Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 61535/2025 | 10/09/2025 | Fattura 25101/00 del 09-SET-25 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI | Ordine DET.1294/2025 del 16/05/2025 Linea 1 ACCONTO FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA METROPOLITANA - DET. 1294/205 DEL 16/05/2025 - CIG B6DF7034CA - DDT NR, 21 DEL 05/08/2025 - PAGAMENTO ENTRO 30GG DATA FATTURA |
| 61534/2025 | 10/09/2025 | Fattura 9/PA del 09-SET-25 | BONETTO ENRICO | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine 2213/2022 del 13/08/2022 Linea 1 SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DIREZIONE OPERATIVA ED ASSISTENZA CONTABILE PER LE OPERE ASSISTENZA PER OTTENIMENTO DELLA SCIA DURANTE I LAVORI PREDISPOSIZIONE ASSEVERAZIONE E DEPOSITO DELLA SCIA RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI I.S.S. FERMI SEDE PALAZZO ZANE COLLALTO VENEZIA SITO IN CALLE COLLALTO SAN POLO 2360 FINANZIATI CON FONDI PNRR PNC DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 51 DEL 2022 CUP B75H20000210001 CIG 928489059D PNRR M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU |
| 61533/2025 | 10/09/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 2025 486 del 31-AGO-25 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | Ordine 1202/2025 del Linea 1 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 61531/2025 | 10/09/2025 | Nota di Credito 25100/00 del 09-SET-25 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI | Linea 1 STORNO TOTALE FATT. NR. 25087 DEL 05/08/2025 PER DATI ERRATI |
| 61399/2025 | 09/09/2025 | Fattura 9250688890 del 04-SET-25 | Saint-Gobain Sekurit Service Italia Srl | Ordine 82221/BA01219602 del 04/09/2025 Linea 1 VW POLO 3H 01-09 PB VR FIN TCA EST EMB |
| 61363/2025 | 09/09/2025 | Fattura 2025902415 del 01-SET-25 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | Linea 1 TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 61347/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore 33 del 08/09/2025 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Liquidazione avanzamento_funzioni coordinatore (CSP-CSE) nel |
| 61311/2025 | 09/09/2025 | Fattura 112 del 09-SET-25 | VIALE NICOLA SRL | Ordine 125 del 19/01/2025 Linea 1 Ordine d'acquisto n. 125 del 19/01/2025 CIG B531054298 |
| 61242/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PAE0029584 del 31/08/2025 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 61241/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PAE0029583 del 31/08/2025 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 61240/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore TU026853 del 31/08/2025 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 61239/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PAE0029588 del 31/08/2025 | FASTWEB SPA | PIAZZA CESARE DE LOTTO,15 CONA Municipio di Cona Virtual Pri |
| 61235/2025 | 09/09/2025 | Fattura 133/2025 del 01-SET-25 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLIN TITO LIVIO E C. | Linea 1 CANONE AFFITTO MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO E FEBBRAIO 2026 IMMOBILE SITO IN 30014 CAVARZERE VE VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 9 CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO IN DATA 27/02/2025 E REG. IL 06/03/2025 AG. DELLE ENTRATE DI ADRIA RO AL N. 437 SERIE 3T FG. 26 MAPP. 941 SUB 9 CAT. C/3 CLASSE 2 RENDITA EURO 630,37 RIF. DET. N. 533/2025 |
| 61234/2025 | 09/09/2025 | Fattura PA0199/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0199/2025 del Linea 1 Batteria telecomando 2032 |
| 61233/2025 | 09/09/2025 | Fattura PA0194/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0194/2025 del Linea 1 Bobina accensione - GN10492-12B1 |
| 61231/2025 | 09/09/2025 | Fattura PA0193/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0193/2025 del Linea 1 Spruzzi acqua - W1080312 |
| 61230/2025 | 09/09/2025 | Fattura PA0201/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0201/2025 del Linea 1 Depannage veicolo del 26/08/2025 presso Vs sede sita in |
| 61226/2025 | 09/09/2025 | Fattura PA0200/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0200/2025 del Linea 1 Valvola con sensore pressione - 28103FL001 |
| 61224/2025 | 09/09/2025 | Fattura PA0202/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0202/2025 del Linea 1 Valvola con sensore pressione - 28103FL001 |
| 61217/2025 | 09/09/2025 | Fattura PA0192/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0192/2025 del Linea 1 Alternatore revisionato - DAN979 |
| 61197/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore 380/CON del 08/09/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 61188/2025 | 09/09/2025 | Fattura PA0197/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0197/2025 del Linea 1 Batteria telecomando 2032 |
| 61175/2025 | 08/09/2025 | Fattura PA0198/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0198/2025 del Linea 1 Estrazione cuscinetti e sostituzione con nuovi (ditta esterna) |
| 61174/2025 | 08/09/2025 | Fattura PA0196/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0196/2025 del Linea 1 Batteria telecomando 2032 |
| 61173/2025 | 08/09/2025 | Fattura PA0195/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0195/2025 del Linea 1 Riparazione pneumatico |
| 61122/2025 | 08/09/2025 | Fattura Fornitore VD-000322 del 31/08/2025 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE |
| 61118/2025 | 08/09/2025 | Fattura 445/PA del 07-SET-25 | E-WORK SPA | Linea 1 Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 60973/2025 | 08/09/2025 | Fattura Fornitore 001537 del 31/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 60837/2025 | 07/09/2025 | Fattura Fornitore 843 del 31/08/2025 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 60835/2025 | 06/09/2025 | Fattura P-733 del 05-SET-25 | CONSILIA CFO SRL | Ordine 3_00131 del 29/10/2019 Linea 1 Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi |
| 60831/2025 | 06/09/2025 | Fattura S-875 del 05-SET-25 | CONSILIA CFO SRL | Ordine 3_00131 del 29/10/2019 Linea 1 Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 60572/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 1044193514 del 03/09/2025 | BECHTLE DIRECT SRL - GMBH | Monitor AOC Q27P3CW |
| 60526/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 1128/1 del 04/09/2025 | CHIP SPACE S.R.L. | Hornet Spam and Malware Protection 500-999 1Y periodo dal 26 |
| 60525/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 25099/00 del 04/09/2025 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | ACCONTO FORNITURA DI VESTIARIO ED CCESSORI PER LA POLIZIA ME |
| 60513/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 22 del 04/09/2025 | SIMIONATO SERVIZI S.A.S. DI SIMIONATO VA | CIG B3FA5EAB6E // Emetto fattura per servizio piano interven |
| 60495/2025 | 05/09/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 25098/00 del 04/09/2025 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | STORNO TOTALE FATT, NR. 25092 PER DATI ERRATI |
| 60438/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore P-62 del 29/08/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate per il Servizio di Ispett |
| 60354/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 745 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60353/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 747 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60352/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 749 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60351/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 748 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60347/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 746 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60261/2025 | 04/09/2025 | Fattura Fornitore 1010251500006275 del 31/08/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-19682738-EMA-1949905 - PEC - Casella Standar |
| 60254/2025 | 04/09/2025 | Fattura Fornitore 205 del 28/08/2025 | ELETTROGAMMA SRL | FATTURA DI ACCONTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO S |
| 60246/2025 | 04/09/2025 | Fattura Fornitore 21/001 del 28/08/2025 | BEVILACQUA CARLOTTA | INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA |
| 60203/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 3863/A/2025 del 31/08/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 7607 del 06/08/2025 |
| 60190/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 42PA del 31/08/2025 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Lezione regolamentare |
| 60156/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 00000084/2025 del 31/08/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2025 - collegamento su gomma Chioggi |
| 59993/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 9600611741 del 31/08/2025 | IP PLUS S.R.L. | PI BENZINA 000000146,34 L |
| 59992/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 13-25 del 02/09/2025 | PNC ASSOCIATI S.R.L. | servizio di redazione della progettazione di fattibilit_ tec |
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