Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
46820/2025 10/07/2025 Fattura 99 del 16-GIU-25 Impresa POLESE S.r.l. Linea 1 Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'istituto Musatti di Dolo - Sede Via Rinascita, finanziato con risorse PNRR - M4C1I.3.3 dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP B48B20000330001 CIG 942369464C - Rata a saldo art. 26 comma 4 lett. b) D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91, istanze relative alla IV finestra 2023 Certificato Straordinario di Pagamento
46803/2025 10/07/2025 Fattura Fornitore 2025 345 del 30/06/2025 QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1
46802/2025 10/07/2025 Fattura Fornitore 000447 del 30/06/2025 DAMA SRL SERVIZIO DI PULIZIA E BONIFICA CISTERNA CON ASPORTO E TRAS
46801/2025 10/07/2025 Fattura 79/001 del 09-LUG-25 VENICE PLAN SRL Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 1617/2023 del 22/05/2023 Linea 1 In relazione al lavoro in oggetto si emette fattura a saldo.
46751/2025 10/07/2025 Fattura Fornitore 45/E del 09/07/2025 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA Saldo per utilizzo palestre G.B.Gianquinto a.s. 2024/2025
46735/2025 10/07/2025 Fattura Fornitore 46/E del 09/07/2025 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA Saldo per utilizzo palestre Calle dei Guardiani a.s. 2024/20
46710/2025 10/07/2025 Fattura 0002131555 del 30-GIU-25 MAGGIOLI SPA Ordine 0 del Ordine 466_2025 del 20/02/2025 Linea 1 PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI CANONE SAAS PERIODO: 01.04.2025 - 31.03.2026, SERVIZI DI CONFIGURAZIONE + 15 ORE DI FORMAZIONE
46686/2025 09/07/2025 Fattura Fornitore 00000075/2025 del 08/07/2025 ARRIVA VENETO S.R.L. Servizi TPL extraurbani 2024 - ulteriori finanziamenti dei s
46685/2025 09/07/2025 Fattura Fornitore 00000073/2025 del 08/07/2025 ARRIVA VENETO S.R.L. Servizi TPL extraurbani 2025 - collegamento su gomma Chioggi
46679/2025 09/07/2025 Fattura 00000074/2025 del 08-LUG-25 ARRIVA VENETO S.R.L. Ordine 365/2025 del Linea 1 Servizi TPL extraurbani 2024 - finanziamento dei servizi minimi exrtraurbani quale SALDO sul totale di euro 354.976,48 + IVA previsto in Determina 365/2025 - Impegno n. 2087/2024 - DGR 1487/2024 e DDR 181/2025
46678/2025 09/07/2025 Fattura Fornitore 265 del 30/06/2025 DEMO SYSTEM S.N.C. SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI MOLESTI - CALABRO
46646/2025 09/07/2025 Fattura 126 del 03-LUG-25 BS PROGETTI S.R.L. Dati Cassa Previdenziale (TC04) Linea 1 CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA CON REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PATRIMONIO PONTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI (MIT PONTI 2023) CUP: B17H22002850001 CIG: 969965260B Determina di aggiudicazione n. 1567 prot. 35889 del 24/05/2023 Contratto Prot. PG/2023/53796 del 02/08/2023
46514/2025 09/07/2025 Fattura Fornitore PAE0021672 del 30/06/2025 FASTWEB SPA Canale fonico su interfaccia RTG
46513/2025 09/07/2025 Fattura Fornitore PAE0021671 del 30/06/2025 FASTWEB SPA VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn
46512/2025 09/07/2025 Fattura Fornitore PAE0021653 del 30/06/2025 FASTWEB SPA PIAZZA CESARE DE LOTTO,15 CONA Municipio di Cona Virtual Pri
46502/2025 09/07/2025 Fattura Fornitore 1037000024 del 08/07/2025 AVM S.P.A. CDS TPL SERVIZI MINIMI LUGLIO 2025
46477/2025 09/07/2025 Fattura Fornitore 299/PA del 08/07/2025 E-WORK SPA Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro
46417/2025 09/07/2025 Fattura Fornitore FV 15/25 del 08/07/2025 BINCOLETTO SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA, COMPARTI
46401/2025 09/07/2025 Fattura Fornitore 12/PA del 30/06/2025 LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & CIG B7564B9C35 - SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOSSO DELLE PILE DE
46323/2025 09/07/2025 Fattura Fornitore 0-34 del 08/07/2025 SANT'ALVISE SALDO PER UTILIZZO DELLA PALESTRA C.REYER A.S 2024/2025
46313/2025 09/07/2025 Fattura Fornitore FPA 4/25 del 08/07/2025 FRISO ALESSANDRO "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali
46233/2025 08/07/2025 Fattura Fornitore 25260858 del 30/06/2025 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. ADDEBITO FDE-Ritenuta in garanzia 0,50% (PERIODO 01/07/22 31
46216/2025 08/07/2025 Fattura Fornitore 2025 359 del 28/06/2025 ZANUTTO MAURIZIO PIAGGIO PORTER - TARGA FD477JD - KM 152618
46187/2025 08/07/2025 Fattura Fornitore TU020125 del 30/06/2025 AVM S.P.A. MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA
46179/2025 08/07/2025 Fattura 0200243029 del 16-GIU-25 Italiana Petroli S.P.A. Ordine B498D9B03E del 27/01/2025 Linea 1 CREDITI GARANZIA CLIENTI CONSIP
46075/2025 08/07/2025 Fattura 356 del 03-LUG-25 TRABALDO GINO SRL Ordine 787 del 21/03/2025 Linea 1 ART.755/WINDSYSTEM MOD.ICE PASSAMONTAGNA
46074/2025 08/07/2025 Fattura 357 del 03-LUG-25 TRABALDO GINO SRL Ordine 1338 del 16/05/2025 Linea 1 MOD.VIERZON STIVALE
46035/2025 08/07/2025 Fattura 195 del 07-LUG-25 OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC Ordine 1757/2024 del 26/06/2024 Linea 1 CON RIFERIMENTO AI MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025 EMETTIAMO FATTURA PER:
45934/2025 08/07/2025 Fattura Fornitore 35 del 02/07/2025 CANATO COSTRUZIONI S.R.L. Descrizione - Lavori di manutenzione straordinaria sugli edi
45924/2025 08/07/2025 Fattura Fornitore FPA 17/25 del 07/07/2025 EUROCOSTRUZIONI SRL VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGL
45919/2025 08/07/2025 Fattura Fornitore 347/2025 del 03/07/2025 STC GROUP SRL SALDO PER AFFIDAMENTO INCARICO: progettazione esecutiva comp
45888/2025 06/07/2025 Fattura Fornitore 0000925900005722 del 04/07/2025 E-DISTRIBUZIONE SPA Importo spostamento impianto BT-ACCETTAZIONE FORMALE DEL PRE
45887/2025 05/07/2025 Fattura 25004097 del 30-GIU-25 S.I.A.D. S.p.A. Ordine N.D. del Linea 1 MDB FORFAIT - 2025 - F12
45886/2025 05/07/2025 Fattura Fornitore 2025 357 del 24/06/2025 ZANUTTO MAURIZIO FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM 229805
45885/2025 05/07/2025 Nota d'Accredito Fornitore FPA 3/25 del 04/07/2025 VAZZOLA RONNY RIMETTO NOTA DI ACCREDITO A STORNO ERRATA FATTURA PER IL SER
45874/2025 05/07/2025 Fattura Fornitore 894 del 30/06/2025 ENIXE ACCUMULATORI DI BARUZZO DAVIDE RIFERIMENTO DDT NUMERO 1223 DEL 20/06/2025
45873/2025 05/07/2025 Fattura Fornitore 333 del 30/06/2025 R.O.M. SRL /D DDT N. 3425/V DEL 26/06/2025 ENERGREEN S.P.A.
45772/2025 05/07/2025 Fattura Fornitore 31 del 04/07/2025 ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA Si emette la seguente fattura per stato avanzamento lavori d
45714/2025 05/07/2025 Fattura Fornitore 00193/25 del 03/07/2025 LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE Servizio di sfalcio dell erba e manutenzione delle aree verd
45711/2025 05/07/2025 Nota d'Accredito Fornitore FPA 16/25 del 04/07/2025 EUROCOSTRUZIONI SRL VI DIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA PER I
45663/2025 05/07/2025 Fattura Fornitore 60 del 01/07/2025 ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERD
45642/2025 05/07/2025 Fattura PA0165/2025 del 30-GIU-25 OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. Ordine PA0165/2025 del Linea 1 lt olio motore 5w30
45641/2025 05/07/2025 Fattura PA0164/2025 del 30-GIU-25 OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. Ordine PA0164/2025 del Linea 1 lt olio motore 5w30
45640/2025 05/07/2025 Fattura PA0162/2025 del 30-GIU-25 OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. Ordine PA0162/2025 del Linea 1 h mano d opera
45639/2025 05/07/2025 Fattura PA0170/2025 del 30-GIU-25 OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. Ordine PA0170/2025 del Linea 1 Condensatore a/c - 94973
45638/2025 05/07/2025 Fattura PA0167/2025 del 30-GIU-25 OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. Ordine PA0167/2025 del Linea 1 Lampadina H7 - 64210
45637/2025 05/07/2025 Fattura PA0168/2025 del 30-GIU-25 OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. Ordine PA0168/2025 del Linea 1 Revisione periodica
45636/2025 05/07/2025 Fattura PA0166/2025 del 30-GIU-25 OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. Ordine PA0166/2025 del Linea 1 Spazzola tergilunotto - 3397011433
45635/2025 05/07/2025 Fattura PA0169/2025 del 30-GIU-25 OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. Ordine PA0169/2025 del Linea 1 Revisione periodica
45634/2025 05/07/2025 Fattura PA0161/2025 del 30-GIU-25 OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. Ordine PA0161/2025 del Linea 1 Soccorso/triano del 15/05/2025 presso Vs sede sita in Via Hermada
 
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