Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 38121/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore 310000934426 del 16/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-31.03.2018Cliente: Utent |
| 38113/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore 310000934455 del 16/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-31.03.2018Cliente: Utent |
| 38060/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore 668 del 21/05/2018 | TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L. | MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' |
| 38018/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore PA0111/2018 del 17/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT525XP km 104322 |
| 38017/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore PA0105/2018 del 03/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAHIATSU Terios YA568AL |
| 38015/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore PA0108/2018 del 08/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT GRANDE PUNTO EJ435ZV km 80072 |
| 38014/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore PA0107/2018 del 08/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT PUNTO CK380RP km 72008 |
| 38013/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore PA0106/2018 del 03/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | RIMORCHIO SACAR AE12300 |
| 38012/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore PA0109/2018 del 09/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU Terios YA533AL km 81004 |
| 38011/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore PA0112/2018 del 18/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT GRANDE PUNTO DT527XP |
| 38010/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore PA0110/2018 del 15/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT GRANDE PUNTO EJ434ZV km 81500 |
| 37989/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore 896/F del 30/04/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 37988/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore 897/F del 30/04/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 37990/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore 000309 del 21/05/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 37953/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore 8001190010 del 14/05/2018 | FCA FLEET & TENDERS SRL | SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE VEICOLO TARGATO AE632WK NUMERO CONS |
| 37841/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore 9 del 21/05/2018 | RE ALDO E C. SAS | FATTURA ELETTRONICA P.A. |
| 37800/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore 12/01 del 30/04/2018 | GPS SEGNALETICA SRL | FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA |
| 37731/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore E-1 del 17/05/2018 | G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL | CONTRATTO D'APPALTO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATI |
| 37633/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore 279003503075337 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 37632/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore 277202405006014 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 03 2018 |
| 37631/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore 270802503040037 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 37630/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore 273211804082314 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 03 2018 |
| 37629/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore 279000507589413 del 16/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 37563/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore 348 del 30/04/2018 | L¿ANTINFORTUNISTICA S.R.L. | Fattura Cliente |
| 37555/2018 | 21/05/2018 | Fattura Fornitore 318030512 del 19/05/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | MATERIALE DI CONSUMOContributo Ambientale CONAI assolto |
| 37547/2018 | 19/05/2018 | Fattura Fornitore FTE181207 del 18/05/2018 | IGEAMED SRL | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8 |
| 37544/2018 | 19/05/2018 | Fattura Fornitore FTE181205 del 18/05/2018 | IGEAMED SRL | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8 |
| 37517/2018 | 19/05/2018 | Fattura Fornitore 0000007790 del 17/05/2018 | OLIVETTI SPA | 0400201419 |
| 37486/2018 | 19/05/2018 | Fattura Fornitore 000003-2018-VENDITE del 18/05/2018 | GEOMETRA ANDREA PENELLO | SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA E DIRETTORE OPERATI |
| 37459/2018 | 19/05/2018 | Fattura Fornitore 05/E del 10/05/2018 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | COMPETENZE E SPESE IN ACCONTO PER INCARICO DI SERVIZIO TECNI |
| 37282/2018 | 19/05/2018 | Fattura Fornitore 03PA del 18/05/2018 | GEOMAR.IT DI RASCHIERI ALBERTO, MELLANO | RILIEVI LASER SCANNER CUP F71E17000140001 2.5.4 C.I. 14102 |
| 37141/2018 | 18/05/2018 | Fattura Fornitore 2037000012 del 17/05/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90009294A DEBITO PER CDS TPL MAGGIO 2018DETERM |
| 37140/2018 | 18/05/2018 | Fattura Fornitore 1037000010 del 17/05/2018 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | Rif. interno: 90009300A DEBITO PER CDS TPL MAGGIO 2018DETEMI |
| 37138/2018 | 18/05/2018 | Fattura Fornitore 000004-2018-FE del 17/05/2018 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | RIF. PREV. 12 DEL 26/03/2018 |
| 37139/2018 | 18/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU010284 del 30/04/2018 | AVM S.P.A. | ABB GENERICO IVA 10 |
| 37090/2018 | 18/05/2018 | Fattura Fornitore 2/E/2018 del 17/05/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Provincia di Venezia/ S.I.C. e Le Cannelle |
| 37021/2018 | 18/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 000002-2018-VENDITE del 17/05/2018 | GEOMETRA ANDREA PENELLO | NOTA ACCREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N. 000001-2018-VEND |
| 36889/2018 | 18/05/2018 | Fattura Fornitore 0000067/E del 30/04/2018 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPE | DETERMINA NR. 1281/2018 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGO |
| 36783/2018 | 18/05/2018 | Fattura Fornitore 2018016409 del 15/05/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | CdS VE e Mestre--Legale-1 BANDO ILLUMINAZ.TORRE M-CITTA METR |
| 36782/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore 000308 del 30/04/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 36759/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore 000008/PA del 30/04/2018 | PAT SRL | Manutenzione e aggiornamento licenze HDA anno 2018 |
| 36758/2018 | 17/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 000007/PA del 30/04/2018 | PAT SRL | Manutenzione e aggiornamento licenze HDA anno 2018 |
| 36752/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore PA08 del 16/05/2018 | BRUSUTTI S.R.L. | DDR N.130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 36747/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore 0000011 del 16/05/2018 | PROCOMAS S.R.L. | Determina nr.4437/2017 CIG: ZF3217F3A9 |
| 36699/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore 17360 del 16/05/2018 | :AM:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0030 |
| 36647/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore 610541 del 15/05/2018 | ASCOTRADE SPA | 61600001069639 - VIA GALILEI 1 30026 PORTOGRUARO VE |
| 36522/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore 024 del 30/04/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 36519/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore 023 del 30/04/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 36505/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore 022 del 30/04/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 36396/2018 | 17/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810834012 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
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