Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 17700/2025 | 18/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 17726369 del 14/03/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 17699/2025 | 18/03/2025 | Fattura Fornitore 17726299 del 14/03/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 17698/2025 | 18/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 17726364 del 14/03/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 17697/2025 | 18/03/2025 | Fattura Fornitore 17726143 del 14/03/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 17696/2025 | 18/03/2025 | Fattura Fornitore 17725617 del 14/03/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 17695/2025 | 18/03/2025 | Fattura Fornitore 600007750448 del 14/03/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 17694/2025 | 18/03/2025 | Fattura Fornitore 17 del 15/03/2025 | ONETRACK SRL | CIG.B5ADBA9C34 |
| 17666/2025 | 18/03/2025 | Fattura Fornitore 000386 del 17/03/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 17664/2025 | 18/03/2025 | Fattura Fornitore 3CT del 17/03/2025 | FERRARI BENIAMINO | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2023/2024 - S |
| 17633/2025 | 18/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 6/002 del 17/03/2025 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TEC |
| 17631/2025 | 18/03/2025 | Fattura Fornitore 58/001 del 17/03/2025 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TEC |
| 17622/2025 | 18/03/2025 | Fattura Fornitore 00007/A del 17/03/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA DI INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVO CHILOMETR |
| 17603/2025 | 17/03/2025 | Fattura Fornitore 000387 del 17/03/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 17400/2025 | 17/03/2025 | Fattura Fornitore 2025250000008 del 05/03/2025 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT PERMANENTE |
| 17283/2025 | 16/03/2025 | Fattura Fornitore 201 E del 13/03/2025 | ARCSYSTEM S.R.L. | Servizio di manutenzione e assistenza alle piattaforme WEBGI |
| 17281/2025 | 16/03/2025 | Fattura Fornitore 39/PA del 14/03/2025 | TRIVENETA S.R.L. | D.D.T. N. BC00000060 Del 03/03/2025 |
| 17280/2025 | 16/03/2025 | Fattura Fornitore 0000311 del 13/03/2025 | INCLOUD TEAM SRL | Rif. Ord.Cli. 0000643 |
| 17279/2025 | 16/03/2025 | Fattura Fornitore 201/00/2025 del 11/03/2025 | HYMACH - S.R.L. | DdT num. 337/00/2025 del 11/03/2025 |
| 17278/2025 | 16/03/2025 | Fattura Fornitore 13 del 12/03/2025 | ING. CIRINO SRL | Assistenza e supporto al Rup per la progettazione definitiva |
| 17277/2025 | 16/03/2025 | Fattura Fornitore 0000925900001938 del 14/03/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Contributi a forfait da connessioni BT |
| 17276/2025 | 15/03/2025 | Fattura Fornitore 0000925900001898 del 13/03/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Importo spostamento impianto BT-SSPOSTAMENTO IMPIANTI DI RET |
| 17275/2025 | 15/03/2025 | Fattura Fornitore 25FD.PA0009 del 12/03/2025 | NOALOIL S.P.A | Spedire a: |Citt_ metropolitana di Venezia|magazzino 2^ zona |
| 17134/2025 | 14/03/2025 | Fattura Fornitore 34/2025 del 14/03/2025 | COMPARIN LEOPOLDO | PRATICA INAE 240813 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PERIZIA |
| 17066/2025 | 14/03/2025 | Fattura Fornitore 20/SP del 11/03/2025 | EASYGOV SOLUTIONS SRL | PNRR - Next Generation EU (DL 77/2021) -nr. Determinazione 2 |
| 17015/2025 | 14/03/2025 | Fattura Fornitore 2025900562 del 13/03/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 17014/2025 | 14/03/2025 | Fattura Fornitore FPA 4/25 del 13/03/2025 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 03/12 LAVAGGIO AUTO YA535AL |
| 17012/2025 | 14/03/2025 | Fattura Fornitore 20 del 13/03/2025 | ENNEAPI GENERAL CONTRACTOR S.R.L. | STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 11.03.2025 - LAVOR |
| 16971/2025 | 14/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore FPA 3/25 del 13/03/2025 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 03/12 LAVAGGIO AUTO YA535AL |
| 16883/2025 | 14/03/2025 | Fattura Fornitore 77/50 del 13/03/2025 | SE.M.PRE SRL | /D Affidamento per la fornitura di materiale vario di consum |
| 16881/2025 | 14/03/2025 | Fattura Fornitore 4/01 del 11/03/2025 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | PROT. B0103003200300924 0070009 - LETTERA COMM.LE AI SENSI D |
| 16670/2025 | 13/03/2025 | Fattura Fornitore 60 del 28/02/2025 | F.LLI CAVALLETTO SRL | Manuntenzione Ponte Lughetto statale Romea Determina n. 405 |
| 16669/2025 | 13/03/2025 | Fattura Fornitore 5/PA del 12/03/2025 | BALDAN P.I. FRANCESCO | Prestazioni professionali // Si emette fattura per prestazio |
| 16668/2025 | 13/03/2025 | Fattura Fornitore 50 del 12/03/2025 | S.I.E. S.R.L. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRIC | Lavori di realizzazione di un nuovo impianto composto da qua |
| 16667/2025 | 13/03/2025 | Fattura Fornitore 000363 del 12/03/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 16666/2025 | 13/03/2025 | Fattura Fornitore 145 del 06/03/2025 | VERBATEL SRL | PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM (MODULO INTEGRA-SOFTWA |
| 16665/2025 | 13/03/2025 | Fattura Fornitore 000364 del 12/03/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 16664/2025 | 13/03/2025 | Fattura Fornitore 158/CON del 12/03/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 16663/2025 | 13/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 6 del 10/03/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | DUCATO DN777EM |
| 16662/2025 | 13/03/2025 | Fattura Fornitore 0000004/PA del 12/03/2025 | PROCOMAS S.R.L. | TRINCIA E SCAVALLATORE SU TRATTORE TARGA AL H484 |
| 16661/2025 | 13/03/2025 | Fattura Fornitore 681/66 del 10/03/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 16624/2025 | 13/03/2025 | Fattura Fornitore 000362 del 12/03/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 16568/2025 | 13/03/2025 | Fattura Fornitore 76 del 12/03/2025 | ARCHIBUZZ SRL | Servizio di maintenance del sito web www.cittametropolitana. |
| 16397/2025 | 13/03/2025 | Fattura Fornitore 682/66 del 10/03/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 16371/2025 | 13/03/2025 | Fattura Fornitore 1/PA del 12/03/2025 | FUSINA TERMINAL S.R.L. | Contratto di ormeggio per lo stazionamento delle imbarcazion |
| 16324/2025 | 13/03/2025 | Fattura Fornitore 21 del 12/03/2025 | ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI | Lavori di manutenzione straordinaria delle aree verdi degli |
| 16300/2025 | 13/03/2025 | Fattura Fornitore 1037000011 del 11/03/2025 | AVM S.P.A. | ULTERIORI FINANZIAMENTI TPL 2024 |
| 16299/2025 | 13/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 28/02/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Fatt. N.14 del 26-02-2025 |
| 16298/2025 | 12/03/2025 | Fattura Fornitore 1037000010 del 11/03/2025 | AVM S.P.A. | CORRISPETTIVI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 |
| 16297/2025 | 12/03/2025 | Fattura Fornitore 662/66 del 10/03/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Febbraio /2025 |
| 16288/2025 | 12/03/2025 | Fattura Fornitore 663/66 del 10/03/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Febbraio /2025 |
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