Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 20618/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934722 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20617/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934721 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20616/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934726 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20615/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934724 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20614/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931942 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20613/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931939 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20612/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931932 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20610/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934723 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20603/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931937 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20602/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931936 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20601/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931935 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20600/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931941 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20598/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931931 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 20597/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931929 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 20596/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931938 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20594/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931934 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20593/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931940 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 20591/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931930 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 20590/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931933 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 20584/2024 | 28/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 4 del 27/03/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | ERRATA INDICAZIONE DELLA DETERMINA DA PARTE DELLA P.A. |
| 20531/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 1764306613 del 26/03/2024 | HILTI ITALIA SPA | Corona a percussione TE-Y-BK 125/550 |
| 20473/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore FPA 2/24 del 27/03/2024 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | BOBINA FILO S 0.8 MM KG. 5 |
| 20435/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore FPA 1/24 del 27/03/2024 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | RIPARAZIONE CARICABATTERIE DEKA CLASS 500 |
| 20384/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore 1319/A/2024 del 26/03/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 2875 del 20/03/2024 |
| 20301/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore 11/PA del 26/03/2024 | ESSE TI ESSE INGEGNERIA S.R.L. | Predisposizione della pratica per la valutazione del progett |
| 20300/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore 10/PA del 26/03/2024 | ESSE TI ESSE INGEGNERIA S.R.L. | Servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilit_ a |
| 20150/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore 27 del 26/03/2024 | CIQUADRO S.T.P. A R.L. | Progetto esecutivo // Contratto PG_2023_85617 del 18.12.2023 |
| 20147/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore 3240111883 del 26/03/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 20144/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore 24/FX/000261 del 21/03/2024 | VAR GROUP SPA | * Note * 8286 41A 211F4BW 15/03/2024 14/03/2025 |
| 20141/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore 8 PA del 26/03/2024 | SECIS SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI COMPETENZA ANNO |
| 20101/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore 2024900714 del 22/03/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 20092/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore A92 del 25/03/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Buono n. 7367 del 21/03/2024 - Zona Stra dale IV.. Determina |
| 20069/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore 10 del 26/03/2024 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBORE |
| 20068/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore S 2024-0001320 del 20/03/2024 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | ? fattura 01/06/2023 - 31/12/2023 ? impegno 1039/2023 - PRE |
| 19953/2024 | 26/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 13 del 26/03/2024 | BORTOLETTO LARA | STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 6 DEL 14/02/2024 CONTRATTO N. |
| 19892/2024 | 26/03/2024 | Fattura Fornitore 0000003/PA del 26/03/2024 | PROCOMAS S.R.L. | MANUTENZIONE RETE STRADALE GEOM. FANTUZZO |
| 19855/2024 | 26/03/2024 | Fattura Fornitore 7824007273 del 25/03/2024 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | LETTERE B/N Busta + 01 Fogli |
| 19747/2024 | 25/03/2024 | Fattura Fornitore 79 del 20/03/2024 | SICEA SRL | C.D.P. 2 A TUTTO IL 06.02.24 Lavori di manutenzione straord |
| 19539/2024 | 24/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005025962441 del 22/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 19538/2024 | 24/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005025963068 del 22/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 19537/2024 | 24/03/2024 | Fattura Fornitore 005025965157 del 22/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 19536/2024 | 24/03/2024 | Fattura Fornitore 000000049800018P del 23/03/2024 | APCOA ITALIA SPA | SOSTE PARCHEGGI |
| 19535/2024 | 24/03/2024 | Fattura Fornitore 000000900006605D del 23/03/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 19534/2024 | 24/03/2024 | Fattura Fornitore 000000900008827T del 23/03/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 19518/2024 | 23/03/2024 | Fattura Fornitore 1037000008 del 22/03/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL DA GENNAIO AD APRILE 2024 |
| 19498/2024 | 23/03/2024 | Fattura Fornitore 62 del 22/03/2024 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | copripantaloni arancioni per decespugliare |
| 19433/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 00004/A del 22/03/2024 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 19412/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore A/135 del 31/12/2023 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO CASSONE |
| 19351/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 000366 del 22/03/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 19270/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 2800002677 del 21/03/2024 | FASTWEB SPA | Canoni SPC OPA2 dal 01/01/2024 al 29/02/2024 |
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