Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 11939/2024 | 21/02/2024 | Fattura Fornitore 4/2024/P del 31/01/2024 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | GUANTO SHOWA 7540 MONOUSO (100 PZ) TG.10 |
| 11886/2024 | 21/02/2024 | Fattura Fornitore 5011700738 del 19/02/2024 | EDISON NEXT GOVERNMENT | MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI |
| 11884/2024 | 21/02/2024 | Fattura Fornitore 1/3 del 20/02/2024 | FRANCARIO FABIO | ONORARI Cassazione, n.r.g. 38222/2019 - Societ? Agricola Moc |
| 11867/2024 | 21/02/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 19_24 del 20/02/2024 | GEMMLAB SRL | CANONE SAAS GEOLANDER.IT PLATFORM |
| 11860/2024 | 21/02/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 3_24 del 20/02/2024 | STUDIO ASSOCIATO GEOM.MASSIMO DOGALI E G | Prestazioni professionali per supporto tecnico-amministrativ |
| 11796/2024 | 21/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore PA3 del 20/02/2024 | GEMMLAB SRL | STORNO TOTALE NS. FATTURA N. FATTPA |
| 11703/2024 | 20/02/2024 | Fattura Fornitore 205/1 del 13/02/2024 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 11655/2024 | 20/02/2024 | Fattura Fornitore 240003PA del 19/02/2024 | RE ALDO SRL | NOLO PER SCARICO SALE |
| 11615/2024 | 19/02/2024 | Fattura Fornitore 30 del 15/02/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | S.a.l. n. 2 al 26.01.2024 Messa in sicurezza SP24 e SP23 |
| 11510/2024 | 19/02/2024 | Fattura Fornitore 00022/24 del 19/02/2024 | ITS SRL | SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA |
| 11509/2024 | 19/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 00021/24 del 19/02/2024 | ITS SRL | STORNO FATTURA 10/2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE DATA DETERMINA |
| 11358/2024 | 19/02/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 3_24 del 19/02/2024 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 2_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria 2023 diffusa per i |
| 11278/2024 | 19/02/2024 | Fattura Fornitore 12/PA del 19/02/2024 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONA |
| 11277/2024 | 19/02/2024 | Fattura Fornitore 9500000204 del 15/02/2024 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese Genna |
| 11213/2024 | 19/02/2024 | Fattura 2407900020892 del 16-FEB-24 | Canon Italia S.p.A. | Ordine Determinazione 4118 del Linea 1 PURCHASE AMOUNT |
| 11212/2024 | 17/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 354/00 del 07/02/2024 | GIVE EMOTIONS S.R.L. | NOTA DI ACCREDITO PER STORNO FATTURA N. 2808 DEL 29/12/2023. |
| 11210/2024 | 17/02/2024 | Fattura Fornitore 31 del 16/02/2024 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | DETERMINA n.433 del 13.02.2024 |
| 11198/2024 | 17/02/2024 | Fattura Fornitore 31/001 del 15/02/2024 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Affidamento servizio tecnico di progettazione definitiva ed |
| 11196/2024 | 17/02/2024 | Fattura Fornitore 39 del 12/02/2024 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori eseguiti presso comune di Mirano (rotatoria Ball_) co |
| 11161/2024 | 17/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 15/02/2024 | IL GRUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E | NOTA DI CREDITO SU NS.FATT.N.11 DEL 15/02/2024 RIF.TO DET.N. |
| 11150/2024 | 17/02/2024 | Fattura Fornitore 12 del 15/02/2024 | IL GRUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E | RIF.TO VS. DET. N. 4187/2023 del 28/12/2023 CIG: ZE83DF4B91 |
| 11058/2024 | 17/02/2024 | Fattura Fornitore 20034/24 del 16/02/2024 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIFERIMENTI: |
| 11055/2024 | 17/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2407950000964 del 15/02/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | PURCHASE AMOUNT |
| 11039/2024 | 17/02/2024 | Fattura Fornitore 9500000204 del 15/02/2024 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese Genna |
| 10996/2024 | 17/02/2024 | Fattura Fornitore 00010/24 del 06/02/2024 | ITS SRL | SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA |
| 10937/2024 | 16/02/2024 | Fattura Fornitore U639/016775/24 del 14/02/2024 | UNIPOLGLASS S.R.L. | RIPARAZIONE CRISTALLO |
| 10936/2024 | 16/02/2024 | Fattura Fornitore 4/01 del 09/02/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | REP.N.30068 - CONTRATTO DI APPALTO dei lavori pubblici di ma |
| 10866/2024 | 16/02/2024 | Fattura Fornitore 1764230414 del 07/02/2024 | HILTI ITALIA SPA | Modulo base Pro ON!Track |
| 10795/2024 | 16/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 004397736122 del 11/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 10788/2024 | 16/02/2024 | Fattura Fornitore 19/001 del 03/02/2024 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Ca Sabbio |
| 10748/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 11 del 15/02/2024 | IL GRUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E | RIF.TO VS. DET. N. 4187/2023 del 28/12/2023 CIG: ZE83DF4B91 |
| 10723/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 13 P del 15/02/2024 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 10695/2024 | 15/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 12 P del 15/02/2024 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO N.A. N_ 12 RELATIVA A NS. FT. N_ 151 DEL 31/12 |
| 10667/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore ZZ50500055 del 08/01/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | RetiLocali HW AddAcc IVA 22% |
| 10656/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore A41 del 13/02/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 10655/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore A42 del 13/02/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 10654/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore A38 del 13/02/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 10652/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore A39 del 13/02/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 10649/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore A40 del 13/02/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 10647/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore A43 del 13/02/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 10646/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore A44 del 13/02/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 10640/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 00010/24 del 06/02/2024 | ITS SRL | SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA |
| 10620/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 18/001 del 03/02/2024 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Ca Sabbio |
| 10506/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 005016783567 del 13/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10505/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 005016944903 del 13/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10504/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 005016783570 del 13/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10503/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 005016944902 del 13/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10502/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 005016783566 del 13/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10501/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 005016944904 del 13/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 10500/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 005016783571 del 13/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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