Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 60835/2025 | 06/09/2025 | Fattura P-733 del 05-SET-25 | CONSILIA CFO SRL | Ordine 3_00131 del 29/10/2019 Linea 1 Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi |
| 60831/2025 | 06/09/2025 | Fattura S-875 del 05-SET-25 | CONSILIA CFO SRL | Ordine 3_00131 del 29/10/2019 Linea 1 Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 60572/2025 | 05/09/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1044193514 del 03-SET-25 | Bechtle direct Srl - GmbH | Ordine 8640092 del Linea 1 Monitor AOC Q27P3CW |
| 60526/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 1128/1 del 04/09/2025 | CHIP SPACE S.R.L. | Hornet Spam and Malware Protection 500-999 1Y periodo dal 26 |
| 60525/2025 | 05/09/2025 | Fattura 25099/00 del 04-SET-25 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI | Ordine DET. 1294/2025 del 16/05/2025 Linea 1 ACCONTO FORNITURA DI VESTIARIO ED CCESSORI PER LA POLIZIA METROPOLITANA - DET. NR. 1294/2025 DEL 16/05/2025 - CIG B6DF7034CA - DDT. NR. 19 DEL 29/07/2025 - PAGAMENTO ENTRO 30 GG DATA FATTURA |
| 60513/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 22 del 04/09/2025 | SIMIONATO SERVIZI S.A.S. DI SIMIONATO VA | CIG B3FA5EAB6E // Emetto fattura per servizio piano interven |
| 60495/2025 | 05/09/2025 | Nota di Credito 25098/00 del 04-SET-25 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI | Linea 1 STORNO TOTALE FATT, NR. 25092 PER DATI ERRATI |
| 60438/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore P-62 del 29/08/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate per il Servizio di Ispett |
| 60354/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 745 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60353/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 747 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60352/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 749 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60351/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 748 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60347/2025 | 05/09/2025 | Fattura Fornitore 746 del 30/08/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco: 7OBCBE |
| 60261/2025 | 04/09/2025 | Fattura Fornitore 1010251500006275 del 31/08/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-19682738-EMA-1949905 - PEC - Casella Standar |
| 60254/2025 | 04/09/2025 | Fattura Fornitore 205 del 28/08/2025 | ELETTROGAMMA SRL | FATTURA DI ACCONTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO S |
| 60246/2025 | 04/09/2025 | Fattura Fornitore 21/001 del 28/08/2025 | BEVILACQUA CARLOTTA | INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA |
| 60203/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 3863/A/2025 del 31/08/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 7607 del 06/08/2025 |
| 60190/2025 | 03/09/2025 | Fattura 42PA del 31-AGO-25 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Linea 1 Lezione regolamentare |
| 60156/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 00000084/2025 del 31/08/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2025 - collegamento su gomma Chioggi |
| 59993/2025 | 03/09/2025 | Fattura 9600611741 del 31-AGO-25 | IP PLUS S.R.L. | Ordine 8242238 del Linea 1 PI BENZINA 000000146,34 L |
| 59992/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 13-25 del 02/09/2025 | PNC ASSOCIATI S.R.L. | servizio di redazione della progettazione di fattibilit_ tec |
| 59975/2025 | 03/09/2025 | Fattura 993 del 26-AGO-25 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L.S. | Linea 1 Compenso per recupero fauna selvatica mese di marzo 2025 come da determina n 1090/2025 CIG B6981F432B |
| 59943/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore P-61 del 29/08/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate per il Coordinamento per |
| 59923/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 6PA del 02/09/2025 | FINOTTO ROMANO | Passerella SP75 Villanova San Michele al Tagliamento - accon |
| 59898/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 4600089353 del 31/08/2025 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 59895/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore P-63 del 29/08/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate per il Servizio di Direzi |
| 59869/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore P-62 del 29/08/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate per il Servizio di Ispett |
| 59850/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore FPA 1/25 del 02/09/2025 | TERRIN MARCO | Progettazione di fattibilit_ tecnico-economica, progettazion |
| 59780/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore 2/E del 01/09/2025 | ZANCHETTIN FLAVIO | Progettazione di fattibilit_ tecnico-economica, progettazion |
| 59716/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore 000010209905 del 29/08/2025 | VERITAS S.P.A. | SOPRALL.PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| 59686/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore 4G del 31/08/2025 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | --- DDT N. E2053 DEL 12/08/2025 |
| 59685/2025 | 02/09/2025 | Fattura PJ10381557 del 31-AGO-25 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Linea 1 SUPER SENZA PB |
| 59684/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore 001527 del 31/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 59677/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore 3 del 01/09/2025 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Settembre Ottobre Novembre |
| 59640/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore 001526 del 31/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 59605/2025 | 01/09/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1/E del 29/08/2025 | ZANCHETTIN FLAVIO | Progettazione di fattibilit_ tecnico-economica, progettazion |
| 59568/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 56/PA del 25/08/2025 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 93/2025 |
| 59485/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 20 del 01/09/2025 | AGRIWORK LESSIO SRL | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024- |
| 59479/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 02020/2025 del 28/08/2025 | MANENTE SPURGHI SRL | VS.DETERMINA N.125/2025 |
| 59445/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 001018/25 del 28/08/2025 | AGRIGARDEN S.R.L. | Nota: RIF. BUONO 9321 DEL 28-08-25 |
| 59404/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900012641 del 30/08/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922005 - SE |
| 59403/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900012642 del 30/08/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922005 - SE |
| 59402/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900012645 del 30/08/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04921993 - SE |
| 59401/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900012644 del 30/08/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04921993 - SE |
| 59400/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900012640 del 30/08/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922415 - SE |
| 59399/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900012638 del 30/08/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922415 - SE |
| 59395/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 9117009722 del 31/08/2025 | SICURITALIA S.P.A. | ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 C |
| 59387/2025 | 30/08/2025 | Fattura Fornitore 780 del 29/08/2025 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 561447) BUR N.103 DEL 01/08/2025: AVVISO PUBBLICO |
| 59375/2025 | 30/08/2025 | Fattura Fornitore 21/001 del 28/08/2025 | BEVILACQUA CARLOTTA | INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA |
| 59217/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 001510 del 29/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
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