Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 49499/2025 | 22/07/2025 | Fattura 12/B00 del 21-LUG-25 | VOLPATO MATTIA PIETRO | Ordine 2025/1220 del 09/05/2025 Linea 1 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LA SP42 DAL KM 42 AL KM 60 NEI COMUNI DELLA III E IV ZONA QUARTO GIRO DI SFALCIO |
| 49493/2025 | 22/07/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 3267/A/2025 del 21-LUG-25 | Sikura S.r.l. | Ordine 1511/2025 del 04/06/2025 Linea 1 Rif.Ns. DDT 3335 del 01/04/2025 |
| 49492/2025 | 22/07/2025 | Nota di Credito 3266/A/2025 del 21-LUG-25 | Sikura S.r.l. | Ordine 117 del 16/01/2025 Linea 1 NOTA DI CREDITO PER ERRATO CIG |
| 49491/2025 | 22/07/2025 | Fattura 93/001 del 21-LUG-25 | TECNATON S.R.L. | Ordine 1482 del 10/06/2025 Linea 1 CORSO RISCHI E GESTIONE DELLE EMERGENZE DINATURA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA, INTERVENTI SUGLI ARGINI E SICUREZZA DEI VOLONTARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO CROSS ALERT INTERREG VI-A ITALIA SLOVENIA 2021-2027 - DETERMINAZIONE n. 1482 del 10/06/2025 |
| 49490/2025 | 22/07/2025 | Fattura 1025168933 del 21-LUG-25 | Poste Italiane S.p.A. | Linea 1 POSTA MASSIVA ITALIA AM 1 Porto |
| 49467/2025 | 21/07/2025 | Fattura Fornitore 2925/A/2025 del 30/06/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 5884 del 18/06/2025 |
| 49453/2025 | 21/07/2025 | Fattura 001355 del 21-LUG-25 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 365/2025 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 Determina dirigenziale n. 365/25 Impegno n. 2090/2024 DGR 1487/2024 DDR 735/2024 A vostro debito per il corrispettivo per: gli ulteriori finanziamenti relativi al servizio urbano di San Dona di Piave - TPL anno 2024 |
| 49437/2025 | 21/07/2025 | Fattura 1.PA/0009 del 10-LUG-25 | Ormet S.r.l. | Ordine 3578/2024 del Linea 1 DIMOSTRAZIONI PRATICHE DI UTILIZZO GRU FASSI F305A.2.24 / SPONDA IDRAULICA MONTACARICHI C/O VS. SEDE - A SALDO |
| 49430/2025 | 21/07/2025 | Fattura 125 del 21-LUG-25 | BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETA' BENEFIT | Linea 1 SAL 2 // Lavori di Manutenzione anno 2024 da effettuarsi nelle sedi degli istituti scolastici e degli edifici patrimoniali di Mestre. CUI: L80008840276202400008 CIG: B03EB44D68. Protocollo telematico B0200802573130324 7853282 DEL 15/04/2024 Determina: 724/2024 del 14/03/2024 |
| 49373/2025 | 21/07/2025 | Fattura 001353 del 21-LUG-25 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 1556/2025 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 Determina dirigenziale n. 1556/25 Impegno n. 1915/2025 DGR 1487/2024 DDR 155/2025 A vostro debito per il corrispettivo per: gli ulteriori finanziamenti relativi al servizio urbano di Cavallino Treporti - TPL anno 2024 |
| 49371/2025 | 21/07/2025 | Fattura 001349 del 21-LUG-25 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 1556/2025 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 Determina dirigenziale n. 1556/25 Impegno n. 1915/2025 DGR 1487/2024 DDR 155/2025 A vostro debito per il corrispettivo per: gli ulteriori finanziamenti relativi al servizio urbano di San Dona di Piave - TPL anno 2024 |
| 49370/2025 | 21/07/2025 | Fattura 001348 del 21-LUG-25 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 365/2025 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 Determina dirigenziale n. 365/25 Impegno n. 2090/2024 DGR 1487/2024 DDR 181/2025 A vostro debito per il corrispettivo per: gli ulteriori finanziamenti relativi al servizio urbano di San Dona di Piave - TPL anno 2024 |
| 49369/2025 | 21/07/2025 | Fattura 001346 del 21-LUG-25 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.1381/25 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DGR n.1490/2024 - DDR 732/24 - 91/25 Impegno 1886/2025 Determina dirigenziale n. 1381/2025 A vostro debito per finanziamenti destinati alla compensazione dei minori ricavi tariffari per il periodo 01/01/2021- 31/03/2022 - per serv.urbano comune San Dona di Piave |
| 49368/2025 | 21/07/2025 | Fattura 001350 del 21-LUG-25 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 1531/2025 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DGR 447/25 - DDR 210/25 Determina dirigenziale n.1531/2025 Impegno n. 1908/2025 A vostro debito per il corrispettivo per erogazione del servizio urbano del Comune di Cavallino Treporti: - LUGLIO 2025 |
| 49367/2025 | 21/07/2025 | Fattura 001351 del 21-LUG-25 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 365/2025 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 Determina dirigenziale n. 365/25 Impegno n. 2090/2024 DGR 1487/2024 DDR 59/2025 A vostro debito per il corrispettivo per: gli ulteriori finanziamenti relativi al servizio urbano di Cavallino Treporti - TPL anno 2024 |
| 49366/2025 | 21/07/2025 | Fattura 001352 del 21-LUG-25 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 365/2025 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 Determina dirigenziale n. 365/25 Impegno n. 2090/2024 DGR 1487/2024 DDR 181/2025 A vostro debito per il corrispettivo per: gli ulteriori finanziamenti relativi al servizio urbano di Cavallino Treporti - TPL anno 2024 |
| 49365/2025 | 21/07/2025 | Fattura 001354 del 21-LUG-25 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 1531/2025 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 Det.dirig.n.1531/2025 Impegno n. 1908/2025 DGR 447/2025 - DDR 210/2025 A vostro debito per il corrispettivo per erogazione del servizio urbano del Comune di Caorle: - LUGLIO 2025 |
| 49364/2025 | 21/07/2025 | Fattura 001347 del 21-LUG-25 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 1531/2025 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DGR 447/2025 - DDR 210/2025 Det.dirig.n.1531/2025 Impegno n. 1908/2025 A vostro debito per il corrispettivo per erogazione del servizio urbano del Comune di San Dona di Piave: - MAGGIO - GIUGNO 2025 |
| 49352/2025 | 21/07/2025 | Fattura FATTPA 13_25 del 21-LUG-25 | Tommasi Riccardo | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine PG_2025_48020 del 15/07/2025 Linea 1 Onorario progettazione |
| 49274/2025 | 21/07/2025 | Fattura Fornitore 3/P del 15/07/2025 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | Contratto di Locazione di immobile ad uso scolastico ubicat |
| 49272/2025 | 21/07/2025 | Fattura 137 del 15-LUG-25 | BS PROGETTI S.R.L. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Linea 1 CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA CON REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PATRIMONIO PONTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI (MIT PONTI 2023) CUP: B17H22002850001 CIG: 969965260B Determina di aggiudicazione n. 1567 prot. 35889 del 24/05/2023 Contratto Prot. PG/2023/53796 del 02/08/2023 |
| 49271/2025 | 21/07/2025 | Nota di Credito 136 del 15-LUG-25 | BS PROGETTI S.R.L. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Linea 1 CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA CON REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PATRIMONIO PONTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI (MIT PONTI 2023) CUP: B17H22002850001 CIG: 969965260B Determina di aggiudicazione n. 1567 prot. 35889 del 24/05/2023 Contratto Prot. PG/2023/53796 del 02/08/2023 |
| 49194/2025 | 20/07/2025 | Fattura FPA 58/25 del 19-LUG-25 | CATTINI ELISABETTA | Dati Cassa Previdenziale (TC22) Ritenuta Pers. Fisiche Linea 1 COMPENSO COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZION relativamente allattivit_ svolta nel periodo gennaio giugno 2025 |
| 49185/2025 | 20/07/2025 | Fattura Fornitore 239 del 17/07/2025 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL | ***RIF. DETERMINAZIONEN. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 C |
| 49184/2025 | 19/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 385 del 10/07/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM 233523 |
| 49183/2025 | 19/07/2025 | Fattura 18 del 10-LUG-25 | PIANETA VERDE DI BERGAMO GIUSEPPE & C. S.A.S. | Linea 1 Fattura di vendita merce giusta determina nr.935 del 07/04/2025 CIG. B65BB12D8A // Fornitura munizioni ed accessori per la Polizia Metropolitana di Venezia |
| 49182/2025 | 19/07/2025 | Fattura Fornitore 53 del 16/07/2025 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA |
| 49181/2025 | 19/07/2025 | Fattura Fornitore 13 / 5000 del 17/07/2025 | AUTOFFICINA CONTIERO SNC DI CONTIERO | Targa: GS598VR Telaio: ZCFC0358105624933 Mod: SOFIM01-IVECO |
| 49179/2025 | 19/07/2025 | Fattura Fornitore CU00125V0600165 del 17/07/2025 | DOT BEYOND SRL | Trattativa MEPA n. 5439951 Determina n. 2025/1727 del 26/06/ |
| 49176/2025 | 19/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 382 del 10/07/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | DACIA DOKKER - TARGA FY539KZ - KM 199950 |
| 49151/2025 | 19/07/2025 | Fattura 2507900062944 del 12-LUG-25 | Canon Italia S.p.A. | Ordine CIG del Linea 1 EASY PACK SERVICE CONTRACT |
| 49110/2025 | 19/07/2025 | Fattura Fornitore 25-VPA1645 del 15/07/2025 | CITY GREEN LIGHT SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle |
| 49028/2025 | 19/07/2025 | Fattura 2507900062909 del 12-LUG-25 | Canon Italia S.p.A. | Ordine CIG del Linea 1 DEVICE MANAGEMENT SERVICE |
| 48893/2025 | 18/07/2025 | Fattura Fornitore 0005953753 del 17/07/2025 | MAGGIOLI SPA | STEFANO BRAVI, MICHELE FARINETTI, FABIO ROSSI, SIPL: TECNIC |
| 48889/2025 | 18/07/2025 | Fattura Fornitore 105 del 17/07/2025 | IMPREDIL S.R.L. | Fattura emessa per il pagamento della rata a saldo D.L.50/20 |
| 48832/2025 | 18/07/2025 | Fattura Fornitore 180/PA del 11/07/2025 | DINOVA SRL | Ns. riferim. interno 12637 del 01/07/2025 - ( Vs. riferim. 2 |
| 48825/2025 | 18/07/2025 | Fattura Fornitore 16/1 del 17/07/2025 | AGROELITE SNC | . |
| 48824/2025 | 18/07/2025 | Fattura Fornitore 00015/A del 17/07/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2020-2021 e 1 TRIM. 2022, PER I FINAN |
| 48704/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 18 del 10/07/2025 | PIANETA VERDE DI BERGAMO GIUSEPPE & C. S | Fattura di vendita merce giusta determina nr.935 del 07/04/2 |
| 48610/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 25260877 del 14/07/2025 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | PERIODO II SEMESTRE ANNO 2025 |
| 48601/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 7/001 del 16/07/2025 | FISCHETTI DOMENICO | Servizio di Integrazione del SITM metropolitano relativo al |
| 48591/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 95/A del 14/07/2025 | COMUNE DI PORTOGRUARO | Saldo per utilizzo palazzetto via Lovisa e palazzetto Mecchi |
| 48574/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 3/25 del 16/07/2025 | RIZZI EQUIPE ARCHITETTI SRL STP | CONTRATTO AFFIDAMENTO DIRETTO n. PG. 498 DEL 07/01/2025. PRE |
| 48543/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 00014/A del 16/07/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 48453/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 50 del 14/07/2025 | PRO.TERR.A STUDIO ASSOCIATO | SERVIZIO DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E |
| 48441/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752173317 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48440/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752174595 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48439/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752174641 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48437/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752174489 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48436/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752175913 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SERVIZI DI VENDITA |
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