Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 61720/2025 | 11/09/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 2040/250021726 del 05-SET-25 | MYO SPA | Ordine DETERMINA N 660 del 10/03/2025 Linea 1 CARTA PROTOCOLLO BIANCA GR.60 F.200 |
| 61719/2025 | 11/09/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 2040/250021727 del 05-SET-25 | MYO SPA | Ordine DETERMINA N 660 del 10/03/2025 Linea 1 FILM EST.MAN.BOB.MM500X190MT 23MY NERO KG.2.6 |
| 61628/2025 | 10/09/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000851 del 09/09/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 61537/2025 | 10/09/2025 | Fattura 9PA del 08-SET-25 | GECOsistema srl | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 1435/2024 del 25/05/2024 Linea 1 Climate Service // Servizio di sviluppo software con finalit_ di Early-Warning per l'acquisizione di dati di previsione meteorologica e l'integrazione di modelli di allagamento connessi ai fenomeni di precipitazione intensa, per la citt_ metropolitana di Venezia nell'ambito del progetto IN4SAFETY INTERRG VI A ITALIA SLOVENIA 2021-2027, CIG B1CC8CF08E CUP B19I22001310006 QUARTA RELAZIONE |
| 61535/2025 | 10/09/2025 | Fattura Fornitore 25101/00 del 09/09/2025 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | ACCONTO FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA M |
| 61534/2025 | 10/09/2025 | Fattura Fornitore 9/PA del 09/09/2025 | BONETTO ENRICO | SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORDINAMENTO SICU |
| 61533/2025 | 10/09/2025 | Fattura Fornitore 2025 486 del 31/08/2025 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 61531/2025 | 10/09/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 25100/00 del 09/09/2025 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | STORNO TOTALE FATT. NR. 25087 DEL 05/08/2025 PER DATI ERRATI |
| 61399/2025 | 09/09/2025 | Fattura 9250688890 del 04-SET-25 | Saint-Gobain Sekurit Service Italia Srl | Ordine 82221/BA01219602 del 04/09/2025 Linea 1 VW POLO 3H 01-09 PB VR FIN TCA EST EMB |
| 61363/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore 2025902415 del 01/09/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 61347/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore 33 del 08/09/2025 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Liquidazione avanzamento_funzioni coordinatore (CSP-CSE) nel |
| 61311/2025 | 09/09/2025 | Fattura 112 del 09-SET-25 | VIALE NICOLA SRL | Ordine 125 del 19/01/2025 Linea 1 Ordine d'acquisto n. 125 del 19/01/2025 CIG B531054298 |
| 61242/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PAE0029584 del 31/08/2025 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 61241/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PAE0029583 del 31/08/2025 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 61240/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore TU026853 del 31/08/2025 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 61239/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PAE0029588 del 31/08/2025 | FASTWEB SPA | PIAZZA CESARE DE LOTTO,15 CONA Municipio di Cona Virtual Pri |
| 61235/2025 | 09/09/2025 | Fattura 133/2025 del 01-SET-25 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLIN TITO LIVIO E C. | Linea 1 CANONE AFFITTO MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO E FEBBRAIO 2026 IMMOBILE SITO IN 30014 CAVARZERE VE VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 9 CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO IN DATA 27/02/2025 E REG. IL 06/03/2025 AG. DELLE ENTRATE DI ADRIA RO AL N. 437 SERIE 3T FG. 26 MAPP. 941 SUB 9 CAT. C/3 CLASSE 2 RENDITA EURO 630,37 RIF. DET. N. 533/2025 |
| 61234/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PA0199/2025 del 29/08/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Batteria telecomando 2032 |
| 61233/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PA0194/2025 del 29/08/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Bobina accensione - GN10492-12B1 |
| 61231/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PA0193/2025 del 29/08/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Spruzzi acqua - W1080312 |
| 61230/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PA0201/2025 del 29/08/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Depannage veicolo del 26/08/2025 presso Vs sede sita in |
| 61226/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PA0200/2025 del 29/08/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Valvola con sensore pressione - 28103FL001 |
| 61224/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PA0202/2025 del 29/08/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Valvola con sensore pressione - 28103FL001 |
| 61217/2025 | 09/09/2025 | Fattura PA0192/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0192/2025 del Linea 1 Alternatore revisionato - DAN979 |
| 61197/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore 380/CON del 08/09/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 61188/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PA0197/2025 del 29/08/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Batteria telecomando 2032 |
| 61175/2025 | 08/09/2025 | Fattura Fornitore PA0198/2025 del 29/08/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Estrazione cuscinetti e sostituzione con nuovi (ditta estern |
| 61174/2025 | 08/09/2025 | Fattura Fornitore PA0196/2025 del 29/08/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Batteria telecomando 2032 |
| 61173/2025 | 08/09/2025 | Fattura Fornitore PA0195/2025 del 29/08/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Riparazione pneumatico |
| 61122/2025 | 08/09/2025 | Fattura Fornitore VD-000322 del 31/08/2025 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE |
| 61118/2025 | 08/09/2025 | Fattura Fornitore 445/PA del 07/09/2025 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 60973/2025 | 08/09/2025 | Fattura Fornitore 001537 del 31/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 60837/2025 | 07/09/2025 | Fattura Fornitore 843 del 31/08/2025 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 60835/2025 | 06/09/2025 | Fattura Fornitore P-733 del 05/09/2025 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 60831/2025 | 06/09/2025 | Fattura Fornitore S-875 del 05/09/2025 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 60572/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 1044193514 del 03/09/2025 | BECHTLE DIRECT SRL - GMBH | Monitor AOC Q27P3CW |
| 60526/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 1128/1 del 04/09/2025 | CHIP SPACE S.R.L. | Hornet Spam and Malware Protection 500-999 1Y periodo dal 26 |
| 60525/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 25099/00 del 04/09/2025 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | ACCONTO FORNITURA DI VESTIARIO ED CCESSORI PER LA POLIZIA ME |
| 60513/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 22 del 04/09/2025 | SIMIONATO SERVIZI S.A.S. DI SIMIONATO VA | CIG B3FA5EAB6E // Emetto fattura per servizio piano interven |
| 60495/2025 | 05/09/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 25098/00 del 04/09/2025 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | STORNO TOTALE FATT, NR. 25092 PER DATI ERRATI |
| 60438/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore P-62 del 29/08/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate per il Servizio di Ispett |
| 60354/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 745 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60353/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 747 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60352/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 749 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60351/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 748 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60347/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 746 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60261/2025 | 04/09/2025 | Fattura Fornitore 1010251500006275 del 31/08/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-19682738-EMA-1949905 - PEC - Casella Standar |
| 60254/2025 | 04/09/2025 | Fattura Fornitore 205 del 28/08/2025 | ELETTROGAMMA SRL | FATTURA DI ACCONTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO S |
| 60246/2025 | 04/09/2025 | Fattura Fornitore 21/001 del 28/08/2025 | BEVILACQUA CARLOTTA | INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA |
| 60203/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 3863/A/2025 del 31/08/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 7607 del 06/08/2025 |
Documenti trovati: 46.670