Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 14603/2025 | 05/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2025900458 del 28/02/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 14601/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 2025900488 del 28/02/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 14563/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 64 del 28/02/2025 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DI |
| 14552/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore FPA 4/25 del 25/02/2025 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | AVVITATORE ANG. 1/2" ARIA AIRTEC COD. 472 N. 60502 |
| 14545/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 18/PA del 28/02/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2024-2025 SER |
| 14496/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 034-008362 del 03/03/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PUNTA METALLO 3X61MM 2PZ DEWALT |
| 14396/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 000268 del 28/02/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14355/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 754/A/2025 del 28/02/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 2169 del 27/02/2025 |
| 14354/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 748/A/2025 del 28/02/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 1556 del 13/02/2025 |
| 14352/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 747/A/2025 del 28/02/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 1553 del 13/02/2025 |
| 14314/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 25FPAI-0002 del 28/02/2025 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 14313/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 000010/PA del 28/02/2025 | PAT SRL A S.U. | Capitolo 101080305515/0 MANUTENZIONI HW/SW E ASSISTENZA/PRE |
| 14310/2025 | 04/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 6920250205001086 del 28/02/2025 | TIM S.P.A. | VMware vSphere Foundation 8 |
| 14307/2025 | 04/03/2025 | Fattura Fornitore 238/E del 28/02/2025 | S.M. SERVICE SRL | CUI: L80008840276202300019 CUP: B72B23000670003 CIG A036BD |
| 14305/2025 | 04/03/2025 | Fattura Fornitore M-589 del 25/02/2025 | NALON S.R.L. | COPERCHIO CHIUSO NORM. DA 60*5 |
| 14194/2025 | 03/03/2025 | Nota Contabile Spesa N/2 del 01/03/2025 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | Accr. Sesto Trimestre Conv. Gest. Mag. Prot. Civ. CmVe - |
| 14201/2025 | 03/03/2025 | Fattura Fornitore VD-000076 del 28/02/2025 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE |
| 14126/2025 | 03/03/2025 | Fattura Fornitore 106 del 28/02/2025 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 418 - 2025 del 27/02/2025 |
| 14080/2025 | 03/03/2025 | Fattura Fornitore 190 del 26/02/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | DUCATO DN777EN |
| 14022/2025 | 03/03/2025 | Fattura Fornitore 1 del 02/03/2025 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Marzo Aprile Maggio 2025 d |
| 14016/2025 | 03/03/2025 | Fattura Fornitore 9600196673 del 28/02/2025 | IP PLUS S.R.L. | PI GASOLIO 000000065,84 L |
| 14006/2025 | 02/03/2025 | Fattura Fornitore S00013 del 28/02/2025 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | DETERGENTE MULTIUSO VET ML.750 ; - RIF.RICH. NR.5460 13/02/2 |
| 14005/2025 | 02/03/2025 | Fattura Fornitore S00012 del 28/02/2025 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | CARBURATORE COMPLETO HONDA ; Ns.ordine 350 del 18/02/25 Prev |
| 13998/2025 | 02/03/2025 | Fattura Fornitore FPA 2/25 del 28/02/2025 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 06/02 LAVAGGIO AUTO CP611ZP |
| 13995/2025 | 01/03/2025 | Fattura Fornitore 97/E del 28/02/2025 | INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO | Corso perquisizioni, arrwto e fermo per identificazione e ve |
| 13991/2025 | 01/03/2025 | Fattura Fornitore 9117002157 del 28/02/2025 | SICURITALIA S.P.A. | ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 C |
| 13990/2025 | 01/03/2025 | Fattura Fornitore 6820250205001813 del 27/02/2025 | TIM S.P.A. | VMware vSphere Foundation 8 NR 00160 |
| 13987/2025 | 01/03/2025 | Fattura Fornitore 137 del 28/02/2025 | EUROSERVIS S.R.L. | Servizio di assistenza e supporto amministrativo e finanziar |
| 13986/2025 | 01/03/2025 | Fattura Fornitore 1764898859 del 27/02/2025 | HILTI ITALIA SPA | ON!Track tag AI L2 |
| 13974/2025 | 01/03/2025 | Fattura Fornitore V20000002 del 28/02/2025 | GEROLIN SECONDIANO S.N.C. DI GEROLIN S. | CEMENTO 325 SC.DA 25KG. MEC GRIGOLIN |
| 13970/2025 | 01/03/2025 | Fattura Fornitore V1-51585 del 27/02/2025 | QUINE S.R.L. | Or.FK/002540 Rif. 808859 24/01/2025 |
| 13968/2025 | 01/03/2025 | Fattura Fornitore V1-51559 del 27/02/2025 | QUINE S.R.L. | Or.FA/002539 Rif. 808859 24/01/2025 |
| 13918/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 157/2025 del 28/02/2025 | 3V UTENSILERIA DI TREVISAN LUCA | IDROPULITRICE COMET KM 5.15 CLASSIC TRIFASE (REVISIONE GENER |
| 13913/2025 | 28/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 156/2025 del 28/02/2025 | 3V UTENSILERIA DI TREVISAN LUCA | NOTA CREDITO X ERRATA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO IVA RIF.NS. |
| 13811/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 000266 del 28/02/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 13694/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 16 del 28/02/2025 | G. MARITAN SRL | SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI PLATANI APPARTENENTI AL PATRIMON |
| 13647/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 25E00005 del 27/02/2025 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | progr.km 12+290 PV-AD |
| 13646/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 25E00004 del 27/02/2025 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | CANONE ANNO 2025 |
| 13645/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 25E00003 del 27/02/2025 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | CANONE ANNO 2025 |
| 13592/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 13 del 25/02/2025 | D.B. SRL | Lavori di fornitura e posa in opera di transenna con porta p |
| 13589/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 12 del 25/02/2025 | D.B. SRL | Lavori di manutenzione ordinaria per fornitura e posa in ope |
| 13504/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 2025P00004 del 25/02/2025 | TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO | ------------------ Ns. rif. interno I01002 del 21/02/2025 * |
| 13487/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 90026 del 27/02/2025 | INFORDATA S.P.A. | . |
| 13437/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 7 del 25/02/2025 | BERGAMO OTELLO | LAVORI DI RISOLUZIONE DI INTERSEZIONE STRADALE MEDIANTE LA |
| 13436/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 6 del 20/02/2025 | BERGAMO OTELLO | SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA |
| 13412/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 2 del 25/02/2025 | P. & C. S.R.L. | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROM |
| 13370/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 00048/25 del 25/02/2025 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Rapporto d intervento n.1/CMV/2025 del 13/01/2025 Servizio d |
| 13369/2025 | 27/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 00047/25 del 25/02/2025 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Vi trasmettiamo nota di credito a storno totale nostra fattu |
| 13342/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 69-00 del 26/02/2025 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 CUP: B17H240 |
| 13341/2025 | 27/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 68-00 del 26/02/2025 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | con la presenter diamo credito totale su ns. ft n. 32-00 del |
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