Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 61242/2025 | 09/09/2025 | Fattura PAE0029584 del 31-AGO-25 | FASTWEB SpA | Ordine NA del Linea 1 Canale fonico su interfaccia RTG |
| 61241/2025 | 09/09/2025 | Fattura PAE0029583 del 31-AGO-25 | FASTWEB SpA | Rif. Amm det.n. 342/2025 Ordine NA del Linea 1 VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Connettivita' STDE-A5 - Canone |
| 61240/2025 | 09/09/2025 | Fattura TU026853 del 31-AGO-25 | AVM S.P.A. | Linea 1 MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 61239/2025 | 09/09/2025 | Fattura PAE0029588 del 31-AGO-25 | FASTWEB SpA | Rif. Amm Det nr 3684/2023 Ordine NA del Linea 1 PIAZZA CESARE DE LOTTO,15 CONA Municipio di Cona Virtual Private Network Accesso Intranet |
| 61235/2025 | 09/09/2025 | Fattura 133/2025 del 01-SET-25 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLIN TITO LIVIO E C. | Linea 1 CANONE AFFITTO MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO E FEBBRAIO 2026 IMMOBILE SITO IN 30014 CAVARZERE VE VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 9 CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO IN DATA 27/02/2025 E REG. IL 06/03/2025 AG. DELLE ENTRATE DI ADRIA RO AL N. 437 SERIE 3T FG. 26 MAPP. 941 SUB 9 CAT. C/3 CLASSE 2 RENDITA EURO 630,37 RIF. DET. N. 533/2025 |
| 61234/2025 | 09/09/2025 | Fattura PA0199/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0199/2025 del Linea 1 Batteria telecomando 2032 |
| 61233/2025 | 09/09/2025 | Fattura PA0194/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0194/2025 del Linea 1 Bobina accensione - GN10492-12B1 |
| 61231/2025 | 09/09/2025 | Fattura PA0193/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0193/2025 del Linea 1 Spruzzi acqua - W1080312 |
| 61230/2025 | 09/09/2025 | Fattura PA0201/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0201/2025 del Linea 1 Depannage veicolo del 26/08/2025 presso Vs sede sita in |
| 61226/2025 | 09/09/2025 | Fattura PA0200/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0200/2025 del Linea 1 Valvola con sensore pressione - 28103FL001 |
| 61224/2025 | 09/09/2025 | Fattura PA0202/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0202/2025 del Linea 1 Valvola con sensore pressione - 28103FL001 |
| 61217/2025 | 09/09/2025 | Fattura PA0192/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0192/2025 del Linea 1 Alternatore revisionato - DAN979 |
| 61197/2025 | 09/09/2025 | Fattura 380/CON del 08-SET-25 | 360 WELFARE S.R.L. | Ordine 11118 del Linea 1 Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 61188/2025 | 09/09/2025 | Fattura PA0197/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0197/2025 del Linea 1 Batteria telecomando 2032 |
| 61175/2025 | 08/09/2025 | Fattura PA0198/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0198/2025 del Linea 1 Estrazione cuscinetti e sostituzione con nuovi (ditta esterna) |
| 61174/2025 | 08/09/2025 | Fattura PA0196/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0196/2025 del Linea 1 Batteria telecomando 2032 |
| 61173/2025 | 08/09/2025 | Fattura PA0195/2025 del 29-AGO-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0195/2025 del Linea 1 Riparazione pneumatico |
| 61122/2025 | 08/09/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) VD-000322 del 31-AGO-25 | I.F.A.F. SPA Impresa Facchetti Adolfo e Figli | Rif. Amm 4806259 Ordine 1 del Linea 1 BITUMATO INVERNALE |
| 61118/2025 | 08/09/2025 | Fattura 445/PA del 07-SET-25 | E-WORK SPA | Linea 1 Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 60973/2025 | 08/09/2025 | Fattura Fornitore 001537 del 31/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 60837/2025 | 07/09/2025 | Fattura 843 del 31-AGO-25 | QUIX SRL | Ordine 19/000 del 14/01/2025 Linea 1 NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 60835/2025 | 06/09/2025 | Fattura P-733 del 05-SET-25 | CONSILIA CFO SRL | Ordine 3_00131 del 29/10/2019 Linea 1 Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi |
| 60831/2025 | 06/09/2025 | Fattura S-875 del 05-SET-25 | CONSILIA CFO SRL | Ordine 3_00131 del 29/10/2019 Linea 1 Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 60572/2025 | 05/09/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1044193514 del 03-SET-25 | Bechtle direct Srl - GmbH | Ordine 8640092 del Linea 1 Monitor AOC Q27P3CW |
| 60526/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 1128/1 del 04/09/2025 | CHIP SPACE S.R.L. | Hornet Spam and Malware Protection 500-999 1Y periodo dal 26 |
| 60525/2025 | 05/09/2025 | Fattura 25099/00 del 04-SET-25 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI | Ordine DET. 1294/2025 del 16/05/2025 Linea 1 ACCONTO FORNITURA DI VESTIARIO ED CCESSORI PER LA POLIZIA METROPOLITANA - DET. NR. 1294/2025 DEL 16/05/2025 - CIG B6DF7034CA - DDT. NR. 19 DEL 29/07/2025 - PAGAMENTO ENTRO 30 GG DATA FATTURA |
| 60513/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 22 del 04/09/2025 | SIMIONATO SERVIZI S.A.S. DI SIMIONATO VA | CIG B3FA5EAB6E // Emetto fattura per servizio piano interven |
| 60495/2025 | 05/09/2025 | Nota di Credito 25098/00 del 04-SET-25 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI | Linea 1 STORNO TOTALE FATT, NR. 25092 PER DATI ERRATI |
| 60438/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore P-62 del 29/08/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate per il Servizio di Ispett |
| 60354/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 745 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60353/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 747 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60352/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 749 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60351/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 748 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60347/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 746 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60261/2025 | 04/09/2025 | Fattura Fornitore 1010251500006275 del 31/08/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-19682738-EMA-1949905 - PEC - Casella Standar |
| 60254/2025 | 04/09/2025 | Fattura Fornitore 205 del 28/08/2025 | ELETTROGAMMA SRL | FATTURA DI ACCONTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO S |
| 60246/2025 | 04/09/2025 | Fattura Fornitore 21/001 del 28/08/2025 | BEVILACQUA CARLOTTA | INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA |
| 60203/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 3863/A/2025 del 31/08/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 7607 del 06/08/2025 |
| 60190/2025 | 03/09/2025 | Fattura 42PA del 31-AGO-25 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Linea 1 Lezione regolamentare |
| 60156/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 00000084/2025 del 31/08/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2025 - collegamento su gomma Chioggi |
| 59993/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 9600611741 del 31/08/2025 | IP PLUS S.R.L. | PI BENZINA 000000146,34 L |
| 59992/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 13-25 del 02/09/2025 | PNC ASSOCIATI S.R.L. | servizio di redazione della progettazione di fattibilit_ tec |
| 59975/2025 | 03/09/2025 | Fattura 993 del 26-AGO-25 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L.S. | Linea 1 Compenso per recupero fauna selvatica mese di marzo 2025 come da determina n 1090/2025 CIG B6981F432B |
| 59943/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore P-61 del 29/08/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate per il Coordinamento per |
| 59923/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 6PA del 02/09/2025 | FINOTTO ROMANO | Passerella SP75 Villanova San Michele al Tagliamento - accon |
| 59898/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 4600089353 del 31/08/2025 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 59895/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore P-63 del 29/08/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate per il Servizio di Direzi |
| 59869/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore P-62 del 29/08/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate per il Servizio di Ispett |
| 59850/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore FPA 1/25 del 02/09/2025 | TERRIN MARCO | Progettazione di fattibilit_ tecnico-economica, progettazion |
| 59780/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore 2/E del 01/09/2025 | ZANCHETTIN FLAVIO | Progettazione di fattibilit_ tecnico-economica, progettazion |
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