Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 38084/2025 | 05/06/2025 | Fattura 3250200010 del 04-GIU-25 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
| 38083/2025 | 05/06/2025 | Fattura Fornitore 44/E del 31/05/2025 | SOGEN S.R.L. | SERVIZI DI INGEGNERIA SVOLTI PER VOSTRO CONTO: SERVIZIO TECN |
| 38082/2025 | 05/06/2025 | Fattura 12 del 04-GIU-25 | JACOPO MASSARO | Linea 1 RTI Arvest - Massaro B4BE9696BC e det 118/25 del 16/01/25 Ordini di intervento 8-14 |
| 38081/2025 | 05/06/2025 | Fattura Fornitore VE0006322025 del 31/05/2025 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 08/05/2025 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Indagi |
| 38079/2025 | 05/06/2025 | Fattura Fornitore 1131/1 del 30/05/2025 | RETEAMBIENTE S.R.L. SOCIET_ A SOCIO UNIC | determinazione dirigenziale, n. 2025 / 1186 del 07/05/2025 |
| 38030/2025 | 05/06/2025 | Fattura Fornitore 354D del 31/05/2025 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | --- DDT N. E1359 DEL 27/05/2025 |
| 38024/2025 | 05/06/2025 | Fattura 3016001495 del 31-MAG-25 | DEDA NEXT Srl | Ordine determina 674 del 08/03/2023 Linea 1 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PERL'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LICENZA TOM TOM DELLA DURATA DI 36 MESI QUOTA ANNO 2025 |
| 38018/2025 | 05/06/2025 | Fattura Fornitore 376 del 31/05/2025 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1196 - 2025 del 28/05/2025 |
| 37807/2025 | 05/06/2025 | Fattura FPA 7/25 del 03-GIU-25 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | Linea 1 13/05 LAVAGGIO AUTO YA569AL |
| 37806/2025 | 05/06/2025 | Fattura 2 del 03-GIU-25 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELLA & C. | Linea 1 Canone di locazione per i mesi di Giugno Luglio Agosto 2025 del fabbricato sito in Comune di Campolongo Maggiore (VE) localit_ Bojon via Lova 106/a ad uso magazzino-deposito per la manutenzione stradale come da determina n. 363 del 25.02.2021 Contratto n. T5221T005353000CC registrato il 07.04.2021 Protocollo CMVe n. 2021/0010350 sottoscritto l' 1.03.2021 e adeguamento ISTAT determina 357/2025 |
| 37805/2025 | 05/06/2025 | Fattura 9600407131 del 31-MAG-25 | IP PLUS S.R.L. | Ordine 8242238 del Linea 1 PI BENZINA 000000405,08 L |
| 37804/2025 | 05/06/2025 | Fattura Fornitore 731/EL del 03/06/2025 | ELETTROSERVIZI SRL | Rif. ODA 8561254 |
| 37803/2025 | 05/06/2025 | Fattura 739 del 31-MAG-25 | ENIXE Accumulatori di Baruzzo Davide | Ordine 117 del 16/01/2025 Linea 1 RIFERIMENTO DDT NUMERO 1055 DEL 30/05/2025 |
| 37802/2025 | 05/06/2025 | Fattura Fornitore 55/PA del 28/05/2025 | BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L | Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - I |
| 37801/2025 | 04/06/2025 | Fattura Fornitore 2040/250012937 del 29/05/2025 | MYO SPA | NOTAK-KARNAK MM.76x76 GIALLO CONF.12 |
| 37800/2025 | 04/06/2025 | Fattura FTPAAVAA0000004 del 28-MAG-25 | DIERRE VENETO SPA | Ordine DETERMINA NR.137 del 19/01/2025 Linea 1 TUBO EN 853 2SN R2AT DN25-1 |
| 37799/2025 | 04/06/2025 | Fattura FTPAAVAA0000003 del 27-MAG-25 | DIERRE VENETO SPA | Rif. Amm B52A9AED4A Ordine DETERMINA NR.137 del 19/01/2025 Linea 1 TUBO DIN20022 R2T |
| 37798/2025 | 04/06/2025 | Fattura Fornitore 30/PA del 23/05/2025 | EMILIANA SERBATOI S.R.L. | DdT num. 620/AA del 16/05/2025 |
| 37775/2025 | 04/06/2025 | Fattura Fornitore 50/PA del 30/05/2025 | KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE | Convegno - Pubblica amministrazione Webinar 23/05/2025 Il pr |
| 37601/2025 | 04/06/2025 | Fattura Fornitore IT00125V0200108 del 29/05/2025 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | RICAVI PER LAVORI ORDINE DI ACQUISTO 2084/2023 DEL 29/06/202 |
| 37500/2025 | 04/06/2025 | Fattura Fornitore 1/250044 del 03/06/2025 | ARVEST SRL | Effettuata attivita per servizi di supporto e formazione per |
| 37366/2025 | 04/06/2025 | Fattura Fornitore 2/PA del 03/06/2025 | BONIOLO RUGGERO | SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI 540/65R34 TRELEBORG |
| 37297/2025 | 04/06/2025 | Fattura Fornitore 217 del 31/05/2025 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Trascrizione vostro Consiglio Metropolitano del 09 Maggio 20 |
| 37310/2025 | 03/06/2025 | Nota Contabile Spesa N/3 del 01/06/2025 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | Accreditamento settimo trimestre gestione magazzino |
| 37243/2025 | 03/06/2025 | Fattura Fornitore 000578/25 del 29/05/2025 | AGRIGARDEN S.R.L. | Nota: RIF. BUONO 9317 DEL 29-05-2025 |
| 37237/2025 | 01/06/2025 | Fattura Fornitore 9117006156 del 31/05/2025 | SICURITALIA S.P.A. | ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 C |
| 37236/2025 | 01/06/2025 | Fattura Fornitore FPA 2/25 del 23/05/2025 | VAZZOLA RONNY | RIMETTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FASE INTEGR |
| 37235/2025 | 01/06/2025 | Fattura Fornitore 002602FE del 27/05/2025 | FINBUC SRL | Riferimento: DDT Nr. 000128/CG del 26/05/2025 |
| 37234/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 30/PA del 23/05/2025 | EMILIANA SERBATOI S.R.L. | DdT num. 620/AA del 16/05/2025 |
| 37233/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 26_25 del 30/05/2025 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. |
| 37232/2025 | 31/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 25_25 del 30/05/2025 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. |
| 37231/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 55/PA del 28/05/2025 | BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L | Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - I |
| 37223/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 24_25 del 30/05/2025 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. |
| 37222/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 1131/1 del 30/05/2025 | RETEAMBIENTE S.R.L. SOCIET_ A SOCIO UNIC | determinazione dirigenziale, n. 2025 / 1186 del 07/05/2025 |
| 37218/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore IT00125V0200108 del 29/05/2025 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAD |
| 36962/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 475 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 80 del 15/04/2025 |
| 36959/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 472 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco 7OBCBE |
| 36957/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 474 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 79 del 15/04/2025 |
| 36956/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 473 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 78 del 15/04/2025 |
| 36955/2025 | 31/05/2025 | Fattura P-1248 del 29-MAG-25 | NALON S.R.L. | Ordine . del Linea 1 PROL.POZZ.NORM. 50*50*10*4,5 |
| 36922/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 253 del 27/05/2025 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| 36911/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 19/EL del 30/05/2025 | MAZZEO SABRINA | Competenze |
| 36879/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 1480/66 del 29/05/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 36873/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 5752106350 del 29/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 36823/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 5752106348 del 29/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 36822/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 5752106347 del 29/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 36821/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 5752106346 del 29/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 36817/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 5752106349 del 29/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 36816/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 5752106345 del 29/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 36756/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 0000372 del 27/05/2025 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 13/24DI MANUTENZIONE |
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