Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 29734/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912513 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 29733/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912516 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29732/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912588 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29731/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912594 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 29730/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034740998 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29729/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912495 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29728/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912572 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29727/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912564 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29726/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912534 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 29725/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912489 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29724/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034740995 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 29723/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912493 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29722/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912538 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29721/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912555 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29720/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912480 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29719/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912568 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29718/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912595 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 29717/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912587 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29716/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 00005/A del 08/05/2024 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2021, PER I FINANZIAMENTI RELATIVI ALL |
| 29715/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 000721 del 30/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 29713/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2024_85 del 08/05/2024 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 29698/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 2024 218 del 30/04/2024 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 29469/2024 | 08/05/2024 | Fattura Fornitore E147/2024 del 30/04/2024 | ECOMARCA S.R.L. | Gestione 01.01.2024 - 30.04 202 (8900,00 : 12) x 4 = |
| 29394/2024 | 08/05/2024 | Fattura Fornitore V30000002 del 24/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | TUBO FLESSIBILE INTERCOOLER |
| 29388/2024 | 08/05/2024 | Fattura Fornitore 146 del 30/04/2024 | ENGIM SRL | Localizzatore Satellitare Servizio GPS Noleggio nr. 20 App & |
| 29387/2024 | 08/05/2024 | Fattura Fornitore TU011882 del 30/04/2024 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 29386/2024 | 08/05/2024 | Fattura Fornitore 24260621 del 30/04/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Supporto rendiconto 2023 |
| 29385/2024 | 08/05/2024 | Fattura Fornitore 24260620 del 30/04/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Filtro modello di testo su UO proponente |
| 29384/2024 | 08/05/2024 | Fattura Fornitore 292 del 07/05/2024 | CARROZZERIA LA PROVINCIALE SRL | I lavori sono stati eseguiti sul Veicolo: FIAT, modello |
| 29383/2024 | 08/05/2024 | Fattura Fornitore 22/PA del 30/04/2024 | LABOR PROJECT SRL | **RIF. VS DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2024/60 DEL 11/01/2 |
| 29317/2024 | 08/05/2024 | Fattura Fornitore 52 del 30/04/2024 | SCHETTINO NOLEGGI S.R.L. | NOLEGGIO AUTOCARRATA |
| 29285/2024 | 08/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2440031 del 07/05/2024 | FERRI SRL | Rullo d'Appoggio "NG" |
| 29231/2024 | 07/05/2024 | Fattura Fornitore 240005PA del 07/05/2024 | RE ALDO SRL | INDENNITA' PER DISPONIBILITA'/REPERIBILITA' MACCHINE OPERATR |
| 29202/2024 | 07/05/2024 | Fattura Fornitore 240004PA del 07/05/2024 | RE ALDO SRL | INTERVENTI CON AUTOCARRO SPARGISALE (DUE OPERATORI) |
| 29200/2024 | 07/05/2024 | Fattura Fornitore 7PA del 30/04/2024 | CO.M.ES SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINAR |
| 29132/2024 | 07/05/2024 | Fattura Fornitore 1922/A/2024 del 23/04/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 3693 del 12/04/2024 |
| 29110/2024 | 07/05/2024 | Fattura Fornitore 1031/00 del 06/05/2024 | GIVE EMOTIONS S.R.L. | REALIZZAZIONE DI UN HOUSE DI 16 PAGINE FORMATO TABLOID, INTE |
| 29024/2024 | 07/05/2024 | Fattura Fornitore 33 del 06/05/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI PAGAMENTO n. 3 sui lavori di adeguamento alla |
| 29017/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore 529 del 30/04/2024 | STUDIO 3 SRL | Rif. Contratto di locazione n. 198 del 02.02.24 |
| 29016/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore VD-000158 del 30/04/2024 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE Det.468 del 16/02/24 ad integrazione det |
| 29000/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore 00000031/2024 del 30/04/2024 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Vendita abbonamenti annuali ordinari Chioggia-Venezia- Conve |
| 28968/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore V30000001 del 15/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | ANELLI DI TENUTA PER INIETTORI |
| 28965/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore V30000002 del 24/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | TUBO FLESSIBILE INTERCOOLER |
| 28903/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore 152 del 03/05/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI APRILE 2024 EMETTIAMO FATTURA PER |
| 28740/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore 45 PA del 16/04/2024 | IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Determina 982/2023 SERVIZIO SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE AREE |
| 28691/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore 72 del 06/05/2024 | SEGNALETICA CILIENSE SRL UNIPERSONALE | Riferimento determina nr. 467 del 14/02/2024 - nr. Buono 744 |
| 28689/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore FT24-109 del 30/04/2024 | PLANUM SRL | Servizio di redazione dei progetti di fattibilit_ tecnico-ec |
| 28687/2024 | 05/05/2024 | Fattura Fornitore V20000005 del 30/04/2024 | GEROLIN SECONDIANO S.N.C. DI GEROLIN S. | CEMENTO IN SACCO 325 DA 25 KG. MEC |
| 28679/2024 | 05/05/2024 | Fattura Fornitore 9502261520 del 30/04/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000645,41 L |
| 28678/2024 | 04/05/2024 | Fattura Fornitore 1782/FI del 30/04/2024 | OFFICINA PAVAN GUERRINO S.R.L. | Rif.to ns. OVN 164/01 del 07/11/23 |
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