Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 58448/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973059 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58447/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973068 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58446/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973077 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sistema |
| 58445/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973073 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sistema |
| 58442/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973062 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58441/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973061 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58440/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973060 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58439/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973069 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sistema |
| 58437/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973072 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sistema |
| 58436/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973076 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sistema |
| 58435/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973064 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58434/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973066 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sistema |
| 58433/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973074 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58432/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973071 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58431/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973075 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58430/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973063 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sistema |
| 58429/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973065 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sistema |
| 58428/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973070 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sistema |
| 58427/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503973067 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sistema |
| 58423/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503969526 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sistema |
| 58422/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503969527 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58421/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503968984 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sistema |
| 58420/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503968982 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58419/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503968979 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sistema |
| 58418/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503968983 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58417/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503968981 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sistema |
| 58415/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503966076 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58414/2025 | 27/08/2025 | Fattura 82503966075 del 27-AGO-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58413/2025 | 27/08/2025 | Fattura 2500328/8 del 26-AGO-25 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Linea 1 Complessivo: |
| 58385/2025 | 27/08/2025 | Fattura 18022366 del 25-AGO-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58383/2025 | 27/08/2025 | Fattura 18022365 del 25-AGO-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58381/2025 | 27/08/2025 | Fattura 18019033 del 25-AGO-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58374/2025 | 27/08/2025 | Fattura 18022364 del 25-AGO-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58371/2025 | 27/08/2025 | Fattura 18022318 del 25-AGO-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58369/2025 | 27/08/2025 | Fattura 18021240 del 25-AGO-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58359/2025 | 27/08/2025 | Fattura 18019219 del 25-AGO-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58317/2025 | 27/08/2025 | Fattura 18016896 del 25-AGO-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58308/2025 | 27/08/2025 | Fattura 18015215 del 25-AGO-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58294/2025 | 27/08/2025 | Fattura 18012605 del 25-AGO-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58292/2025 | 27/08/2025 | Fattura 18012606 del 25-AGO-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58291/2025 | 27/08/2025 | Fattura 18017204 del 25-AGO-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58290/2025 | 27/08/2025 | Fattura 18013971 del 25-AGO-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58288/2025 | 27/08/2025 | Fattura 18014019 del 25-AGO-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58277/2025 | 27/08/2025 | Nota di Credito 25003141 del 27-AGO-25 | Italware S.r.l. | Ordine 8073574 del Linea 1 PENALI CONTRATTUALI (VENDITE-ACQUISTI) |
| 58276/2025 | 27/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 25003140 del 27-AGO-25 | Italware S.r.l. | Ordine 8073574 del 26/09/2024 Ordine 8073574 del Linea 1 Thinkstation P520c |
| 58274/2025 | 27/08/2025 | Fattura 18012609 del 25-AGO-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58270/2025 | 27/08/2025 | Fattura 18015213 del 25-AGO-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58267/2025 | 27/08/2025 | Fattura 18012608 del 25-AGO-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58266/2025 | 27/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 25003138 del 27-AGO-25 | Italware S.r.l. | Ordine 8073252 del 26/09/2024 Ordine 8073252 del Linea 1 ThinkCentre neo 50s |
| 58264/2025 | 27/08/2025 | Nota di Credito 25003139 del 27-AGO-25 | Italware S.r.l. | Ordine 8073252 del Linea 1 PENALI CONTRATTUALI (VENDITE-ACQUISTI) |
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