Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 69204/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305177 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69203/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305186 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69202/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305180 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69201/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305176 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69200/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305183 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69199/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305179 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69198/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305187 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69197/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305171 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69195/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305169 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69194/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305181 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69193/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305172 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69192/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305175 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69191/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305178 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69189/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305184 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69187/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305174 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69186/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305170 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69185/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404305168 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69184/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404303599 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69183/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404303597 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69182/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404303602 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69181/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404303601 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69180/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404303598 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69179/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 82404303600 del 25/10/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69176/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 19_24 del 25/10/2024 | NUSICA.ORG | Realizzazione concerti VICEVERSA del 15/09/24 a Villa Loreda |
| 69171/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 1/27 del 25/10/2024 | FRANCARIO FABIO | ONORARI CdS, n.r.g. 8517/2021 - Referendum Separazione Comun |
| 69144/2024 | 25/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1/26 del 25/10/2024 | FRANCARIO FABIO | ONORARI CdS, n.r.g. 8517/2021 - Referendum Separazione Comun |
| 69064/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 1/PA del 24/10/2024 | ANDREETTA FABIO | Noleggio macchine operatrici Determina 3376 2023 CIG Z6A3C |
| 68974/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 1710000025 del 14/10/2024 | C.S.G. PALLADIO S.R.L. | FATTURA DET.4182/2023 DEL 28/12/23. Indagini in sito sulle s |
| 68940/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 18/FE del 24/10/2024 | VIGNADUZZO ANDREA | REDAZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL BOSCO DEL PA |
| 68935/2024 | 25/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 17/FE del 24/10/2024 | VIGNADUZZO ANDREA | REDAZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL BOSCO DEL PA |
| 68873/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 00000061/2024 del 24/10/2024 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2024 - collegamento su gomma Chioggi |
| 68815/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 158 del 23/10/2024 | CITTA' INVISIBILE SOC COOP | trattativa diretta 4692097 01/10/24 |
| 68799/2024 | 25/10/2024 | Fattura Fornitore 33/2024 del 23/10/2024 | EDIL-LAVORI S.R.L. | LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP54 - LOCALITA' |
| 68648/2024 | 24/10/2024 | Fattura Fornitore 271 del 18/10/2024 | SICEA SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DEL 01.10.2024 Contratto di ap |
| 68547/2024 | 23/10/2024 | Fattura Fornitore 165/001 del 23/10/2024 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | DETERMINA 954/2023 DEL 24/03/2023 E 716/2024 DEL 13/03/2024 |
| 68469/2024 | 23/10/2024 | Fattura Fornitore 30 del 23/10/2024 | AGRIWORK LESSIO SRL | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2023/2024- |
| 68433/2024 | 23/10/2024 | Fattura Fornitore LA-000156 del 21/10/2024 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | IMPORO LAVORI RELATIVO ALLA PISTA CICLABILE COME RISULTA DAL |
| 68346/2024 | 23/10/2024 | Fattura Fornitore 1/25 del 23/10/2024 | FRANCARIO FABIO | ONORARI CdS, n.r.g. 8517/2021 - Referendum Separazione Comun |
| 68191/2024 | 23/10/2024 | Fattura Fornitore 000000900029034D del 23/10/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 68190/2024 | 23/10/2024 | Fattura Fornitore 000000900036146T del 23/10/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 68222/2024 | 23/10/2024 | Nota Contabile Spesa 10 del 27/09/2024 | FONDAZIONE FORTE MARGHERA | NOTA ADDEBITO ACCONTO CONCESSIONE SPAZI FORTE MARGHERA FDB |
| 68189/2024 | 23/10/2024 | Fattura Fornitore 46/001 del 22/10/2024 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN TISTICA R | cessione spazi in periodo invernale |
| 68188/2024 | 23/10/2024 | Fattura Fornitore 45 del 22/10/2024 | LAGUNA COSTRUZIONI NAUTICHE S.R.L.S. | FORNITURA MOTORE // FORNITURA MOTORE DF30 SUZUKI COMPLETO DI |
| 68109/2024 | 23/10/2024 | Fattura Fornitore 2024 1488/R del 18/10/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT SCUDO - TARGA DR457BL - KM 190255 |
| 68101/2024 | 23/10/2024 | Fattura Fornitore 317/VE del 17/10/2024 | VENIS SPA | SWITCH Catalyst 9300X 48-Port 10G/MGig 48 x 10G Multigigabit |
| 68079/2024 | 23/10/2024 | Fattura Fornitore AQ08869878 del 05/10/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi |
| 68018/2024 | 23/10/2024 | Fattura Fornitore 2024902596 del 15/10/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 68004/2024 | 23/10/2024 | Fattura Fornitore 3/PA del 21/10/2024 | C.L.A.I. S.R.L. | RIF.NS.PREVENTIVO 31 - 05.09.2024 |
| 67942/2024 | 23/10/2024 | Fattura Fornitore FPA 1/24 del 22/10/2024 | SABINA GASPARINI | Progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordin |
| 67591/2024 | 22/10/2024 | Fattura Fornitore 765 del 17/10/2024 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | Ns.Intervento n. 570 del 03-10-2024 Attrezzatura: FENDT 310 |
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