Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 23886/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 37/001 del 09/04/2025 | BELTRAME DAVIDE | Saldo, pari al 50 percento dell importo complessivo di 24. |
| 23836/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 2025 187 del 31/03/2025 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 23777/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore AR01104180 del 04/04/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi |
| 23772/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 6 del 09/04/2025 | DIPE COSTRUZIONI SRL | SALDO SAL FINALE - Determinazione n. 402/2025 - per le oper |
| 23703/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 2025-PA-000011 del 31/03/2025 | NUOVA AUTOCAR 94 SRL | Ric.Fisc. 001796 - 27/03/2025 ** |
| 23677/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 7/4 del 08/04/2025 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento archite |
| 23674/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 39 del 31/03/2025 | VIALE NICOLA SRL | NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER SPARGIMENTO SALE |
| 23585/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 35-2025-FE del 31/03/2025 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 59-202 |
| 23583/2025 | 09/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 3-2025-FE-NC del 03/04/2025 | ROMEA VENICE SRL | STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE Rif. Fattura elettronica 28-2 |
| 23582/2025 | 09/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2025250000011 del 08/04/2025 | ROMEA ASFALTI SRL | STORNO FATTURA N. 9 DEL 28/03/ 2025 PER RIFIUTO ENTE |
| 23581/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 2040/250008225 del 04/04/2025 | MYO SPA | FALDONE K.BASICO D.CM.15-3 LACCI S/ANGOLI |
| 23580/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 5/E del 02/04/2025 | TRENTIN STEFANO | Compenso revisore dei conti anno 2023 |
| 23569/2025 | 09/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1689/A/2025 del 08/04/2025 | SIKURA S.R.L. | NOTA DI CREDITO A STORNO PER ERRATA IMPUTAZIONE DEL CIG |
| 23567/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 1690/A/2025 del 08/04/2025 | SIKURA S.R.L. | RIEMISSIONE FATTURA PER NOTA DI CREDITO |
| 23529/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0087/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23520/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0088/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23518/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0089/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23515/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0098/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23514/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0094/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23512/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0093/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23511/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 1691/A/2025 del 08/04/2025 | SIKURA S.R.L. | RIEMISSIONE FATTURA PER NOTA DI CREDITO |
| 23484/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0096/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23482/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0090/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23481/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0091/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23476/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0092/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23475/2025 | 09/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 28/03/2025 | LAIRA SRL | Saldo per progettazione definitiva-esecutiva che permetta di |
| 23474/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0095/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23473/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0097/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23410/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 2507900031120 del 06/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | COLOR |
| 23409/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 2507900031139 del 06/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | DEVICE MANAGEMENT SERVICE |
| 23381/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 218/CON del 08/04/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 23344/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 978/66 del 07/04/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo /2025 |
| 23343/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 979/66 del 07/04/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo /2025 |
| 23319/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000004 del 03/04/2025 | FABRETTI SRL | SUPER MAFRASOL T/12 KG |
| 23284/2025 | 08/04/2025 | Fattura Fornitore PAE0009899 del 31/03/2025 | FASTWEB SPA | PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao |
| 23283/2025 | 08/04/2025 | Fattura Fornitore TU009452 del 31/03/2025 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 23281/2025 | 08/04/2025 | Fattura Fornitore 2507900031142 del 06/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | EASY PACK SERVICE CONTRACT |
| 23270/2025 | 08/04/2025 | Fattura Fornitore 2/cmVE del 07/04/2025 | JACOPO MASSARO | RTI Arvest - Massaro B4BE9696BC e det 118/25 del 16/01/25 Or |
| 23231/2025 | 08/04/2025 | Fattura Fornitore 102 del 07/04/2025 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 EMETT |
| 23227/2025 | 08/04/2025 | Fattura Fornitore 792/1 del 07/04/2025 | RETEAMBIENTE S.R.L. SOCIET_ A SOCIO UNIC | webinar Il RENTRI e le nuove regole per la tracciabilit_ rif |
| 23224/2025 | 08/04/2025 | Fattura Fornitore 150/PA del 07/04/2025 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 23065/2025 | 08/04/2025 | Fattura Fornitore 7/2025/P del 31/03/2025 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | SCOPA LEGNO INDUSTRIALE CM.60 S/MAN. |
| 23033/2025 | 08/04/2025 | Fattura Fornitore 9500000335 del 31/03/2025 | VERITAS S.P.A. | SMALT.RIFIUTI RSU/RSA IMPORTO COMPL. Riifuto Ingombrante Mes |
| 22948/2025 | 08/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2507950002128 del 03/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3000+ TONER M |
| 22947/2025 | 08/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2507950002127 del 03/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | SPECIAL DELIVERY EQUIPMENT |
| 22935/2025 | 06/04/2025 | Fattura Fornitore 0000925900002585 del 04/04/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Importo a preventivo-CONNESSIONE FORNITURA PER ALTRI USI IN |
| 22934/2025 | 06/04/2025 | Fattura Fornitore FV 12/25 del 05/04/2025 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ARCHITE |
| 22932/2025 | 05/04/2025 | Fattura Fornitore 10 del 31/03/2025 | PENELLO ANDREA | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Coordi |
| 22931/2025 | 05/04/2025 | Fattura Fornitore 427 del 31/03/2025 | ENIXE ACCUMULATORI DI BARUZZO DAVIDE | RIFERIMENTO DDT NUMERO 554 DEL 19/03/2025 |
| 22929/2025 | 05/04/2025 | Fattura Fornitore PA00092 del 31/03/2025 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | ACCONTO 80% FATTURA 888Service Mastro 5K Contratto di assist |
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