Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 49499/2025 | 22/07/2025 | Fattura Fornitore 12/B00 del 21/07/2025 | VOLPATO MATTIA PIETRO | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 49493/2025 | 22/07/2025 | Fattura Fornitore 3267/A/2025 del 21/07/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 3335 del 01/04/2025 |
| 49492/2025 | 22/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 3266/A/2025 del 21/07/2025 | SIKURA S.R.L. | NOTA DI CREDITO PER ERRATO CIG |
| 49491/2025 | 22/07/2025 | Fattura Fornitore 93/001 del 21/07/2025 | TECNATON S.R.L. | CORSO RISCHI E GESTIONE DELLE EMERGENZE DINATURA IDRAULICA E |
| 49490/2025 | 22/07/2025 | Fattura Fornitore 1025168933 del 21/07/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTA MASSIVA ITALIA AM 1 Porto |
| 49467/2025 | 21/07/2025 | Fattura Fornitore 2925/A/2025 del 30/06/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 5884 del 18/06/2025 |
| 49453/2025 | 21/07/2025 | Fattura Fornitore 001355 del 21/07/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49437/2025 | 21/07/2025 | Fattura Fornitore 1.PA/0009 del 10/07/2025 | ORMET S.R.L. | DIMOSTRAZIONI PRATICHE DI UTILIZZO GRU FASSI F305A.2.24 / S |
| 49430/2025 | 21/07/2025 | Fattura 125 del 21-LUG-25 | BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETA' BENEFIT | Linea 1 SAL 2 // Lavori di Manutenzione anno 2024 da effettuarsi nelle sedi degli istituti scolastici e degli edifici patrimoniali di Mestre. CUI: L80008840276202400008 CIG: B03EB44D68. Protocollo telematico B0200802573130324 7853282 DEL 15/04/2024 Determina: 724/2024 del 14/03/2024 |
| 49373/2025 | 21/07/2025 | Fattura Fornitore 001353 del 21/07/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49371/2025 | 21/07/2025 | Fattura Fornitore 001349 del 21/07/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49370/2025 | 21/07/2025 | Fattura Fornitore 001348 del 21/07/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49369/2025 | 21/07/2025 | Fattura Fornitore 001346 del 21/07/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49368/2025 | 21/07/2025 | Fattura Fornitore 001350 del 21/07/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49367/2025 | 21/07/2025 | Fattura Fornitore 001351 del 21/07/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49366/2025 | 21/07/2025 | Fattura Fornitore 001352 del 21/07/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49365/2025 | 21/07/2025 | Fattura Fornitore 001354 del 21/07/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49364/2025 | 21/07/2025 | Fattura Fornitore 001347 del 21/07/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49352/2025 | 21/07/2025 | Fattura FATTPA 13_25 del 21-LUG-25 | Tommasi Riccardo | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine PG_2025_48020 del 15/07/2025 Linea 1 Onorario progettazione |
| 49274/2025 | 21/07/2025 | Fattura Fornitore 3/P del 15/07/2025 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | Contratto di Locazione di immobile ad uso scolastico ubicat |
| 49272/2025 | 21/07/2025 | Fattura 137 del 15-LUG-25 | BS PROGETTI S.R.L. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Linea 1 CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA CON REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PATRIMONIO PONTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI (MIT PONTI 2023) CUP: B17H22002850001 CIG: 969965260B Determina di aggiudicazione n. 1567 prot. 35889 del 24/05/2023 Contratto Prot. PG/2023/53796 del 02/08/2023 |
| 49271/2025 | 21/07/2025 | Nota di Credito 136 del 15-LUG-25 | BS PROGETTI S.R.L. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Linea 1 CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA CON REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PATRIMONIO PONTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI (MIT PONTI 2023) CUP: B17H22002850001 CIG: 969965260B Determina di aggiudicazione n. 1567 prot. 35889 del 24/05/2023 Contratto Prot. PG/2023/53796 del 02/08/2023 |
| 49194/2025 | 20/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 58/25 del 19/07/2025 | CATTINI ELISABETTA | COMPENSO COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZION relativam |
| 49185/2025 | 20/07/2025 | Fattura Fornitore 239 del 17/07/2025 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL | ***RIF. DETERMINAZIONEN. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 C |
| 49184/2025 | 19/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 385 del 10/07/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM 233523 |
| 49183/2025 | 19/07/2025 | Fattura Fornitore 18 del 10/07/2025 | PIANETA VERDE DI BERGAMO GIUSEPPE & C. S | Fattura di vendita merce giusta determina nr.935 del 07/04/2 |
| 49182/2025 | 19/07/2025 | Fattura Fornitore 53 del 16/07/2025 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA |
| 49181/2025 | 19/07/2025 | Fattura Fornitore 13 / 5000 del 17/07/2025 | AUTOFFICINA CONTIERO SNC DI CONTIERO | Targa: GS598VR Telaio: ZCFC0358105624933 Mod: SOFIM01-IVECO |
| 49179/2025 | 19/07/2025 | Fattura Fornitore CU00125V0600165 del 17/07/2025 | DOT BEYOND SRL | Trattativa MEPA n. 5439951 Determina n. 2025/1727 del 26/06/ |
| 49176/2025 | 19/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 382 del 10/07/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | DACIA DOKKER - TARGA FY539KZ - KM 199950 |
| 49151/2025 | 19/07/2025 | Fattura Fornitore 2507900062944 del 12/07/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | EASY PACK SERVICE CONTRACT |
| 49110/2025 | 19/07/2025 | Fattura Fornitore 25-VPA1645 del 15/07/2025 | CITY GREEN LIGHT SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle |
| 49028/2025 | 19/07/2025 | Fattura Fornitore 2507900062909 del 12/07/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | DEVICE MANAGEMENT SERVICE |
| 48893/2025 | 18/07/2025 | Fattura Fornitore 0005953753 del 17/07/2025 | MAGGIOLI SPA | STEFANO BRAVI, MICHELE FARINETTI, FABIO ROSSI, SIPL: TECNIC |
| 48889/2025 | 18/07/2025 | Fattura Fornitore 105 del 17/07/2025 | IMPREDIL S.R.L. | Fattura emessa per il pagamento della rata a saldo D.L.50/20 |
| 48832/2025 | 18/07/2025 | Fattura Fornitore 180/PA del 11/07/2025 | DINOVA SRL | Ns. riferim. interno 12637 del 01/07/2025 - ( Vs. riferim. 2 |
| 48825/2025 | 18/07/2025 | Fattura Fornitore 16/1 del 17/07/2025 | AGROELITE SNC | . |
| 48824/2025 | 18/07/2025 | Fattura Fornitore 00015/A del 17/07/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2020-2021 e 1 TRIM. 2022, PER I FINAN |
| 48704/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 18 del 10/07/2025 | PIANETA VERDE DI BERGAMO GIUSEPPE & C. S | Fattura di vendita merce giusta determina nr.935 del 07/04/2 |
| 48610/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 25260877 del 14/07/2025 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | PERIODO II SEMESTRE ANNO 2025 |
| 48601/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 7/001 del 16/07/2025 | FISCHETTI DOMENICO | Servizio di Integrazione del SITM metropolitano relativo al |
| 48591/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 95/A del 14/07/2025 | COMUNE DI PORTOGRUARO | Saldo per utilizzo palazzetto via Lovisa e palazzetto Mecchi |
| 48574/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 3/25 del 16/07/2025 | RIZZI EQUIPE ARCHITETTI SRL STP | CONTRATTO AFFIDAMENTO DIRETTO n. PG. 498 DEL 07/01/2025. PRE |
| 48543/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 00014/A del 16/07/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 48453/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 50 del 14/07/2025 | PRO.TERR.A STUDIO ASSOCIATO | SERVIZIO DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E |
| 48441/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752173317 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48440/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752174595 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48439/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752174641 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48437/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752174489 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48436/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752175913 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SERVIZI DI VENDITA |
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