Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 27125/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 242 del 23/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
| 27098/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 38/PA del 24/04/2024 | TOSINGRAF SRL | D.D.T. CBO 4186 del 22-04-2024 |
| 27079/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 33/001 del 23/04/2024 | VENICE PLAN INGEGNERIA SRL | IMPORTO FINANZIATO CON RISORSE PNRR M5 C1 I.1.1 NEXT GENERAT |
| 27078/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 38 del 24/04/2024 | LINOTIPIA LA MESTRINA DI TEMPO PAOLO G. | PROVVEDIMENTO N. 259 DEL 29/01/2024 - BUONO DI ACQUISTO N. 0 |
| 27062/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 865/PA del 24/04/2024 | PUBLIKA S.R.L. | Corso convegno/webinar // Acquisto pacchetto all-inclusive B |
| 26876/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 3240148352 del 23/04/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 26864/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 18/PA del 23/04/2024 | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | NS. COD. COMM. NR. 23-016 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA |
| 26846/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 000577 del 23/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 26778/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 33/001 del 23/04/2024 | VENICE PLAN INGEGNERIA SRL | In relazione al lavoro in oggetto si emette fattura in accon |
| 26676/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/139 del 23/04/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI BORGO SAN GIOV |
| 26675/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/137 del 23/04/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CORSO MARTIRI |
| 26663/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 75 del 19/04/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | S.a.l. n. 3 al 30.03.2024 Messa in sicurezza SP24 e SP23 |
| 26661/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 74 del 19/04/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | S.a.l. n. 3 al 30.03.2024 Percorso Pedonale SP23 |
| 26572/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 000000900011580T del 23/04/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 26571/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 000000900009639D del 23/04/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 26570/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 2024 182 del 12/04/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT SCUDO - TARGA DR457BL - KM 181402 |
| 26563/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 28/PA del 22/04/2024 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 208/2023 |
| 26562/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 194/00 del 17/04/2024 | ITALBETON SPA | DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 CONTR |
| 26561/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 3 del 22/04/2024 | LAB.21 SOCIETA' RESPONSABILITA LIMITATA | CSE E ISPETTORE DI CANTIERE - Coordinamento della sicurezza |
| 26558/2024 | 23/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 241 del 22/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . STORNO TOTALE NS FT N 240 DEL 19-04-204 CAUSA "RIFIUTATA |
| 26494/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore 088/2024 del 22/04/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 1132/2023 DEL 07/04/2023 NS. COMMESSA |
| 26418/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore 42/PA del 17/04/2024 | BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L | Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - I |
| 26368/2024 | 22/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ50012662 del 19/03/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 26367/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore AQ03800807 del 10/04/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 26366/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore 032 del 15/04/2024 | RUFFATO MARIO SRL | SAL1 |
| 26348/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore 000576 del 22/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 26335/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 17_24 del 19/04/2024 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. |
| 26233/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 202401307/DIF del 15/04/2024 | SACCON GOMME SPA | 440/65R24 ALLI AGRISTAR II 65 135D TM TL MAT. 3123-2323 |
| 26231/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 0000239 del 19/04/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 1 PER MANUTENZIONE |
| 26230/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 0000240 del 19/04/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 3 PER MANUTENZIONE |
| 26229/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 0000241 del 19/04/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 2 |
| 26221/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore 240 del 19/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
| 26216/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 17_24 del 19/04/2024 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. |
| 26214/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore 52/001 del 19/04/2024 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | DETERMINA 954/2023 DEL 24/03/2023 E 716/2024 DEL 13/03/2024 |
| 26210/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore 2024-PA-0000007 del 17/04/2024 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | RIF.VS.DETERMINA N.468 DEL 16/02/2024 |
| 26129/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 04202400001587 del 19/04/2024 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 26127/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 04202400001586 del 19/04/2024 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 26126/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/116 del 19/04/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CASTELLO 6395/ |
| 26064/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 1146/CON del 19/04/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 26027/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore FPA 23/24 del 19/04/2024 | MAGNOSYS S.R.L. | Attivita' per il servizio di supporto al RUP con prodotti e |
| 26026/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 1410000854 del 18/04/2024 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) |
| 26020/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 13 / 5000 del 10/04/2024 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: DY648NZ Telaio: WDF9402031B970449 Mod: ZZ-ZZ-Z- ALTRI |
| 26001/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 871/66 del 12/04/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo / 2024 |
| 26000/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 872/66 del 12/04/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo / 2024 |
| 25981/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 6820240405001521 del 18/04/2024 | TIM S.P.A. | n 80 M365 F3 FUSL Sub Per User |
| 25950/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 45 del 15/04/2024 | CA VERDE S.R.L. | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2023-2024 E S |
| 25949/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 42/PA del 17/04/2024 | BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L | Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - I |
| 25948/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 42-2024-FE del 18/04/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 39-20 |
| 25947/2024 | 19/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 4-2024-FE-NC del 18/04/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 39-20 |
| 25946/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2024_60 del 17/04/2024 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
Documenti trovati: 44.703