Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 17175/2024 | 14/03/2024 | Fattura Fornitore S-329 del 12/03/2024 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 17173/2024 | 14/03/2024 | Fattura Fornitore P-293 del 12/03/2024 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 17169/2024 | 14/03/2024 | Fattura Fornitore 1410000524 del 12/03/2024 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) |
| 17168/2024 | 14/03/2024 | Fattura Fornitore 31/PA del 13/03/2024 | TRIVENETA S.R.L. | *** ZONA 1 *** |
| 17136/2024 | 14/03/2024 | Fattura Fornitore 9500000325 del 12/03/2024 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese Febbr |
| 17053/2024 | 14/03/2024 | Fattura Fornitore FPA 23/24 del 13/03/2024 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 17052/2024 | 14/03/2024 | Fattura Fornitore FPA 5/24 del 13/03/2024 | PA360 S.R.L. | Acquisto corso di formazione elearning La riforma dei conged |
| 16927/2024 | 14/03/2024 | Fattura Fornitore 3PA del 11/03/2024 | CO.M.ES SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SU IMMOBILI A MESTRE E RISANAME |
| 16925/2024 | 14/03/2024 | Fattura Fornitore 247 del 29/02/2024 | STUDIO 3 SRL | Rif. Contratto di locazione n. 198 del 02.02.24 |
| 16909/2024 | 14/03/2024 | Fattura Fornitore 24E00012 del 13/03/2024 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | CANONE ANNO 2024 |
| 16908/2024 | 14/03/2024 | Fattura Fornitore 24E00013 del 13/03/2024 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | progr.km 12+290 PV-AD |
| 16902/2024 | 14/03/2024 | Fattura Fornitore 3/PA del 20/02/2024 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo fattura per lavori di "manutenzione straordinar |
| 16848/2024 | 14/03/2024 | Fattura Fornitore 2024_7_11 del 11/03/2024 | NORDAUTO S.P.A. | Local oil filter |
| 16847/2024 | 14/03/2024 | Fattura Fornitore 2024_7_10 del 11/03/2024 | NORDAUTO S.P.A. | Local oil filter |
| 16846/2024 | 14/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2024_7_9 del 11/03/2024 | NORDAUTO S.P.A. | Local oil filter |
| 16842/2024 | 13/03/2024 | Fattura Fornitore 92/E del 11/03/2024 | TETRA INGEGNERIA S.R.L. | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI TECNICI PER PRATICHE DI SCIA |
| 16841/2024 | 13/03/2024 | Fattura Fornitore 2/P del 12/03/2024 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | MICHELIN 215/70R15C 109/107S AGIL CC |
| 16825/2024 | 13/03/2024 | Fattura Fornitore 24E00011 del 12/03/2024 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | CANONE ANNO 2024 |
| 16823/2024 | 13/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 24E00010 del 12/03/2024 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | CANONE ANNO 2024 |
| 16817/2024 | 13/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 24E00008 del 12/03/2024 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | CANONE ANNO 2024 |
| 16808/2024 | 13/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 24E00009 del 12/03/2024 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | progr.km 12+290 PV-AD |
| 16760/2024 | 13/03/2024 | Fattura Fornitore 600007276862 del 11/03/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 16743/2024 | 13/03/2024 | Fattura Fornitore 600007276926 del 11/03/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 16722/2024 | 13/03/2024 | Fattura Fornitore 312/PA del 12/03/2024 | TRAFFIC TECNOLOGY SPA | CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERV CONNESSI C |
| 16714/2024 | 13/03/2024 | Fattura Fornitore 61 del 02/03/2024 | ARCHIBUZZ SRL | Integrazione LDAP - DRUPAL sito web CmVE - Fatturazione atti |
| 16704/2024 | 13/03/2024 | Fattura Fornitore 247 del 29/02/2024 | STUDIO 3 SRL | Rif. Contratto di locazione n. 198 del 02.02.24 |
| 16586/2024 | 13/03/2024 | Fattura Fornitore CIT2024SP0000047 del 10/03/2024 | COMMIFY ITALIA SRL | Pacchetto 68.0 Euro |
| 16585/2024 | 13/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 3316000039 del 08/03/2024 | DEDAGROUP SPA | RIM - Rinnovo Manutenzione Checkpoint |
| 16573/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 39/S del 29/02/2024 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE RAMPE DI RACCORDO TRA ACCESSI |
| 16567/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 3/PA del 20/02/2024 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo fattura per lavori di "manutenzione straordinar |
| 16557/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 24E00004 del 11/03/2024 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | CANONE ANNO 2024 |
| 16542/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 24E00003 del 11/03/2024 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | progr.km 12+290 PV-AD |
| 16541/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 24E00002 del 11/03/2024 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | CANONE ANNO 2024 |
| 16499/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 2024 101 del 29/02/2024 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 16443/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 247 del 29/02/2024 | STUDIO 3 SRL | Rif. Contratto di locazione n. 198 del 02.02.24 |
| 16423/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 24/2E/000102 del 29/02/2024 | VAR GROUP SPA | SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO |
| 16399/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore PA7/2024 del 11/03/2024 | TRE ERRE INGEGNERIA SRL | Oggetto: Messa in sicurezza stradale e ciclabile del ponte s |
| 16398/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 24FPAI-0013 del 29/02/2024 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 16386/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 45/2024 del 01/03/2024 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESE DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGO |
| 16360/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 57 del 08/03/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE VALTRA A83 TELAIO YK5A83H66H5074 |
| 16351/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 56 del 08/03/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE T5.120 HLRT512DPNLV07701 TARGA A |
| 16328/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 110/00 del 29/02/2024 | DUELLE SPORT-PROMOTIONS SRL | Ddt nr. 47/00 del 30/01/2024 |
| 16327/2024 | 12/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 109/00 del 29/02/2024 | DUELLE SPORT-PROMOTIONS SRL | Ddt nr. 47/00 del 30/01/2024 |
| 16313/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 542/66 del 07/03/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Febbraio / 2024 |
| 16312/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 541/66 del 07/03/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Febbraio / 2024 |
| 16258/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 005018501576 del 07/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 16257/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 005018449215 del 07/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 16255/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 005018449251 del 07/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 16254/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 005018449214 del 07/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 16252/2024 | 12/03/2024 | Fattura Fornitore 005018449327 del 07/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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