Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 83179/2024 | 21/12/2024 | Fattura 3339/66 del 20-DIC-24 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | Ordine det. 368 del 13/02/2023 Linea 1 /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13.02.23 |
| 83178/2024 | 21/12/2024 | Fattura 5751959627 del 20-DIC-24 | Edison Energia S.p.A. | Ordine ND del 26/08/2024 Linea 1 SERVIZI DI VENDITA |
| 83163/2024 | 21/12/2024 | Fattura 635 del 20-DIC-24 | EUROSERVIS S.R.L. | Ordine Determ. n. 922/2024 del Linea 1 Servizio di assistenza e supporto amministrativo e finanziario per il progetto IN4SAFETY Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027. Seconda tranche - II relazione. |
| 83162/2024 | 21/12/2024 | Fattura PA0273/2024 del 20-DIC-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83161/2024 | 21/12/2024 | Fattura PA0267/2024 del 20-DIC-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83160/2024 | 21/12/2024 | Fattura PA0280/2024 del 20-DIC-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83159/2024 | 21/12/2024 | Fattura PA0269/2024 del 20-DIC-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83158/2024 | 21/12/2024 | Fattura PA0271/2024 del 20-DIC-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83157/2024 | 21/12/2024 | Fattura PA0276/2024 del 20-DIC-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83156/2024 | 21/12/2024 | Fattura PA0274/2024 del 20-DIC-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83155/2024 | 21/12/2024 | Fattura PA0270/2024 del 20-DIC-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83154/2024 | 21/12/2024 | Fattura PA0272/2024 del 20-DIC-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83153/2024 | 21/12/2024 | Fattura PA0277/2024 del 20-DIC-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83152/2024 | 21/12/2024 | Fattura PA0281/2024 del 20-DIC-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83149/2024 | 21/12/2024 | Fattura PA0279/2024 del 20-DIC-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83138/2024 | 21/12/2024 | Fattura PA0268/2024 del 20-DIC-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83124/2024 | 21/12/2024 | Fattura PA0278/2024 del 20-DIC-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83107/2024 | 21/12/2024 | Fattura PA0275/2024 del 20-DIC-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 83074/2024 | 20/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 318-NCE-2024 del 20/12/2024 | STUDIO CAVAGGIONI SCARL | Supporto tecnico CTU |
| 82949/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 19/07/2024 del 18/12/2024 | OTT ART SRL | CAUSALE: FORNITURA DI CLIMABOX CLASSIC 3D PER OPERA "SANT'AN |
| 82856/2024 | 20/12/2024 | Nota di Credito 578 del 19-DIC-24 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Ordine CRE del 25/05/2024 Ordine Certificato 03 del 20/05/2024 Ordine Deter.3481 del 20/12/2022 Ordine Prot. n. 58554 del 10/10/2022 Ordine Prot. n.75314 del 22/12/2022 Ordine Prot. n.76241 del 29/12/2022 Linea 1 Storno totale nostra fattura 537 dell'11.12.2024 per mancanza polizza |
| 82855/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 6820241205001191 del 17/12/2024 | TIM S.P.A. | VMware vSphere Foundation 8 |
| 82854/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore VAI-282-2024 del 18/12/2024 | VENICECOM SRL | PRO-Q_canone annuo Hosting - 2025 |
| 82853/2024 | 20/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 82405283297 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 82852/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283295 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 82851/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283299 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82850/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283303 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 82849/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283291 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 82848/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283289 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 82847/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283298 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82846/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283294 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82845/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283296 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82844/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283292 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82843/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283302 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82842/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283290 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82841/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283304 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82840/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283305 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82839/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283300 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82838/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283293 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 82837/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405283301 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82829/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405268611 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82828/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405268610 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82827/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405268612 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82825/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405268613 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82824/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405268608 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82823/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405268609 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82822/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 3008000092 del 19/12/2024 | VELA S.P.A. | ATTIVITA' PROMOZIONE DIVERSA |
| 82819/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 333 del 19/12/2024 | SICEA SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 2 Contratto di app |
| 82817/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405262052 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 82816/2024 | 20/12/2024 | Fattura Fornitore 82405262050 del 19/12/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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