Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 54518/2025 | 09/08/2025 | Fattura 6820250705000907 del 12-LUG-25 | TIM S.p.A. | Linea 1 Servizio di supporto specialistico - Senior Security Analyst - fascia straordinaria |
| 54517/2025 | 09/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 2025 417 del 31-LUG-25 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | Ordine 1202/2025 del 08/05/2025 Linea 1 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 54516/2025 | 09/08/2025 | Fattura 310004107900 del 07-AGO-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 54515/2025 | 09/08/2025 | Fattura 43 / 5000 del 08-AGO-25 | Autobase Srl | Linea 1 Veicolo mod.: DACIA NUOVO DUSTER NUOVO DUSTER expression mild hybrid 130 4x4 (Targa: - Telaio: UU1DJF01275167045) |
| 54514/2025 | 09/08/2025 | Fattura 19-FE del 08-AGO-25 | Ingegneria & Management S.r.l. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine Determina n. 1789 del 03/07/2025 Linea 1 Prestazione professione Progettazione Esecutiva relativo all'incarico per la redazione della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell opera denominata MANUTENZIONE STRAORDINARIA, TELECONTROLLO E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. CUP B14E25000410003 - CIG B6F94F7FA3. Determinazione N. 1789 / 2025 del 03/07/2025. Capitolo di Spesa 210050205690/96.Incidenza prestazione pari al 41,7% del totale. |
| 54513/2025 | 09/08/2025 | Fattura 67/2025 del 06-AGO-25 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | Linea 1 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI |
| 54396/2025 | 08/08/2025 | Fattura 83 del 25-LUG-25 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Ordine determina 1888/2024 del 19/07/2024 Linea 1 manutenzione del verde // Servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi annesse agli edifici pubblici e scolastici di competenza della Citt_ metropolitana di Venezia - zona omogenea Mestre - lotto B 2 SAL Lavori eseguiti fino al 31/12/2024 |
| 54349/2025 | 08/08/2025 | Fattura 746 del 31-LUG-25 | QUIX SRL | Ordine 20/000 del 14/01/2025 Linea 1 NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 54342/2025 | 08/08/2025 | Fattura 180 del 08-AGO-25 | SEGNALETICA CILIENSE SRL UNIPERSONALE | Ordine 6320 zona IV del 08/08/2025 Linea 1 SPECCHIO PARABOLICO DIAM.CM70 |
| 54313/2025 | 08/08/2025 | Fattura 263 del 08-AGO-25 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | Ordine 137 del 19/01/2025 Linea 1 manutenzione decespugliatore bc300 oleomac // filtro aria candela sfiato serbatoio pulizia scarico kit revisione membrane carburatore cordino avviamento molla avviamento lavoro |
| 54244/2025 | 08/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore FPA 2/24 del 22/10/2024 | SABINA GASPARINI | storno completo FPA 1/24 del 22/10/2024 per errata compilazi |
| 54180/2025 | 08/08/2025 | Fattura 3250278729 del 07-AGO-25 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
| 54118/2025 | 08/08/2025 | Fattura Fornitore 83 del 25/07/2025 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // Servizio di sfalcio e manutenzione |
| 54114/2025 | 08/08/2025 | Fattura Fornitore 393/PA del 07/08/2025 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 54113/2025 | 08/08/2025 | Fattura Fornitore 746 del 31/07/2025 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 54112/2025 | 08/08/2025 | Fattura Fornitore 1037000027 del 07/08/2025 | AVM S.P.A. | CORRISPETTIVI TPL 2022 SALDO |
| 54111/2025 | 08/08/2025 | Fattura Fornitore 1037000026 del 07/08/2025 | AVM S.P.A. | CORRISPETTIVI TPL 2022 SALDO |
| 53823/2025 | 08/08/2025 | Fattura Fornitore 2433/66 del 31/07/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Luglio /2025 |
| 53822/2025 | 08/08/2025 | Fattura Fornitore 2432/66 del 31/07/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Luglio /2025 |
| 53666/2025 | 07/08/2025 | Fattura Fornitore 83 del 25/07/2025 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // Servizio di sfalcio e manutenzione |
| 53664/2025 | 07/08/2025 | Fattura Fornitore PAE0026282 del 31/07/2025 | FASTWEB SPA | PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao |
| 53639/2025 | 07/08/2025 | Fattura Fornitore 7825161169 del 06/08/2025 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | PEC-CAN01 - Gestione PEC |
| 53615/2025 | 07/08/2025 | Fattura Fornitore 433 del 06/08/2025 | EUROSERVIS S.R.L. | Servizio di assistenza e supporto amministrativo e finanziar |
| 53476/2025 | 06/08/2025 | Fattura Fornitore 238-FE-2025 del 31/07/2025 | STUDIO CAVAGGIONI SCARL | Assistenza ATEM |
| 53464/2025 | 06/08/2025 | Fattura FatPAM 5/2025 del 06-AGO-25 | Simmos srl | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Linea 1 Servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione della rotatoria all'intersezione di via Roma sinistra SP42- via San Marco- via Posteselle in Comune di Jesolo |
| 53448/2025 | 06/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 8 del 31/07/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Fatt. N.42 del 31-07-2025 |
| 53277/2025 | 06/08/2025 | Fattura 25087/00 del 05-AGO-25 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI | Ordine DET 1295/2025 del 16/05/2025 Linea 1 ACCONTO FORNITIRA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA METROPOLITANA - DET. NR. 1295/2025 DEL 16/05/2025 - CIG B6DF7035CA - DDT NR. 21 DEL 05/08/2025 - PAGAMANTO ENTRO 30 GG DATA FATTURA |
| 53230/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 00000077/2025 del 31/07/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2025 - collegamento su gomma Chioggi |
| 53227/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 194/VE del 05/08/2025 | VENIS SPA | Periodo: 2 trimestre 2025 |
| 53226/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 195/VE del 05/08/2025 | VENIS SPA | Periodo: 2 trimestre 2025 |
| 53120/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 000236 del 05/08/2025 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SR | Nota: Lavori di messa in sicurezza ed ampliamento pontili pr |
| 53108/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore PA0189/2025 del 31/07/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Alternatore - 0986042291 |
| 53083/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 352/CON del 05/08/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 53077/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore PA0187/2025 del 31/07/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Assistenza per espletamento pratiche demolizione |
| 53040/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore PA0185/2025 del 31/07/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | lt olio motore 5w30 |
| 53039/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore PA0190/2025 del 31/07/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Revisione periodica |
| 53037/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore PA0188/2025 del 31/07/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Spazzola tergilunotto - 3397011630 |
| 53036/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore PA0186/2025 del 31/07/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Batteria telecomando 2016 |
| 53003/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 485 del 01/08/2025 | TRABALDO GINO SRL | MOD.SWAT EVO GORETEX ANFIBIO |
| 52997/2025 | 05/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 05/08/2025 | SIMION GIUSEPPE | Pratica 29063 - CFP Enaip - Via Ponte Translagunare - Isola |
| 52994/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 69 del 05/08/2025 | SIMION GIUSEPPE | Pratica 29063 - CFP Enaip - Via Ponte Translagunare - Isola |
| 52923/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 15 del 05/08/2025 | MASIERO GROUP SRL | SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO DELLA SOLA PROGETTAZIONE PER I |
| 52900/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 5011703126 del 04/08/2025 | EDISON NEXT GOVERNMENT | CANONE SERVIZIO CALORE |
| 52871/2025 | 05/08/2025 | Fattura 248 del 25-LUG-25 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL | Ordine DET. 541 PROT. 12878 del Ordine DET.541 PROT.12878 del 23/02/2024 Linea 1 ***RIF. DETERMINAZIONE N. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 CONTRATTO N. 14033/2024 DEL 29/02/2024 NS. COMMESSA N. 07/24 VI DIAMO FATTURA RELATIVA AI "LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE DA PORTEGRANDI A CA' SABBIONI NEI COMUNI DI QUARTO D'ALTINO, MARCON E VENEZIA." CUP B61B19000080003 e CUP B61B19000710003 - CIG B02B549F96 |
| 52870/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 4600071381 del 31/07/2025 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 52869/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 8/001 del 04/08/2025 | FISCHETTI DOMENICO | Servizio di assistenza e supporto tecnico nell ambito del Pr |
| 52854/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 25260907 del 31/07/2025 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | ADDEBITO FDE-Ritenuta in garanzia 0,50% (PERIODO 01/07/22 31 |
| 52841/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 25260908 del 31/07/2025 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | PERIODO 01.07.2025 30.09.2025 - II SEMESTRE ANNO 2025 |
| 52795/2025 | 05/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) FTPAMVPA0000003 del 31-LUG-25 | DIERRE VENETO SPA | Ordine B52A9AED4A del 19/01/2025 Linea 1 Rif. documento numero 2 del 25/07/2025 |
| 52792/2025 | 05/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 3481/A/2025 del 31-LUG-25 | Sikura S.r.l. | Ordine 262/2025 del 14/02/2025 Linea 1 Rif.Ns. DDT 6552 del 04/07/2025 |
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