Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 16280/2025 | 12/03/2025 | Fattura Fornitore 00000023/2025 del 10/03/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2024 ulteriori finanziamenti a titol |
| 16273/2025 | 12/03/2025 | Fattura Fornitore 2800002254 del 10/03/2025 | FASTWEB SPA | Canoni SPC2 dal 01/01/2025 al 28/02/2025 |
| 16265/2025 | 12/03/2025 | Fattura Fornitore 1008000026 del 07/03/2025 | AVM S.P.A. | SERVIZI AGGIUNTIVI COVID 2022 |
| 16260/2025 | 12/03/2025 | Fattura Fornitore 153/CON del 10/03/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 16221/2025 | 12/03/2025 | Fattura Fornitore 17 del 11/03/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTIC |
| 16125/2025 | 11/03/2025 | Fattura Fornitore 00006/A del 11/03/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 15952/2025 | 11/03/2025 | Fattura Fornitore 59 del 10/03/2025 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // Lavorazioni di manutenzione straor |
| 15951/2025 | 11/03/2025 | Fattura Fornitore PA000585 del 10/03/2025 | INTELLERA CONSULTING S.P.A. | MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA/SUB-IN |
| 15950/2025 | 11/03/2025 | Fattura Fornitore 1/PA del 10/03/2025 | C.L.A.I. S.R.L. | rif. vs ordine del 22/01 |
| 15948/2025 | 11/03/2025 | Fattura Fornitore 2025 104/B del 05/02/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | Rif. Ricev. N. 100/NP del 05/02/25 |
| 15947/2025 | 11/03/2025 | Fattura Fornitore 2025 122 del 28/02/2025 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 15881/2025 | 10/03/2025 | Fattura Fornitore 150/CON del 10/03/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 15535/2025 | 09/03/2025 | Fattura Fornitore 005216863036 del 07/03/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 15530/2025 | 09/03/2025 | Fattura Fornitore 005216863035 del 07/03/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 15514/2025 | 09/03/2025 | Fattura Fornitore 005216987207 del 07/03/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 15506/2025 | 09/03/2025 | Fattura Fornitore V20000002 del 28/02/2025 | GEROLIN SECONDIANO S.N.C. DI GEROLIN S. | CEMENTO 325 SC.DA 25KG. MEC GRIGOLIN |
| 15505/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PAE0004935 del 28/02/2025 | FASTWEB SPA | PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao |
| 15504/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PAE0004932 del 28/02/2025 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 15499/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore 2CT del 28/02/2025 | FERRARI BENIAMINO | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2023/2024 - S |
| 15491/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore 243 del 28/02/2025 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 15490/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore 102/PA del 07/03/2025 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 15489/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore 00005/A del 07/03/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 15488/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore TU005963 del 28/02/2025 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 15487/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore 60 del 28/02/2025 | F.LLI CAVALLETTO SRL | Manuntenzione Ponte Lughetto statale Romea |
| 15486/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore 55 del 28/02/2025 | LINDI & F.LLI SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI L.23/96, |
| 15484/2025 | 08/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 4 del 28/02/2025 | LINDI & F.LLI SRL | EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 29 del |
| 15454/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0055/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15452/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0056/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15450/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0049/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15449/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0051/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15447/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0050/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15445/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0052/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15443/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0057/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15440/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0054/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15439/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0053/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15438/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0058/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15312/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore 264 del 07/03/2025 | SPECIALDRIVE SRL | Rifacimento sedile |
| 15245/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore 4/3 del 28/02/2025 | BREDA TECNOLOGIE COMMERCIALI SRL . | PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE |
| 15235/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore 42/2025 del 01/03/2025 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESE DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGO |
| 15181/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore 145 del 06/03/2025 | VERBATEL SRL | PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM (MODULO INTEGRA-SOFTWA |
| 15179/2025 | 07/03/2025 | Fattura Fornitore 2025SP000402 del 28/02/2025 | KIT UFFICIO S.R.L. | TAMPONCINO PER OLIVETTI EASY ROLL COMPATIBILE |
| 15169/2025 | 07/03/2025 | Fattura Fornitore 87 del 28/02/2025 | RG IMPIANTI S.R.L. | Certificato di pagamento nr. 01 del 15/01/2025 per stato ava |
| 15162/2025 | 07/03/2025 | Fattura Fornitore 22/2025 del 04/03/2025 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.02 PER IL PAGAMENTO DELLA SECOND |
| 15115/2025 | 07/03/2025 | Fattura Fornitore AR00392447 del 04/02/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 15109/2025 | 07/03/2025 | Fattura Fornitore 8016000002 del 28/02/2025 | DEDA TECH SRL | Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
| 15087/2025 | 07/03/2025 | Fattura Fornitore 034-008362 del 03/03/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PUNTA METALLO 3X61MM 2PZ DEWALT |
| 14797/2025 | 06/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 294 del 04/02/2025 | FRANCOPOST SRL | STORNO TOTALE FT. 206 DEL 27/01/2025 |
| 14791/2025 | 06/03/2025 | Fattura Fornitore 40 del 28/02/2025 | B. & P. S.R.L. UNIPERSONALE | PIETRISCO 100/200 |
| 14647/2025 | 06/03/2025 | Fattura Fornitore 90026 del 27/02/2025 | INFORDATA S.P.A. | RIF.TO VS DETERMINAZIONE N.3013/2024 |
| 14611/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore PJ09585950 del 28/02/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | SUPER SENZA PB |
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