Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 25610/2025 | 17/04/2025 | Fattura 1037000014 del 16-APR-25 | AVM S.p.A. | Ordine DET. 2248/23 IMP. N del Linea 1 CORRISPETTIVI APRILE 2025 |
| 25609/2025 | 17/04/2025 | Fattura Fornitore 0000925900002965 del 15/04/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | MESSA FUORI SERVIZIO CABINA-SERVIZIO DISALIMENTAZIONE CABINA |
| 25607/2025 | 17/04/2025 | Fattura 034-015174 del 14-APR-25 | Leroy Merlin Italia srl | Ordine 034-015174 del Linea 1 TAGLI DRITTI R02 |
| 25605/2025 | 17/04/2025 | Fattura Fornitore 36/SP del 03/04/2025 | EASYGOV SOLUTIONS SRL | PNRR - Next Generation EU (DL 77/2021) -nr. Determinazione 2 |
| 25593/2025 | 17/04/2025 | Fattura 2482500837 del 27-MAR-25 | Axians ITALIA | Ordine DETERMINA N. 931/202 del 23/03/2023 Linea 1 FULL VDS LETTURA TARGHE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PORTE INGRESSO AL TERRITORIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA - CO MPETENZA DAL 01/10/24 AL 31/03/25 |
| 25563/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 6820250405000996 del 10/04/2025 | TIM S.P.A. | M365 F3 FUSL Sub Per User qta 80 |
| 25549/2025 | 16/04/2025 | Fattura 000620 del 16-APR-25 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 1512/2024 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 Det.dirigenziale n.1512/2024 Impegno n.1235/2024 A vostro debito per il corrispettivo per erogazione del servizio urbano del Comune di San Dona di Piave: SERVIZI AGGIUNTIVI / INTEGRATIVI - SALDO ESERCIZIO 2024 |
| 25505/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 000621 del 16/04/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 25503/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 00009/A del 16/04/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 25299/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore FVE50 del 14/04/2025 | OPENVIEW SRL | PROGETTO " CmveINclusion" |
| 25298/2025 | 16/04/2025 | Fattura 792/1 del 07-APR-25 | RETEAMBIENTE S.R.L. Societ_ a socio unico | Linea 1 determina 720/2025 |
| 25297/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 2040/250008525 del 11/04/2025 | MYO SPA | PENNARELLO TRATTO PEN METAL NERO |
| 25292/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 50FEP del 08/04/2025 | SO.GE.DI.CO. SRL | OGGETTO |
| 25126/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 6PA del 14/04/2025 | GECOSISTEMA SRL | Climate Service // Servizio di sviluppo software con finalit |
| 25114/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore VD-000106 del 31/03/2025 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE |
| 24998/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 132 del 15/04/2025 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO DA ESEGUIRE SU TRATTORE FORD 7840 TARGA TV AF480 ORE |
| 24891/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 000604 del 14/04/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24890/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 17 del 14/04/2025 | STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | Servizio tecnico per le valutazioni accurate di livello 4 ai |
| 24889/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 27/PA del 11/04/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 24888/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore FVE50 del 14/04/2025 | OPENVIEW SRL | PROGETTO " CmveINclusion" |
| 24882/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 216 del 10/04/2025 | TRABALDO GINO SRL | ART.3300 MOD.YORK BERRETTO |
| 24881/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 33 del 14/04/2025 | EMMENNE S.R.L. | Rif. Determina n. 1758/2024 del 26.06.2024 |
| 24801/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 54 del 31/03/2025 | ZUCCOLOTTO STEFANO | Servizio di pulizia con spazzatrice effettuato il 13-24/02/2 |
| 24751/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 131 del 14/04/2025 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TARGA TV AF480 TELAIO |
| 24730/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 161 del 10/04/2025 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | MANUTENZIONE ORDINARIA ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 ORE |
| 24712/2025 | 15/04/2025 | Fattura 1/250034 del 14-APR-25 | ARVEST SRL | Ordine 3574/2024 del Linea 1 Effettuata attivita per servizi di supporto e formazione per le procedure di rendicontazione e monitoraggio di progetti finanzianti da risorse PNRR svolta nell'anno 2025.Vostra determinazione n. 3574/2024.CIG B4BE9696BC |
| 24543/2025 | 14/04/2025 | Fattura Fornitore 5/PA del 10/04/2025 | PERARO PIERSANDRO | Delibera del Consiglio Metropolitano n. 6 del 11/03/2022 e a |
| 24511/2025 | 14/04/2025 | Fattura Fornitore 7X01516933 del 10/04/2025 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/05/25 - 30/06/25 |
| 24507/2025 | 13/04/2025 | Fattura Fornitore 005227990390 del 11/04/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24506/2025 | 13/04/2025 | Nota di Credito 478/PA del 11-APR-25 | TRAFFIC TECNOLOGY SPA | Linea 1 ACCONTO PRIMA FATTURA RELAZIONI PER DECRETI VELOX |
| 24505/2025 | 13/04/2025 | Fattura Fornitore 138 del 11/04/2025 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Importo finale netto dei lavori come da conto finale in data |
| 24504/2025 | 13/04/2025 | Fattura Fornitore 92T del 31/03/2025 | IDEA TRASPORTI S.R.L. - "SOCIETA' CON UN | Trasporto trattore New Holland da Ficarolo (RO) a Mirano (VE |
| 24503/2025 | 13/04/2025 | Fattura Fornitore 54 del 31/03/2025 | ZUCCOLOTTO STEFANO | Servizio di pulizia con spazzatrice effettuato il 13-24/02/2 |
| 24502/2025 | 12/04/2025 | Fattura Fornitore 005225974090 del 10/04/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24492/2025 | 12/04/2025 | Fattura Fornitore 30/PA del 31/03/2025 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 161/2024 |
| 24349/2025 | 11/04/2025 | Fattura E2025AG.LA500/000002 del 11-APR-25 | LA 500 SNC DI RIZZETTO LORENO E NARDIN MANUEL E C. | Linea 1 COMPETENZA |
| 24257/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 000587 del 31/03/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24203/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 47000858 del 10/04/2025 | ANTOLINI S.R.L. | Sostituzione Batteria |
| 24202/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 3250121729 del 10/04/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 24186/2025 | 11/04/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 303 del 10-APR-25 | F.LLI DAL MORO SRL | Ordine 137 del 19/01/2025 Linea 1 RICEVUTA NR. 2797 DEL 10/04/25 - TARGA: CZ024LN KM: 245.228 FIAT DUCATO _244_ |
| 24161/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 00000000069 del 09/04/2025 | LARES SRL | Contratto - lettera d'ordine p.g. 69051/2024 del 24/10/2024 |
| 24140/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 1341/A/2025 del 31/03/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 3075 del 26/03/2025 |
| 24129/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 161 del 10/04/2025 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | MANUTENZIONE ORDINARIA ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 ORE |
| 24109/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore AR01104988 del 04/04/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 24001/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 251002209 del 10/04/2025 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:25002806 Data Ordine:18/02/2025 00:00:00 Tela |
| 24000/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 251002208 del 10/04/2025 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:25004494 Data Ordine:18/03/2025 00:00:00 Tela |
| 23893/2025 | 10/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2025NS002806 del 31/03/2025 | KIT UFFICIO S.R.L. | TAMPONCINO PER OLIVETTI EASY ROLL COMPATIBILE |
| 23891/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore P-295 del 09/04/2025 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 23890/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore S-365 del 09/04/2025 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 23888/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 1.PA/0004 del 04/04/2025 | ORMET S.R.L. | RIF. NS. DDT NR. 139 DEL 04/04/2025 |
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