Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 76611/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 600007588871 del 22/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 76610/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 810001968695 del 22/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 76609/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 17511379 del 22/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 76608/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 600007588299 del 22/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 76607/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 17511730 del 22/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 76605/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 17511373 del 22/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 76604/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 810001968701 del 22/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 76602/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 600007588477 del 22/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 76601/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 600007588284 del 22/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 76600/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 600007588840 del 22/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 76599/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 600007588475 del 22/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 76597/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 17512273 del 22/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 76596/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 600007588838 del 22/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 76595/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 17512095 del 22/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 76594/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 17511372 del 22/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 76592/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 810001968675 del 22/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 76591/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 17511733 del 22/11/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 76551/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 91106 del 22/11/2024 | INFORDATA S.P.A. | rif.ordine consip n.8068766 |
| 76534/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 24PAMS0001169 del 25/11/2024 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 76420/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 24PAMS0001118 del 18/11/2024 | ARUBA BUSINESS SRL | Rinnovo Gruppo Dedicati Cloud |
| 76415/2024 | 27/11/2024 | Fattura Fornitore 006-080788 del 25/11/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | FASCETTA 5.5X350 NATURALE 25PZ LEXMAN |
| 76349/2024 | 26/11/2024 | Fattura Fornitore 826 del 25/11/2024 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
| 76348/2024 | 26/11/2024 | Fattura Fornitore 34 del 25/11/2024 | LAB.21 SOCIETA' RESPONSABILITA LIMITATA | CSE E ISPETTORE DI CANTIERE - Coordinamento della sicurezza |
| 76307/2024 | 26/11/2024 | Fattura Fornitore 879 del 25/11/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 2267 - 2024 del 06/11/2024 |
| 76285/2024 | 26/11/2024 | Fattura Fornitore 7824129115 del 25/11/2024 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | PEC-CAN01 - Gestione PEC |
| 76276/2024 | 26/11/2024 | Fattura Fornitore 47/P del 25/11/2024 | SETTEN GENESIO SPA | ns.rif.: 2020-C28 |
| 76274/2024 | 26/11/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 46/P del 25/11/2024 | SETTEN GENESIO SPA | ns.rif.: 2020-C28 |
| 76208/2024 | 26/11/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 1_24 del 25/11/2024 | RUZZICONI SANDRA | Servizio di redazione di certificazioni energetiche degli im |
| 76203/2024 | 26/11/2024 | Fattura Fornitore 157 del 19/11/2024 | CELEGATO S.R.L. | S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 25/09/2024 - interventi di risanament |
| 76154/2024 | 26/11/2024 | Fattura Fornitore 034-044905 del 18/11/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | **CAVALLETTO PINO H75,5XL73.5 PEFC |
| 76138/2024 | 26/11/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 33_24 del 20/11/2024 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. |
| 76136/2024 | 26/11/2024 | Fattura Fornitore 034-044906 del 18/11/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | MOTOPOMP HYUNDAI WP50212CC ACQUE CHIAR |
| 75992/2024 | 24/11/2024 | Fattura Fornitore 72/FE del 23/11/2024 | UNIFORMI ITALIANE SRL UNIPERSONALE | GIACCHE INVERNALI UOMO |
| 75988/2024 | 24/11/2024 | Fattura Fornitore 000000900033222D del 23/11/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 75987/2024 | 24/11/2024 | Fattura Fornitore 000000900039538T del 23/11/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 75986/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 91106 del 22/11/2024 | INFORDATA S.P.A. | . |
| 75985/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735601 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 75984/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735600 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75983/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404718741 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75982/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404718740 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75981/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735606 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75980/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404718739 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75979/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404726247 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75978/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404726245 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75977/2024 | 23/11/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 82404728871 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75976/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735595 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 75975/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735607 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 75974/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404726246 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75973/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404718745 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 75972/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735596 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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