Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 46820/2025 | 10/07/2025 | Fattura 99 del 16-GIU-25 | Impresa POLESE S.r.l. | Linea 1 Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'istituto Musatti di Dolo - Sede Via Rinascita, finanziato con risorse PNRR - M4C1I.3.3 dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP B48B20000330001 CIG 942369464C - Rata a saldo art. 26 comma 4 lett. b) D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91, istanze relative alla IV finestra 2023 Certificato Straordinario di Pagamento |
| 46803/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 345 del 30/06/2025 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 46802/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 000447 del 30/06/2025 | DAMA SRL | SERVIZIO DI PULIZIA E BONIFICA CISTERNA CON ASPORTO E TRAS |
| 46801/2025 | 10/07/2025 | Fattura 79/001 del 09-LUG-25 | VENICE PLAN SRL | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 1617/2023 del 22/05/2023 Linea 1 In relazione al lavoro in oggetto si emette fattura a saldo. |
| 46751/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 45/E del 09/07/2025 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Saldo per utilizzo palestre G.B.Gianquinto a.s. 2024/2025 |
| 46735/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 46/E del 09/07/2025 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Saldo per utilizzo palestre Calle dei Guardiani a.s. 2024/20 |
| 46710/2025 | 10/07/2025 | Fattura 0002131555 del 30-GIU-25 | MAGGIOLI SPA | Ordine 0 del Ordine 466_2025 del 20/02/2025 Linea 1 PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI CANONE SAAS PERIODO: 01.04.2025 - 31.03.2026, SERVIZI DI CONFIGURAZIONE + 15 ORE DI FORMAZIONE |
| 46686/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 00000075/2025 del 08/07/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2024 - ulteriori finanziamenti dei s |
| 46685/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 00000073/2025 del 08/07/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2025 - collegamento su gomma Chioggi |
| 46679/2025 | 09/07/2025 | Fattura 00000074/2025 del 08-LUG-25 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Ordine 365/2025 del Linea 1 Servizi TPL extraurbani 2024 - finanziamento dei servizi minimi exrtraurbani quale SALDO sul totale di euro 354.976,48 + IVA previsto in Determina 365/2025 - Impegno n. 2087/2024 - DGR 1487/2024 e DDR 181/2025 |
| 46678/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 265 del 30/06/2025 | DEMO SYSTEM S.N.C. | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI MOLESTI - CALABRO |
| 46646/2025 | 09/07/2025 | Fattura 126 del 03-LUG-25 | BS PROGETTI S.R.L. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Linea 1 CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA CON REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PATRIMONIO PONTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI (MIT PONTI 2023) CUP: B17H22002850001 CIG: 969965260B Determina di aggiudicazione n. 1567 prot. 35889 del 24/05/2023 Contratto Prot. PG/2023/53796 del 02/08/2023 |
| 46514/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore PAE0021672 del 30/06/2025 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 46513/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore PAE0021671 del 30/06/2025 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 46512/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore PAE0021653 del 30/06/2025 | FASTWEB SPA | PIAZZA CESARE DE LOTTO,15 CONA Municipio di Cona Virtual Pri |
| 46502/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 1037000024 del 08/07/2025 | AVM S.P.A. | CDS TPL SERVIZI MINIMI LUGLIO 2025 |
| 46477/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 299/PA del 08/07/2025 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 46417/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore FV 15/25 del 08/07/2025 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA, COMPARTI |
| 46401/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 12/PA del 30/06/2025 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | CIG B7564B9C35 - SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOSSO DELLE PILE DE |
| 46323/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 0-34 del 08/07/2025 | SANT'ALVISE | SALDO PER UTILIZZO DELLA PALESTRA C.REYER A.S 2024/2025 |
| 46313/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 4/25 del 08/07/2025 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 46233/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 25260858 del 30/06/2025 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | ADDEBITO FDE-Ritenuta in garanzia 0,50% (PERIODO 01/07/22 31 |
| 46216/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 359 del 28/06/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | PIAGGIO PORTER - TARGA FD477JD - KM 152618 |
| 46187/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore TU020125 del 30/06/2025 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 46179/2025 | 08/07/2025 | Fattura 0200243029 del 16-GIU-25 | Italiana Petroli S.P.A. | Ordine B498D9B03E del 27/01/2025 Linea 1 CREDITI GARANZIA CLIENTI CONSIP |
| 46075/2025 | 08/07/2025 | Fattura 356 del 03-LUG-25 | TRABALDO GINO SRL | Ordine 787 del 21/03/2025 Linea 1 ART.755/WINDSYSTEM MOD.ICE PASSAMONTAGNA |
| 46074/2025 | 08/07/2025 | Fattura 357 del 03-LUG-25 | TRABALDO GINO SRL | Ordine 1338 del 16/05/2025 Linea 1 MOD.VIERZON STIVALE |
| 46035/2025 | 08/07/2025 | Fattura 195 del 07-LUG-25 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | Ordine 1757/2024 del 26/06/2024 Linea 1 CON RIFERIMENTO AI MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025 EMETTIAMO FATTURA PER: |
| 45934/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 35 del 02/07/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - Lavori di manutenzione straordinaria sugli edi |
| 45924/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 17/25 del 07/07/2025 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGL |
| 45919/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 347/2025 del 03/07/2025 | STC GROUP SRL | SALDO PER AFFIDAMENTO INCARICO: progettazione esecutiva comp |
| 45888/2025 | 06/07/2025 | Fattura Fornitore 0000925900005722 del 04/07/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Importo spostamento impianto BT-ACCETTAZIONE FORMALE DEL PRE |
| 45887/2025 | 05/07/2025 | Fattura 25004097 del 30-GIU-25 | S.I.A.D. S.p.A. | Ordine N.D. del Linea 1 MDB FORFAIT - 2025 - F12 |
| 45886/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 357 del 24/06/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM 229805 |
| 45885/2025 | 05/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore FPA 3/25 del 04/07/2025 | VAZZOLA RONNY | RIMETTO NOTA DI ACCREDITO A STORNO ERRATA FATTURA PER IL SER |
| 45874/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 894 del 30/06/2025 | ENIXE ACCUMULATORI DI BARUZZO DAVIDE | RIFERIMENTO DDT NUMERO 1223 DEL 20/06/2025 |
| 45873/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 333 del 30/06/2025 | R.O.M. SRL | /D DDT N. 3425/V DEL 26/06/2025 ENERGREEN S.P.A. |
| 45772/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 31 del 04/07/2025 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per stato avanzamento lavori d |
| 45714/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 00193/25 del 03/07/2025 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Servizio di sfalcio dell erba e manutenzione delle aree verd |
| 45711/2025 | 05/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore FPA 16/25 del 04/07/2025 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA PER I |
| 45663/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 60 del 01/07/2025 | ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERD |
| 45642/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0165/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0165/2025 del Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 45641/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0164/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0164/2025 del Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 45640/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0162/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0162/2025 del Linea 1 h mano d opera |
| 45639/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0170/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0170/2025 del Linea 1 Condensatore a/c - 94973 |
| 45638/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0167/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0167/2025 del Linea 1 Lampadina H7 - 64210 |
| 45637/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0168/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0168/2025 del Linea 1 Revisione periodica |
| 45636/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0166/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0166/2025 del Linea 1 Spazzola tergilunotto - 3397011433 |
| 45635/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0169/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0169/2025 del Linea 1 Revisione periodica |
| 45634/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0161/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0161/2025 del Linea 1 Soccorso/triano del 15/05/2025 presso Vs sede sita in Via Hermada |
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