Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 10499/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 005016783565 del 13/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10498/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 005016944901 del 13/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10497/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 005016783568 del 13/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10496/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 005016783569 del 13/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10495/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 005016944905 del 13/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 10494/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 005016783572 del 13/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10493/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 332400000457 del 12/02/2024 | HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | Ordine 91105736 - Altri servizi - SERVIZIO CONDUZIONE MANUTE |
| 10492/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 128 del 14/02/2024 | OPERA SRL | QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: SEGRETERIA DI DI |
| 10485/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 000183 del 14/02/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 10424/2024 | 15/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 5 del 14/02/2024 | BORTOLETTO LARA | STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 4 DEL 13/02/202 CONTRATTO N. |
| 10423/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 6 del 14/02/2024 | BORTOLETTO LARA | SALDO dell'onorario per prestazioni professionali Servizio p |
| 10413/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 11 del 14/02/2024 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - LAVORI DI MANUTENZIONE FUNZIONALE DI ALCUNI EL |
| 10408/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 18/001 del 03/02/2024 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Ca Sabbio |
| 10406/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 19/001 del 03/02/2024 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Ca Sabbio |
| 10399/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 17/001 del 03/02/2024 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Ca Sabbio |
| 10374/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 06 del 14/02/2024 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FA |
| 10369/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 12 del 13/02/2024 | IMPREDIL S.R.L. | Fattura emessa a saldo dei lavori eseguiti, come da Certific |
| 10357/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 2/8 del 31/01/2024 | FRATELLI STANGHERLIN SRL | LAVORO DI SFALCIO SP81 - CAVALCAFERROVIA SPINEA |
| 10228/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 7X00475914 del 10/02/2024 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/03/24 - 30/04/24 |
| 10227/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 1008000008 del 12/02/2024 | AVM S.P.A. | SERVIZI AGGIUNTIVI AUT. SET-DIC 2023 |
| 10226/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 7X00716693 del 10/02/2024 | TIM S.P.A. | Denat dati IBOX abb 01/12/23 - 31/01/24 |
| 10181/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 1764236474 del 12/02/2024 | HILTI ITALIA SPA | ON!Track tag AI L2 |
| 10179/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 000172 del 31/01/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 10122/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 005015849451 del 11/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10121/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 005015849449 del 11/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10120/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 005015849448 del 11/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 10119/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 005015849452 del 11/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10117/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 005015849450 del 11/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10115/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 005015849446 del 11/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10114/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 005015849447 del 11/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10075/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 25/PA del 08/02/2024 | MEGA ITALIA MEDIA SPA | RIFERIMENTO - RIFERIMENTO Causale: IM - IMPEGNO CLIENTE Prot |
| 10070/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 11/IT del 01/02/2024 | SYSTEMATICA SRL | Riferimenti: Stipula tramite trattativa diretta n. 3791280 D |
| 10047/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 2407900017333 del 08/02/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | CANON RENT |
| 10040/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 4 del 13/02/2024 | BORTOLETTO LARA | SALDO dell'onorario per prestazioni professionali Servizio p |
| 10039/2024 | 14/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 13/02/2024 | BORTOLETTO LARA | STORNO TOTALE FATTURA N. 2 DEL 30/01/2024 CONTRATTO N. 168/2 |
| 10030/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 32 del 03/02/2024 | ARCHIBUZZ SRL | Integrazione LDAP - DRUPAL sito web CmVE - Fatturazione atti |
| 9943/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 2400057/8 del 12/02/2024 | LA SEMAFORICA S.R.L. | PANNELLO FOTOVOLTAICO DA 50 W |
| 9995/2024 | 13/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 48485687 del 12/02/2024 | BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED | |
| 9942/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 005014852012 del 10/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 9941/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 1037000003 del 12/02/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL FINAZIAMENTI SUPPLETIVI 2023 |
| 9940/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore V20011135/2024 del 31/01/2024 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | DEJURE ARGENTO ANNUALE |
| 9939/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 005014852007 del 10/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 9938/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 00003/A del 12/02/2024 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 9936/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 000172 del 31/01/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 9935/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 45/E del 12/02/2024 | INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO | Partecipazione di n. 6 operatori di Polizia Locale al corso |
| 9926/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 34 del 31/01/2024 | AGRO SYSTEM S.R.L. | RIF. DETERMINA NR. 2023/3477 DEL 07/11/2023 CIG: ZEB3D1BF7A |
| 9903/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 11 del 12/02/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 sui lavori di adeguamento alla |
| 9880/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 005014852010 del 10/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 9879/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 005015378467 del 10/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 9875/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 005014852009 del 10/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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