Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 52871/2025 | 05/08/2025 | Fattura 248 del 25-LUG-25 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL | Ordine DET. 541 PROT. 12878 del Ordine DET.541 PROT.12878 del 23/02/2024 Linea 1 ***RIF. DETERMINAZIONE N. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 CONTRATTO N. 14033/2024 DEL 29/02/2024 NS. COMMESSA N. 07/24 VI DIAMO FATTURA RELATIVA AI "LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE DA PORTEGRANDI A CA' SABBIONI NEI COMUNI DI QUARTO D'ALTINO, MARCON E VENEZIA." CUP B61B19000080003 e CUP B61B19000710003 - CIG B02B549F96 |
| 52870/2025 | 05/08/2025 | Fattura 4600071381 del 31-LUG-25 | TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Linea 1 BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 52869/2025 | 05/08/2025 | Fattura 8/001 del 04-AGO-25 | FISCHETTI DOMENICO | Ordine 499/2025 del 24/02/2025 Linea 1 Servizio di assistenza e supporto tecnico nell ambito del Progetto CROSS ALERT Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 assegnato con determina n. 499/2025. CUP B71C23000730006 - CIG B5C0123B71. SECONDO ACCONTO (periodo di riferimento: 01 maggio 2025 - 31 luglio 2025) |
| 52854/2025 | 05/08/2025 | Fattura 25260907 del 31-LUG-25 | ADS automated data systems S.p.A. | Ordine 1561/2024 del 04/06/2024 Linea 1 ADDEBITO FDE-Ritenuta in garanzia 0,50% (PERIODO 01/07/22 31/12/22) |
| 52841/2025 | 05/08/2025 | Fattura 25260908 del 31-LUG-25 | ADS automated data systems S.p.A. | Ordine 1687 del 26/06/2025 Linea 1 PERIODO 01.07.2025 30.09.2025 - II SEMESTRE ANNO 2025 |
| 52795/2025 | 05/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) FTPAMVPA0000003 del 31-LUG-25 | DIERRE VENETO SPA | Ordine B52A9AED4A del 19/01/2025 Linea 1 Rif. documento numero 2 del 25/07/2025 |
| 52792/2025 | 05/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 3481/A/2025 del 31-LUG-25 | Sikura S.r.l. | Ordine 262/2025 del 14/02/2025 Linea 1 Rif.Ns. DDT 6552 del 04/07/2025 |
| 52730/2025 | 05/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 3482/A/2025 del 31-LUG-25 | Sikura S.r.l. | Ordine DET. 117 del 16/01/2025 Linea 1 Rif.Ns. DDT 6706 del 10/07/2025 |
| 52707/2025 | 04/08/2025 | Fattura Fornitore 001381 del 31/07/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 52443/2025 | 04/08/2025 | Fattura 9600546258 del 31-LUG-25 | IP PLUS S.R.L. | Ordine 8242238 del Linea 1 PI BENZINA 000000460,97 L |
| 52439/2025 | 04/08/2025 | Fattura Fornitore AR02471809 del 03/08/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 52438/2025 | 04/08/2025 | Fattura Fornitore AR02470123 del 03/08/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi |
| 52426/2025 | 03/08/2025 | Fattura PJ10251140 del 31-LUG-25 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Linea 1 SUPER SENZA PB |
| 52425/2025 | 03/08/2025 | Fattura FT/PAA/VPI/0000007 del 29-LUG-25 | FABRETTI SRL | Ordine DETERMINA N. 117 del 19/01/2025 Linea 1 MAIN-MOTOR UTTO SPECIAL 10W30 5LT |
| 52424/2025 | 03/08/2025 | Fattura Fornitore 1010251500005406 del 31/07/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-19648742-EMA-3603212 - PEC - Casella Standar |
| 52423/2025 | 03/08/2025 | Nota di Credito 2500312/8 del 31-LUG-25 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Linea 1 Complessivo: |
| 52422/2025 | 02/08/2025 | Fattura Fornitore 2025-FS-0000273 del 31/07/2025 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | MEAD CARE RED 1 Periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025 |
| 52420/2025 | 02/08/2025 | Fattura 2500313/8 del 31-LUG-25 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Linea 1 Complessivo: |
| 52412/2025 | 02/08/2025 | Fattura 000115/P12 del 31-LUG-25 | NORD EST MULTIMEDIA S.P.A. | Ordine det 1461/2025 del Ordine det 2007/2020 del Linea 1 Pacchetto |
| 52411/2025 | 02/08/2025 | Fattura Fornitore 546 del 31/07/2025 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1575 - 2025 del 09/07/2025 |
| 52201/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore XN25000242 del 31/07/2025 | SELECTA ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 18818/17 data 08/07/2025 |
| 52050/2025 | 01/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1072/00/2025 del 30-LUG-25 | HYMACH - S.R.L. | Linea 1 DdT num. 1703/00/2025 del 30/07/2025 |
| 52021/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2025_168 del 31/07/2025 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 52020/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 37PA del 31/07/2025 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Lezione regolamentare |
| 52019/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 04202500002886 del 25/07/2025 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 52018/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 04202500002885 del 25/07/2025 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 52017/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901994 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 52016/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901974 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 52015/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901984 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 52014/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901997 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 52013/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901998 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 52012/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025902008 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 52011/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901989 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 52010/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901985 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 52009/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025902039 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 52006/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 9117008836 del 31/07/2025 | SICURITALIA S.P.A. | ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 C |
| 52000/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025902024 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 51998/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901986 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 51997/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901973 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 51996/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901983 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 51995/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore 2025901975 del 28/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 51913/2025 | 01/08/2025 | Fattura Fornitore FPA 6/25 del 31/07/2025 | DEA SRL | Lavori di manutenzione per l'impermeabilizzazione delle cope |
| 51868/2025 | 31/07/2025 | Fattura Fornitore 42 del 31/07/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTIC |
| 51862/2025 | 31/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 6 del 31/07/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Fatt. N.35 del 02-07-2025 |
| 51813/2025 | 31/07/2025 | Fattura Fornitore 41 del 31/07/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - Lavori di manutenzione straordinaria sugli edi |
| 51810/2025 | 31/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 6/25 del 31/07/2025 | DEA SRL | Lavori di manutenzione per l'impermeabilizzazione delle cope |
| 51804/2025 | 31/07/2025 | Fattura Fornitore 40 del 31/07/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - Lavori di manutenzione straordinaria sugli edi |
| 51780/2025 | 31/07/2025 | Fattura Fornitore 82503387727 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 51719/2025 | 31/07/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) FPA 14/25 del 31-LUG-25 | Tecnoservice di Martin Renato | Rif. Amm Francesco Fantuzzo Ordine 6401 del 15/07/2025 Linea 1 RIPARAZIONE N. 1 DECESPUGLIATORE KAWASAKY |
| 51715/2025 | 31/07/2025 | Fattura Fornitore ZZ60510109 del 21/07/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
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