Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 36468/2024 | 04/06/2024 | Nota Contabile Spesa N/3 del 03/06/2024 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | Accreditamento terzo trimestre convenzione gestione magazino |
| 36585/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore 127/2024 del 31/05/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 CONTRA |
| 36367/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore E/1 del 31/05/2024 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | RONDELLA RAME 3/8 |
| 36366/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0146/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36365/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore 385 del 31/05/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 974 - 2024 del 06/05/2024 |
| 36364/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0145/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36363/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0144/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36362/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0139/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36361/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0147/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36360/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore 9502335776 del 31/05/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000842,34 L |
| 36359/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0140/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36358/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 8_24 del 03/06/2024 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | FATTURA A SALDO - Lavori di manutenzione ordinaria 2023 diff |
| 36357/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore 1/240040 del 03/06/2024 | ARVEST SRL | Servizi di supporto e formazione rispetto le procedure di re |
| 36356/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 7_24 del 31/05/2024 | HIRSCHLER MICHELE | SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBI |
| 36355/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore 2024SP000899 del 31/05/2024 | KIT UFFICIO S.R.L. | PENNA SFERA BIC CRISTAL BLU |
| 36354/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0136/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36353/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0143/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36352/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0137/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36351/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0141/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36350/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore 7 del 03/06/2024 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Giugno Luglio Agosto 2024 |
| 36349/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0138/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36340/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore 2815/A/2024 del 30/05/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 4763 del 15/05/2024 Rif.Ns. DDT RDO 3767325 del |
| 36333/2024 | 03/06/2024 | Fattura Fornitore PA0142/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36328/2024 | 03/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2024Q00002 del 31/05/2024 | TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO | NOTA DI CREDITO A STORNO NS. FATTURA N. 2024P00014 del 21/5/ |
| 36225/2024 | 03/06/2024 | Fattura Fornitore 14/PA del 27/05/2024 | IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO GUERRI | Piano di intervento emergenza neve 2023/2024, riferimento |
| 36210/2024 | 03/06/2024 | Fattura Fornitore 2024P00017 del 31/05/2024 | TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO | ------------------ Ns. rif. interno I02810 del 13/05/2024 * |
| 35984/2024 | 02/06/2024 | Fattura Fornitore 89 del 27/05/2024 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
| 35983/2024 | 02/06/2024 | Fattura Fornitore 005043160809 del 31/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35982/2024 | 02/06/2024 | Fattura Fornitore 005043160807 del 31/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35981/2024 | 02/06/2024 | Fattura Fornitore 005043160819 del 31/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35980/2024 | 02/06/2024 | Fattura Fornitore 005043160820 del 31/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35979/2024 | 02/06/2024 | Fattura Fornitore 005043160817 del 31/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35978/2024 | 02/06/2024 | Fattura Fornitore 005043160825 del 31/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35977/2024 | 02/06/2024 | Fattura Fornitore 005043160814 del 31/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35976/2024 | 02/06/2024 | Fattura Fornitore 000693/24 del 30/05/2024 | AGRIGARDEN S.R.L. | SACCHI NERI |
| 35972/2024 | 01/06/2024 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000002 del 31/05/2024 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2408412 del 30/05/2024 |
| 35971/2024 | 01/06/2024 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000003 del 31/05/2024 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2408410 del 30/05/2024 |
| 35970/2024 | 01/06/2024 | Fattura Fornitore 2024006653 del 31/05/2024 | SIRAM S.P.A. | 4 SAL al 31 gennaio 2024 del 28 maggio 2024 Riferimento alla |
| 35969/2024 | 01/06/2024 | Fattura Fornitore 98/ID del 31/05/2024 | CDS SRL | VIGILANZA MAGGIO 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
| 35836/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 17/4 del 30/05/2024 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento archite |
| 35831/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 16/4 del 30/05/2024 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento archite |
| 35791/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 142 del 31/05/2024 | STUDIOTRE INGEGNERI ASSOCIATI | quota CSP PFTE Interventi di manutenzione straordinaria dei |
| 35780/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 2024-AFAT4-0000002 del 30/05/2024 | AGROTEC SRL | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2023-2024 |
| 35673/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 33 del 31/12/2022 | CAPRIOGLIO FILIPPO | LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DI FA |
| 35591/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 8016000008 del 30/05/2024 | DEDA CLOUD SRL | Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
| 35581/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 12/24/PA del 24/05/2024 | ECOPAVI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria della passerella lungo |
| 35517/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 2024-748 del 30/05/2024 | FORMEL S.R.L. | Sorato Mara |
| 35496/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 1476/CON del 30/05/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 35455/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore FE-0191 del 30/05/2024 | DE ZOTTI IMPIANTI SRL | FATTURA RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A C |
| 35428/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 20121/24 del 29/05/2024 | CANTIERE LIZZIO SRL | Rif. CIG B197B9D660 |
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