Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 60261/2025 | 04/09/2025 | Fattura Fornitore 1010251500006275 del 31/08/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-19682738-EMA-1949905 - PEC - Casella Standar |
| 60254/2025 | 04/09/2025 | Fattura 205 del 28-AGO-25 | ELETTROGAMMA SRL | Linea 1 FATTURA DI ACCONTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PENSILINE PRESSO L'IIS A. GRITTI - F. FOSCARI DI MESTRE VIA LUDOVICO ANTONIO MURATORI, 7 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1437/2025, PROT. 37650/2025 DEL 03/06/2025 CUP B73D23001150002 CIG B67BFB986D |
| 60246/2025 | 04/09/2025 | Fattura 21/001 del 28-AGO-25 | BEVILACQUA CARLOTTA | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine 1166/2025 del 05/05/2025 Linea 1 INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED ASSISTENZA CONTABILE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI DELLA CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA, ANNUALITA 2025-2026. Codice CIG B6428A8867 Determina n. 1166/2025 Acconto: 30% dell onorario dopo l approvazione del PSC |
| 60203/2025 | 03/09/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 3863/A/2025 del 31-AGO-25 | Sikura S.r.l. | Ordine 262/2025 del 29/01/2025 Linea 1 Rif.Ns. DDT 7607 del 06/08/2025 |
| 60190/2025 | 03/09/2025 | Fattura 42PA del 31-AGO-25 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Linea 1 Lezione regolamentare |
| 60156/2025 | 03/09/2025 | Fattura 00000084/2025 del 31-AGO-25 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Ordine 77/2018 del Linea 1 Servizi TPL extraurbani 2025 - collegamento su gomma Chioggia-Venezia -Determina Dirigenziale 77/2018 - Impegno n. 3/2025 -DGR 447/25 -DDR 210/25 - AGOSTO 2025 |
| 59993/2025 | 03/09/2025 | Fattura 9600611741 del 31-AGO-25 | IP PLUS S.R.L. | Ordine 8242238 del Linea 1 PI BENZINA 000000146,34 L |
| 59992/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 13-25 del 02/09/2025 | PNC ASSOCIATI S.R.L. | servizio di redazione della progettazione di fattibilit_ tec |
| 59975/2025 | 03/09/2025 | Fattura 993 del 26-AGO-25 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L.S. | Linea 1 Compenso per recupero fauna selvatica mese di marzo 2025 come da determina n 1090/2025 CIG B6981F432B |
| 59943/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore P-61 del 29/08/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate per il Coordinamento per |
| 59923/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 6PA del 02/09/2025 | FINOTTO ROMANO | Passerella SP75 Villanova San Michele al Tagliamento - accon |
| 59898/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore 4600089353 del 31/08/2025 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 59895/2025 | 03/09/2025 | Fattura Fornitore P-63 del 29/08/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate per il Servizio di Direzi |
| 59869/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore P-62 del 29/08/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate per il Servizio di Ispett |
| 59850/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore FPA 1/25 del 02/09/2025 | TERRIN MARCO | Progettazione di fattibilit_ tecnico-economica, progettazion |
| 59780/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore 2/E del 01/09/2025 | ZANCHETTIN FLAVIO | Progettazione di fattibilit_ tecnico-economica, progettazion |
| 59716/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore 000010209905 del 29/08/2025 | VERITAS S.P.A. | SOPRALL.PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| 59686/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore 4G del 31/08/2025 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | --- DDT N. E2053 DEL 12/08/2025 |
| 59685/2025 | 02/09/2025 | Fattura PJ10381557 del 31-AGO-25 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Linea 1 SUPER SENZA PB |
| 59684/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore 001527 del 31/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 59677/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore 3 del 01/09/2025 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Settembre Ottobre Novembre |
| 59640/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore 001526 del 31/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 59605/2025 | 01/09/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1/E del 29/08/2025 | ZANCHETTIN FLAVIO | Progettazione di fattibilit_ tecnico-economica, progettazion |
| 59568/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 56/PA del 25/08/2025 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 93/2025 |
| 59485/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 20 del 01/09/2025 | AGRIWORK LESSIO SRL | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024- |
| 59479/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 02020/2025 del 28/08/2025 | MANENTE SPURGHI SRL | VS.DETERMINA N.125/2025 |
| 59445/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 001018/25 del 28/08/2025 | AGRIGARDEN S.R.L. | Nota: RIF. BUONO 9321 DEL 28-08-25 |
| 59404/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900012641 del 30/08/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922005 - SE |
| 59403/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900012642 del 30/08/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922005 - SE |
| 59402/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900012645 del 30/08/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04921993 - SE |
| 59401/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900012644 del 30/08/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04921993 - SE |
| 59400/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900012640 del 30/08/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922415 - SE |
| 59399/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900012638 del 30/08/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922415 - SE |
| 59395/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 9117009722 del 31/08/2025 | SICURITALIA S.P.A. | ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 C |
| 59387/2025 | 30/08/2025 | Fattura Fornitore 780 del 29/08/2025 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 561447) BUR N.103 DEL 01/08/2025: AVVISO PUBBLICO |
| 59375/2025 | 30/08/2025 | Fattura Fornitore 21/001 del 28/08/2025 | BEVILACQUA CARLOTTA | INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA |
| 59217/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 001510 del 29/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 59198/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 360/2025 del 27/08/2025 | NAUTICA ZABEO MARE SRL | ** Rif. Rapporto d'intervento 66/ 2024 del 07/08/2025: |
| 59156/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 73 del 29/08/2025 | STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON | A Saldo dell'onorario |
| 59013/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 13/B00 del 28/08/2025 | VOLPATO MATTIA PIETRO | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 59012/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 3250300218 del 28/08/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 59011/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 2040/250020592 del 27/08/2025 | MYO SPA | DATARIO AUTOM.S2660 C/PLACCA NERO MM37X58 |
| 59010/2025 | 29/08/2025 | Fattura 492/FE del 28-AGO-25 | ACSEL S.R.L. | Linea 1 Compenso per la partecipazione al Corso online: "Tuffiamoci nel cerimoniale", del 2 e 4 luglio 2025. Determinazione n. 1663/2025 |
| 59004/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 7/PA del 28/08/2025 | C.L.A.I. S.R.L. | ADBLUE ( urea) cubo lt 1.000 |
| 58894/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 3482/A/2025 del 31/07/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 6706 del 10/07/2025 |
| 58790/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 2123 del 28/08/2025 | CECCHINATO S.R.L. | Rif. DDT n.4706 del 28/08/2025 |
| 58671/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 30/02 del 27/08/2025 | SAN SERVOLO SRL | ANTICIPO 50% COME DA CONVENZIONE PROT. 55798 DEL 14/08/2025 |
| 58557/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 248 del 25/08/2025 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Progetto di fattura n. 23 del 30/01/2025 |
| 58548/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 167/A del 20/08/2025 | DI.M.GI. PNEUMATICI SRL UNIPERSONALE | ORDINE N.137/2025 |
| 58542/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 5011703248 del 27/08/2025 | EDISON NEXT GOVERNMENT | LAVORI STRAORDINARI |
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