Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 47710/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874561 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 47708/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874563 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47707/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874554 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47706/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874569 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47705/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874559 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47704/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874551 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 47703/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874556 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47702/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874567 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47701/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874550 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 47700/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874571 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 47698/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874562 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 47697/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874558 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 47668/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 15465 del 24/07/2024 | VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO | . 202403484 : CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 2 - N |
| 47486/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 699 del 23/07/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 110 del 30/05/2024 |
| 47482/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 696 del 23/07/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 28 del 30/05/2024 |
| 47477/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 697 del 23/07/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 108 del 30/05/2024 |
| 47464/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 695 del 23/07/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | EUROCARGO AJ741TC |
| 47462/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 698 del 23/07/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 109 del 30/05/2024 |
| 47461/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 694 del 23/07/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | IVECO 150E28 CB486DB |
| 47434/2024 | 24/07/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 8 del 15/07/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | IVECO 150E28 CB486DB |
| 47432/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 7/001 del 24/07/2024 | FISCHETTI DOMENICO | Servizio di assistenza e supporto tecnico e informatico per |
| 47411/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 034-029482 del 23/07/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | TAV PIEGH LIFETIME 183X76X74 FER+RES B |
| 47410/2024 | 24/07/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 034-002246 del 23/07/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | TAV PIEGH LIFETIME 183X76X74 FER+RES B |
| 47365/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 59/00 del 19/07/2024 | OFFICINA DE BIASIO SRL | VS DETERMINA N. 433 DEL 13/02/2024 |
| 47364/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore M-2286 del 19/07/2024 | NALON S.R.L. | ACO EUROLINE 200 SOLO GRIGLIA ZINCATA |
| 47356/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 3868/A/2024 del 22/07/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 6769 del 04/07/2024 |
| 47326/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 3/PA del 22/07/2024 | PASQUALETTO FABIANO | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIO |
| 47323/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 2/PA del 22/07/2024 | PASQUALETTO FABIANO | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI MANUTENZ |
| 47318/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 1/PA del 22/07/2024 | PASQUALETTO FABIANO | SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORD |
| 47267/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 1/PA del 23/07/2024 | MASON GIUSEPPE | SALDO INCARICO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE INCEN |
| 47236/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17285204 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47235/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 600007458066 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47233/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 810001864843 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47232/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17284332 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47231/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 620001398585 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47228/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17284602 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47227/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 810001864781 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47226/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 810001865065 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47224/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17285050 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47222/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 600007458063 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47221/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 810001865060 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47219/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17285263 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47218/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 620001398571 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47217/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17285610 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47216/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17284818 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47215/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17285348 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47214/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 810001864707 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47212/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17285243 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47211/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 17284765 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 47210/2024 | 24/07/2024 | Fattura Fornitore 600007457700 del 19/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
Documenti trovati: 45.604