Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 16094/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 005018449283 del 07/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 16093/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 005018449250 del 07/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 16092/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 005018932513 del 08/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 16091/2024 | 11/03/2024 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2024_42 del 10/03/2024 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 16089/2024 | 11/03/2024 | Fattura Fornitore PAE0004052 del 29/02/2024 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 16088/2024 | 11/03/2024 | Fattura Fornitore PAE0004051 del 29/02/2024 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 16087/2024 | 11/03/2024 | Fattura Fornitore PAE0004055 del 29/02/2024 | FASTWEB SPA | PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao |
| 16086/2024 | 11/03/2024 | Fattura Fornitore PAE0004054 del 29/02/2024 | FASTWEB SPA | PIAZZA IV NOVEMBRE,5 FOSSALTA DI PIAVE Municipio di Fossalta |
| 16081/2024 | 10/03/2024 | Fattura Fornitore 2024_7_8 del 07/03/2024 | NORDAUTO S.P.A. | Local oil filter |
| 16080/2024 | 09/03/2024 | Fattura Fornitore 23/001 del 08/03/2024 | FORMAT S.R.L. | Partecipante: Silvia Chiereghin |
| 16079/2024 | 09/03/2024 | Fattura Fornitore 7 del 08/03/2024 | VIGATO GIORGIO | Prestazioni Professionali per PFTE Sp 33 // Progetto di Fatt |
| 16078/2024 | 09/03/2024 | Fattura Fornitore 138 del 04/03/2024 | HYMACH S.R.L. | COLTELLO Y FISSO HYMACH Y 50x8 Foro D.20,5 MARCHIO HYMACH |
| 16075/2024 | 09/03/2024 | Fattura Fornitore BOP24-0088165 del 07/03/2024 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 16074/2024 | 09/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore BOP24-0088222 del 07/03/2024 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 16073/2024 | 09/03/2024 | Fattura Fornitore BOP24-0087869 del 07/03/2024 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 15274/2024 | 08/03/2024 | Nota Contabile Spesa N/2 del 08/03/2024 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | Accreditamento secondo trimestre gstione Magazzino |
| 15795/2024 | 08/03/2024 | Fattura Fornitore 47000638 del 07/03/2024 | ANTOLINI S.R.L. | FILTRO ABITACOLO |
| 15794/2024 | 08/03/2024 | Fattura Fornitore 111 del 07/03/2024 | SUCC.RI A. SANTI FU A. SAS DI C. MOSCHIN | BANDIERA ITALIA CM. 200x300 POLIESTERE NAUTICO |
| 15793/2024 | 08/03/2024 | Fattura Fornitore TU005395 del 29/02/2024 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 15781/2024 | 08/03/2024 | Fattura Fornitore 29PA del 06/03/2024 | FACCO M. S.R.L. CON S.U. | SAL N. 1 |
| 15646/2024 | 08/03/2024 | Fattura Fornitore 247 del 29/02/2024 | STUDIO 3 SRL | Rif. Contratto di locazione n. 198 del 02.02.24 |
| 15629/2024 | 07/03/2024 | Fattura Fornitore VD-000033 del 31/01/2024 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE |
| 15615/2024 | 07/03/2024 | Fattura Fornitore 000305 del 29/02/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 15610/2024 | 07/03/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 1_24 del 07/03/2024 | ALESSANDRO VIDALI | Determinazione di aggiudicazione: n. 2868/2023 del 15/09/202 |
| 15603/2024 | 07/03/2024 | Fattura Fornitore 2407900022359 del 21/02/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | PURCHASE AMOUNT |
| 15562/2024 | 07/03/2024 | Fattura Fornitore 0000001/PA del 07/03/2024 | PROCOMAS S.R.L. | ANELLO SEEGER 30E RINF. UNI 7436 DIN 471 SPESS.2 |
| 15526/2024 | 07/03/2024 | Fattura Fornitore 24FPAI-0013 del 29/02/2024 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 15525/2024 | 07/03/2024 | Fattura Fornitore 47000622 del 06/03/2024 | ANTOLINI S.R.L. | FILTRO ABITACOLO |
| 15524/2024 | 07/03/2024 | Fattura Fornitore 6820240305000115 del 05/03/2024 | TIM S.P.A. | Fornitura in opera EPP-F1-CYN-Cynet-360-EPP-EDR-C-F1 |
| 15519/2024 | 07/03/2024 | Fattura Fornitore 177 del 29/02/2024 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 15516/2024 | 07/03/2024 | Fattura Fornitore 4 del 06/03/2024 | STUDIO TECNICO COSTA E MAITAN | Spettanze professionali comprensive di onorario e spese per |
| 15392/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 9PA del 06/03/2024 | MIRANO IMPIANTI SRL | OGGETTO: DETERMINA N.559/2024 DEL 23/02/2024 CIG 8575646EF0 |
| 15377/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 247 del 29/02/2024 | STUDIO 3 SRL | Rif. Contratto di locazione n. 198 del 02.02.24 |
| 15357/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore VD-000073 del 29/02/2024 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE Det.468 del 16/02/24 ad integrazione det |
| 15310/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore FPA 19/24 del 06/03/2024 | MAGNOSYS S.R.L. | Supporto tecnico a distanza per import dati mappali da campo |
| 15297/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 21 del 29/02/2024 | CIQUADRO S.T.P. A R.L. | Progetto di prefattibilit_ tecnico economica // Contratto PG |
| 15294/2024 | 06/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 29/02/2024 | CIQUADRO S.T.P. A R.L. | Progetto di prefattibilit_ tecnico economica // Contratto PG |
| 15253/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 2024SP000293 del 29/02/2024 | KIT UFFICIO S.R.L. | CARTA FOTOCOPIE REY LIGHT A3 500fg FSC_ |
| 15240/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 2024900405 del 28/02/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 15234/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 69 del 29/02/2024 | RG IMPIANTI S.R.L. | Servizio di manutenzione degli estintori presenti all'intern |
| 15054/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 77 del 29/02/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SOSTITUZIONE DI Nr. 8 COLONNETTE, DADI E RONDELLE, COMPRESO |
| 15053/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 78 del 29/02/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | Mt. 3 SPIRALE PER TUBO OLIO E TONDO TRAFILATO |
| 15003/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 2024 356/R del 04/03/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM 183480 |
| 14978/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 195 del 29/02/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | DUCATO BY646KY |
| 14949/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 194 del 29/02/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | TRATTORE GOLDONI AHL791 |
| 14860/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore 1008000015 del 04/03/2024 | AVM S.P.A. | ATTIVITA' NS PERSONALE PER ESAMI AGENTI |
| 14859/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore 1008000014 del 04/03/2024 | AVM S.P.A. | ATTIVITA' NS PERSONALE PER ESAMI AGENTI |
| 14858/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore 000258 del 29/02/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14854/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore PA0042/2024 del 29/02/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 14853/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore PA0040/2024 del 29/02/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
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