Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 50703/2025 | 26/07/2025 | Fattura Fornitore 83 del 25/07/2025 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // Servizio di sfalcio e manutenzione |
| 50537/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 5/25 del 24/07/2025 | RIZZI EQUIPE ARCHITETTI SRL STP | CONTRATTO AFFIDAMENTO DIRETTO n. PG. 498 DEL 07/01/2025. I |
| 50481/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 310004086548 del 23/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50424/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 2140/66 del 21/07/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D contratto rep. n. 30113 - provv di r innovo det. n. 368 d |
| 50423/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 1-0090 del 24/07/2025 | S.E.A. IMPIANTI S.R.L. | Servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento dell |
| 50422/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 2507900062944 del 12/07/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | EASY PACK SERVICE CONTRACT |
| 50421/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 2507900054687 del 09/06/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,594 2P FSC |
| 50420/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 2507900055191 del 11/06/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,841 |
| 50419/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore PA-0034 del 24/07/2025 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. TRATTATIVA MePA NR.5115896 |
| 50418/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 2507900057144 del 19/06/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | TOPCOL FSC 90 A3 |
| 50417/2025 | 25/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 0000925900006258 del 23/07/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Importo spostamento impianto BT |
| 50416/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 0000925900006248 del 23/07/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Importo spostamento impianto BT-ACCETTAZIONE SPOSTAMENTO IMP |
| 50415/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 149 del 23/07/2025 | CA VERDE S.R.L. | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 50414/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 7/25 del 24/07/2025 | RIZZI EQUIPE ARCHITETTI SRL STP | CONTRATTO AFFIDAMENTO DIRETTO n. PG. 498 DEL 07/01/2025. I |
| 50413/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 2025/00004/PA del 24/07/2025 | GEDA S.R.L. | LOC_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso dep |
| 50412/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 6/25 del 24/07/2025 | RIZZI EQUIPE ARCHITETTI SRL STP | CONTRATTO AFFIDAMENTO DIRETTO n. PG. 498 DEL 07/01/2025. I |
| 50409/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 2507900062909 del 12/07/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | DEVICE MANAGEMENT SERVICE |
| 50403/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 2507900057151 del 19/06/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | TOPCOL FSC 90 A4 |
| 50388/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 30 del 24/07/2025 | PENELLO ANDREA | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Coordi |
| 50376/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore S-741 del 23/07/2025 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 50370/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore 7 del 22/07/2025 | P. & C. S.R.L. | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROM |
| 50351/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore P-607 del 23/07/2025 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 50265/2025 | 24/07/2025 | Fattura Fornitore 2139/66 del 21/07/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 50161/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 266 del 23/07/2025 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Trascrizione del Consiglio Metropolitano del 18 Luglio 2025 |
| 50137/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 125 del 21/07/2025 | BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETA' BENEFIT | SAL 2 // Lavori di Manutenzione anno 2024 da effettuarsi nel |
| 50107/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 243 del 22/07/2025 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE T5.120 TARGA ALH484 ORE 1745 |
| 50005/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 91PA del 23/07/2025 | FACCO M. S.R.L. CON S.U. | SAL FINALE |
| 49975/2025 | 23/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1/4 del 18/07/2025 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Adeguamento sismico di Palazzo Savorgnan sede dell'Istituto |
| 49915/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 000000900023039T del 23/07/2025 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 49914/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 000000900019622D del 23/07/2025 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 49913/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 1149/2025 del 18/07/2025 | GATTI PAVESI BIANCHI LUDOVICI | Onorari |
| 49912/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 23 PA del 14/07/2025 | SECIS SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZ |
| 49887/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 810002150580 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49880/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17929735 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49878/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17929732 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49877/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17929749 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49875/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 810002150444 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49873/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17929260 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49872/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17929730 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49870/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17929263 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49859/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 600007893890 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49858/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17929746 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49856/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17929264 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49855/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17929742 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49853/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 620001472773 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49852/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 620001472774 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49850/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 620001472775 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49849/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 600007893757 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49846/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 17930607 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 49844/2025 | 23/07/2025 | Fattura Fornitore 600007893909 del 18/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
Documenti trovati: 46.670