Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 20141/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore 8 PA del 26/03/2024 | SECIS SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI COMPETENZA ANNO |
| 20101/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore 2024900714 del 22/03/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 20092/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore A92 del 25/03/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Buono n. 7367 del 21/03/2024 - Zona Stra dale IV.. Determina |
| 20069/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore 10 del 26/03/2024 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBORE |
| 20068/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore S 2024-0001320 del 20/03/2024 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | ? fattura 01/06/2023 - 31/12/2023 ? impegno 1039/2023 - PRE |
| 19953/2024 | 26/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 13 del 26/03/2024 | BORTOLETTO LARA | STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 6 DEL 14/02/2024 CONTRATTO N. |
| 19892/2024 | 26/03/2024 | Fattura Fornitore 0000003/PA del 26/03/2024 | PROCOMAS S.R.L. | MANUTENZIONE RETE STRADALE GEOM. FANTUZZO |
| 19855/2024 | 26/03/2024 | Fattura Fornitore 7824007273 del 25/03/2024 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | LETTERE B/N Busta + 01 Fogli |
| 19747/2024 | 25/03/2024 | Fattura Fornitore 79 del 20/03/2024 | SICEA SRL | C.D.P. 2 A TUTTO IL 06.02.24 Lavori di manutenzione straord |
| 19539/2024 | 24/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005025962441 del 22/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 19538/2024 | 24/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005025963068 del 22/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 19537/2024 | 24/03/2024 | Fattura Fornitore 005025965157 del 22/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 19536/2024 | 24/03/2024 | Fattura Fornitore 000000049800018P del 23/03/2024 | APCOA ITALIA SPA | SOSTE PARCHEGGI |
| 19535/2024 | 24/03/2024 | Fattura Fornitore 000000900006605D del 23/03/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 19534/2024 | 24/03/2024 | Fattura Fornitore 000000900008827T del 23/03/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 19518/2024 | 23/03/2024 | Fattura Fornitore 1037000008 del 22/03/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL DA GENNAIO AD APRILE 2024 |
| 19498/2024 | 23/03/2024 | Fattura Fornitore 62 del 22/03/2024 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | copripantaloni arancioni per decespugliare |
| 19433/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 00004/A del 22/03/2024 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 19412/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore A/135 del 31/12/2023 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO CASSONE |
| 19351/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 000366 del 22/03/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 19270/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 2800002677 del 21/03/2024 | FASTWEB SPA | Canoni SPC OPA2 dal 01/01/2024 al 29/02/2024 |
| 19269/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 04400020240comF01077 del 21/03/2024 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Acconto sulle attivita di registrazione e mantenimento dei n |
| 19268/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 60 del 21/03/2024 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | manutenzione decespugliatore kawasaky // carburatore scatola |
| 19252/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 242000666 / 1210 del 11/03/2024 | SANDONAUTO SRL | Targa: BK820MR Telaio: ZCFA1AD0002327858 Mod: D4KHC-ML100E18 |
| 19238/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 1/PA/2024 del 18/03/2024 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. DDT N. 89/24 del 15/03/24 E PREVENTIVO N. 06/24 DEL 01/ |
| 19204/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 2407900031349 del 20/03/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,914 |
| 19195/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 4 del 06/03/2024 | STUDIO TECNICO COSTA E MAITAN | Spettanze professionali comprensive di onorario e spese per |
| 19167/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 005025866918 del 20/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 19166/2024 | 22/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005025842957 del 20/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 19160/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore A/135 del 31/12/2023 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO CASSONE |
| 19136/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 24/FX/000261 del 21/03/2024 | VAR GROUP SPA | * Note * 8286 41A 211F4BW 15/03/2024 14/03/2025 |
| 18995/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 2800002647 del 18/03/2024 | FASTWEB SPA | Canoni SPC OPA2 dal 01/01/2024 al 29/02/2024 |
| 18994/2024 | 21/03/2024 | Fattura Fornitore S 2024-0001320 del 20/03/2024 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | ? fattura 01/06/2023 - 31/12/2023 ? impegno 1039/2023 - PRE |
| 18985/2024 | 21/03/2024 | Fattura Fornitore 55 del 15/03/2024 | IMPRESA POLESE S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla norm |
| 18977/2024 | 21/03/2024 | Fattura Fornitore ZZ50503062 del 15/03/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 18963/2024 | 21/03/2024 | Fattura Fornitore 47000638 del 07/03/2024 | ANTOLINI S.R.L. | FILTRO ABITACOLO |
| 18924/2024 | 21/03/2024 | Fattura Fornitore 47000622 del 06/03/2024 | ANTOLINI S.R.L. | FILTRO ABITACOLO |
| 18913/2024 | 21/03/2024 | Fattura Fornitore 1/PA del 20/03/2024 | FOFFANO STEFANO | LIQUIDAZIONE INCARICO PFTE COLLEGAMENTO CICLABILE TRA FIESSO |
| 18863/2024 | 21/03/2024 | Fattura Fornitore 839/CON del 20/03/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 18812/2024 | 21/03/2024 | Fattura Fornitore FPA 1/24 del 15/03/2024 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | Riparazione ruota ducato |
| 18809/2024 | 21/03/2024 | Fattura Fornitore 24/2E/000102 del 29/02/2024 | VAR GROUP SPA | SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO |
| 18716/2024 | 20/03/2024 | Fattura Fornitore 29 del 19/03/2024 | STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON | COLLAUDO STATICO // Collaudo statico delle strutture |
| 18714/2024 | 20/03/2024 | Fattura Fornitore 0005951586 del 19/03/2024 | MAGGIOLI SPA | LUCILLA NIGRO: FORMULARIO COMMENTATO DEL PROCESSO CIVILE |
| 18713/2024 | 20/03/2024 | Fattura Fornitore D0000004400 del 12/03/2024 | COLFERT S.P.A. | NASTRO IMBALLO 3M 309PPL H48 MT.132 TRASPARENTE (SP.50micron |
| 18594/2024 | 20/03/2024 | Fattura Fornitore 2440018 del 19/03/2024 | FERRI SRL | Rullo d'Appoggio "NG" (supporti NSK) |
| 18575/2024 | 20/03/2024 | Fattura Fornitore 2440017 del 19/03/2024 | FERRI SRL | Dado |
| 18571/2024 | 20/03/2024 | Fattura Fornitore 2407900030335 del 18/03/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER Y |
| 18570/2024 | 20/03/2024 | Fattura Fornitore 2407900030337 del 18/03/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER BK |
| 18443/2024 | 20/03/2024 | Fattura Fornitore ISC3002625 del 18/03/2024 | GROUPE PSA ITALIA SPA | Jumper Cassone Fisso Acciaio 35 L2 BlueHdi 140 S&S |
| 18441/2024 | 20/03/2024 | Fattura Fornitore ISC3002624 del 18/03/2024 | GROUPE PSA ITALIA SPA | Jumper Cassone Fisso Acciaio 35 L2 BlueHdi 140 S&S |
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