Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 44325/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 000002-2018-A del 12/06/2018 | MAURIZIO CASTELLO | LAVORI ESEGUITI SU FIAT SCUDO TG.DN778EN CON SOSTITUZIONE SC |
| 44306/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 0000009413 del 11/06/2018 | OLIVETTI S.P.A. | 0400203042 |
| 44186/2018 | 12/06/2018 | Fattura Fornitore 54/PA del 12/06/2018 | AUTOFFICINA CONTIERO S.N.C. | Rif. PREVENTIVO n. 35 del 03/05/2018 |
| 44178/2018 | 12/06/2018 | Fattura Fornitore PA178 del 12/06/2018 | CANTIERE LIZZIO S.R.L. | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D |
| 44130/2018 | 12/06/2018 | Fattura Fornitore 5PA del 12/06/2018 | CERON ALBERTO | COLLAUDO STATICO EX MULINO |
| 44055/2018 | 12/06/2018 | Fattura Fornitore 15/2018/P del 31/05/2018 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | FATTURE PA ELET |
| 43932/2018 | 12/06/2018 | Fattura Fornitore 4 del 11/06/2018 | FERRETTO MARCO | prestazioni relative al C.S.E. e al D.O. per i lavori di som |
| 43794/2018 | 12/06/2018 | Fattura Fornitore 000001/PA del 30/04/2018 | SER.ECO. DEPURAZIONE ACQUE S.R.L. | Fornitura e posa di telecontrollo e sistema di gestione sema |
| 43746/2018 | 12/06/2018 | Fattura Fornitore 8/PA del 28/05/2018 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | NS.PREVENTIVO N37 DEL 02/25/18 |
| 43511/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 05/2018 del 31/05/2018 | VIALE VALTER | Noleggio Macchine Operatrici |
| 43508/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 4E_2018 del 08/06/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Provincia di Venezia/Assocamping, Cons. Stato, sez. V r.g.n. |
| 43507/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 71/7 del 31/05/2018 | CHIP COMPUTERS S.R.L. | PRIVACY LAB Enterprise DOC + DPIA |
| 43506/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 3E_2018 del 08/06/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Provincia di Venezia/Doni Adone ed altri, Cons. Stato, sez. |
| 43504/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 8018107116 del 08/06/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 43466/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 1-5 del 08/06/2018 | SANT'ALVISE | Fattura Differita |
| 43340/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 20/18 del 08/06/2018 | G. MARITAN SRL | PATRIMONIO ARBOREO - Manutenzione patrimonio arboreo nell'ar |
| 43319/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 08/06/2018 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | ore curricolari di educazione fisica ITT Algarotti OPERAZION |
| 43306/2018 | 09/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU005166 del 01/03/2018 | AVM S.P.A. | ABB GENERICO IVA 10 |
| 43283/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore INFVVA/18000610 del 15/03/2018 | INFOCERT S.P.A. | KIT SC. CERT. 1-50 |
| 43272/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 08/fe del 30/05/2018 | SIMIONATO LUIGINO | noleggio macchina operatrice per sfalcio banchine provincial |
| 43251/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 000004-2018-FE del 04/06/2018 | MIOTELLO MICHELE | Redazione aggiornamento Piano Ambientale del "Parco regional |
| 43237/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 118/PA/18 del 31/05/2018 | TEOM S.R.L. | CONTO VENDITA - INTERVENTI FUORI GARANZIA N. 073/2018+077/20 |
| 43199/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 08/06/2018 | MALASPINA GIANLUCA | PIANO AMBIENTALE DEI FIUMI REGHENA - LEMENE - LAGHI DI CINTO |
| 43140/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore PA034748/2018 del 07/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
| 43139/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore PA034750/2018 del 07/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 43138/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore PA034749/2018 del 07/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 43142/2018 | 08/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA034747/2018 del 07/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 43141/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore PA034746/2018 del 07/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 43127/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore PA0120/2018 del 31/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAHIATSU TERIOS YA568AL |
| 43126/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore PA0122/2018 del 31/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAHIATSU TERIOS YA568AL |
| 43125/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore PA0121/2018 del 31/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT GRANDE PUNTO EJ434ZV |
| 43123/2018 | 08/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 9/PA del 28/05/2018 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | NOTA DI ACCREDITO PER STORNO TOTALE DELLA FT.8/PA DEL28/5 |
| 43119/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore 433 del 07/06/2018 | PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO | Partecipanti Lazzarini Manuela e Vittorelli Antonella . Det. |
| 43111/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore 1057/PA del 07/06/2018 | PUBLIKA S.R.L. | Impegno 696/2018 |
| 42964/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore 08/fe del 30/05/2018 | SIMIONATO LUIGINO | SFALCIO ERBA BANCHINI PROVINCIALI |
| 42812/2018 | 07/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 3474215634 del 04/06/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 42783/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore F4-1800500 del 07/05/2018 | SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. | OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO |
| 42776/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 27323 del 05/06/2018 | :AM:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZION |
| 42772/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 27212 del 05/06/2018 | :AM:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZION |
| 42650/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 131 del 31/05/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 42646/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 130 del 31/05/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 42575/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 0000013 del 06/06/2018 | PROCOMAS S.R.L. | Determina Nr.4437/2017 CIG: ZF3217F3A9 |
| 42572/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 155 del 28/05/2018 | EUROMONTAGGI S.N.C. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 42529/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 068/PA del 31/05/2018 | CARRARO & C. SNC | TRATTATIVA N 285897 FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI LAVAGGIO |
| 42521/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000656728 del 31/05/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 42520/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000656729 del 31/05/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 42519/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000656730 del 31/05/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 42427/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore 937/FATT_EL del 05/06/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA | Valutazione immobiliare. Stima immobile denom. Istit. Zoopro |
| 42332/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore 700/E del 05/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 42314/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore 697/E del 05/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT PAYMENT |
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