Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 28439/2025 | 01/05/2025 | Fattura Fornitore 9117005007 del 30/04/2025 | SICURITALIA S.P.A. | ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 C |
| 28337/2025 | 01/05/2025 | Fattura Fornitore AR01104988 del 04/04/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 28254/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 42/2025/PA del 30/04/2025 | GEMMLAB SRL | Ordine Cl. num. 21/2025/PA del 01/01/2025 Determina dirigenz |
| 28184/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 38 del 30/04/2025 | STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON | Acconto 20% dell'onorario |
| 28132/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 123 del 29/04/2025 | ARCHIBUZZ SRL | Servizio di maintenance del sito web www.cittametropolitana. |
| 28086/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 5011701757 del 29/04/2025 | EDISON NEXT GOVERNMENT | CANONI MANUTENTIVI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 |
| 28063/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore PA/1 del 29/04/2025 | PAVAN REMO | PRESTAZIONE DI SERVIZI |
| 28062/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore A96 del 28/04/2025 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione n. 976/2025 del 11/04/20 |
| 28040/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 2500187/8 del 29/04/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
| 27922/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 2507900031120 del 06/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | COLOR |
| 27921/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 2507900031139 del 06/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | DEVICE MANAGEMENT SERVICE |
| 27872/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937504 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27850/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501942170 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27845/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 1/203 del 01/04/2025 | GRIMEL S.R.L. | LAVORI DI INTEGRAZIONE IMPIANTO DOMOTICO GESTIONE ILLUMINAZI |
| 27844/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 1/202 del 01/04/2025 | GRIMEL S.R.L. | APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO |
| 27842/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501942169 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27837/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 5/01 del 29/04/2025 | BAROLO EDOARDO | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/ |
| 27835/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937522 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27831/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937510 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27827/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937516 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27826/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501936174 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27825/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937521 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27824/2025 | 30/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82501937514 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27823/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937507 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27822/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937519 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27821/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937506 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27818/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937518 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27816/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937508 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27815/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937503 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27813/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937517 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27812/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937513 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27809/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937512 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27808/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937515 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27807/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937509 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27806/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937511 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27805/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937520 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27804/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937505 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27800/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501936175 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27785/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 2500183/8 del 28/04/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
| 27781/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501924237 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27779/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501924240 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27778/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501924238 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27766/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501924241 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27765/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501924239 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27762/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501924236 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27741/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 248/FI/25 del 22/04/2025 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL BOSCO DEL PARAURO IN COMUNE DI |
| 27705/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 1/PA del 29/04/2025 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/ |
| 27693/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 9500000412 del 28/04/2025 | VERITAS S.P.A. | COMPENSO RISCOSSIONE T.E.F.A 1,30 % COMMISSIONE SERVIZIO DI |
| 27684/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 3250160382 del 28/04/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 27682/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 2500183/8 del 28/04/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
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