Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 53476/2025 | 06/08/2025 | Fattura 238-FE-2025 del 31-LUG-25 | STUDIO CAVAGGIONI SCARL | Linea 1 Assistenza ATEM |
| 53464/2025 | 06/08/2025 | Fattura FatPAM 5/2025 del 06-AGO-25 | Simmos srl | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Linea 1 Servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione della rotatoria all'intersezione di via Roma sinistra SP42- via San Marco- via Posteselle in Comune di Jesolo |
| 53448/2025 | 06/08/2025 | Nota di Credito 8 del 31-LUG-25 | Canato Costruzioni S.R.L. | Linea 1 Fatt. N.42 del 31-07-2025 |
| 53277/2025 | 06/08/2025 | Fattura 25087/00 del 05-AGO-25 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI | Ordine DET 1295/2025 del 16/05/2025 Linea 1 ACCONTO FORNITIRA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA METROPOLITANA - DET. NR. 1295/2025 DEL 16/05/2025 - CIG B6DF7035CA - DDT NR. 21 DEL 05/08/2025 - PAGAMANTO ENTRO 30 GG DATA FATTURA |
| 53230/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 00000077/2025 del 31/07/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2025 - collegamento su gomma Chioggi |
| 53227/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 194/VE del 05/08/2025 | VENIS SPA | Periodo: 2 trimestre 2025 |
| 53226/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 195/VE del 05/08/2025 | VENIS SPA | Periodo: 2 trimestre 2025 |
| 53120/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 000236 del 05/08/2025 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SR | Nota: Lavori di messa in sicurezza ed ampliamento pontili pr |
| 53108/2025 | 05/08/2025 | Fattura PA0189/2025 del 31-LUG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0189/2025 del Linea 1 Alternatore - 0986042291 |
| 53083/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 352/CON del 05/08/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 53077/2025 | 05/08/2025 | Fattura PA0187/2025 del 31-LUG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0187/2025 del Linea 1 Assistenza per espletamento pratiche demolizione |
| 53040/2025 | 05/08/2025 | Fattura PA0185/2025 del 31-LUG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0185/2025 del Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 53039/2025 | 05/08/2025 | Fattura PA0190/2025 del 31-LUG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0190/2025 del Linea 1 Revisione periodica |
| 53037/2025 | 05/08/2025 | Fattura PA0188/2025 del 31-LUG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0188/2025 del Linea 1 Spazzola tergilunotto - 3397011630 |
| 53036/2025 | 05/08/2025 | Fattura PA0186/2025 del 31-LUG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0186/2025 del Linea 1 Batteria telecomando 2016 |
| 53003/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 485 del 01/08/2025 | TRABALDO GINO SRL | MOD.SWAT EVO GORETEX ANFIBIO |
| 52997/2025 | 05/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 05/08/2025 | SIMION GIUSEPPE | Pratica 29063 - CFP Enaip - Via Ponte Translagunare - Isola |
| 52994/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 69 del 05/08/2025 | SIMION GIUSEPPE | Pratica 29063 - CFP Enaip - Via Ponte Translagunare - Isola |
| 52923/2025 | 05/08/2025 | Fattura 15 del 05-AGO-25 | MASIERO GROUP SRL | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine Determina 2025/1987 del 22/07/2025 Linea 1 SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO DELLA SOLA PROGETTAZIONE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AGLI "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE" CUP B14E25000400003 - CUI L80008840276202500037 - CIG B750F95995 |
| 52900/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 5011703126 del 04/08/2025 | EDISON NEXT GOVERNMENT | CANONE SERVIZIO CALORE |
| 52871/2025 | 05/08/2025 | Fattura 248 del 25-LUG-25 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL | Ordine DET. 541 PROT. 12878 del Ordine DET.541 PROT.12878 del 23/02/2024 Linea 1 ***RIF. DETERMINAZIONE N. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 CONTRATTO N. 14033/2024 DEL 29/02/2024 NS. COMMESSA N. 07/24 VI DIAMO FATTURA RELATIVA AI "LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE DA PORTEGRANDI A CA' SABBIONI NEI COMUNI DI QUARTO D'ALTINO, MARCON E VENEZIA." CUP B61B19000080003 e CUP B61B19000710003 - CIG B02B549F96 |
| 52870/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 4600071381 del 31/07/2025 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 52869/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 8/001 del 04/08/2025 | FISCHETTI DOMENICO | Servizio di assistenza e supporto tecnico nell ambito del Pr |
| 52854/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 25260907 del 31/07/2025 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | ADDEBITO FDE-Ritenuta in garanzia 0,50% (PERIODO 01/07/22 31 |
| 52841/2025 | 05/08/2025 | Fattura Fornitore 25260908 del 31/07/2025 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | PERIODO 01.07.2025 30.09.2025 - II SEMESTRE ANNO 2025 |
| 52795/2025 | 05/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) FTPAMVPA0000003 del 31-LUG-25 | DIERRE VENETO SPA | Ordine B52A9AED4A del 19/01/2025 Linea 1 Rif. documento numero 2 del 25/07/2025 |
| 52792/2025 | 05/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 3481/A/2025 del 31-LUG-25 | Sikura S.r.l. | Ordine 262/2025 del 14/02/2025 Linea 1 Rif.Ns. DDT 6552 del 04/07/2025 |
| 52730/2025 | 05/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 3482/A/2025 del 31-LUG-25 | Sikura S.r.l. | Ordine DET. 117 del 16/01/2025 Linea 1 Rif.Ns. DDT 6706 del 10/07/2025 |
| 52707/2025 | 04/08/2025 | Fattura Fornitore 001381 del 31/07/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 52443/2025 | 04/08/2025 | Fattura Fornitore 9600546258 del 31/07/2025 | IP PLUS S.R.L. | PI BENZINA 000000460,97 L |
| 52439/2025 | 04/08/2025 | Fattura Fornitore AR02471809 del 03/08/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 52438/2025 | 04/08/2025 | Fattura Fornitore AR02470123 del 03/08/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi |
| 52426/2025 | 03/08/2025 | Fattura Fornitore PJ10251140 del 31/07/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | SUPER SENZA PB |
| 52425/2025 | 03/08/2025 | Fattura FT/PAA/VPI/0000007 del 29-LUG-25 | FABRETTI SRL | Ordine DETERMINA N. 117 del 19/01/2025 Linea 1 MAIN-MOTOR UTTO SPECIAL 10W30 5LT |
| 52424/2025 | 03/08/2025 | Fattura Fornitore 1010251500005406 del 31/07/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-19648742-EMA-3603212 - PEC - Casella Standar |
| 52423/2025 | 03/08/2025 | Nota di Credito 2500312/8 del 31-LUG-25 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Linea 1 Complessivo: |
| 52422/2025 | 02/08/2025 | Fattura Fornitore 2025-FS-0000273 del 31/07/2025 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | MEAD CARE RED 1 Periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025 |
| 52420/2025 | 02/08/2025 | Fattura 2500313/8 del 31-LUG-25 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Linea 1 Complessivo: |
| 52412/2025 | 02/08/2025 | Fattura 000115/P12 del 31-LUG-25 | NORD EST MULTIMEDIA S.P.A. | Ordine det 1461/2025 del Ordine det 2007/2020 del Linea 1 Pacchetto |
| 52411/2025 | 02/08/2025 | Fattura Fornitore 546 del 31/07/2025 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1575 - 2025 del 09/07/2025 |
| 52201/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore XN25000242 del 31/07/2025 | SELECTA ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 18818/17 data 08/07/2025 |
| 52050/2025 | 01/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1072/00/2025 del 30-LUG-25 | HYMACH - S.R.L. | Linea 1 DdT num. 1703/00/2025 del 30/07/2025 |
| 52021/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2025_168 del 31/07/2025 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 52020/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 37PA del 31/07/2025 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Lezione regolamentare |
| 52019/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 04202500002886 del 25/07/2025 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 52018/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 04202500002885 del 25/07/2025 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 52017/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901994 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 52016/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901974 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 52015/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901984 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 52014/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901997 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
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