Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 46686/2025 | 09/07/2025 | Fattura 00000075/2025 del 08-LUG-25 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Ordine 365/2025 del Linea 1 Servizi TPL extraurbani 2024 - ulteriori finanziamenti dei servizi minimi extraubani-Determina 1556/2025 - Impegno n. 1912/25 - DGR 1487/2024 e DDR 155/2025 |
| 46685/2025 | 09/07/2025 | Fattura 00000073/2025 del 08-LUG-25 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Ordine 77/2018 del Linea 1 Servizi TPL extraurbani 2025 - collegamento su gomma Chioggia-Venezia -Determina Dirigenziale 77/2018 - Impegno n. 3/2025 -DGR 447/25 -DDR 210/25 - MAGGIO E GIUGNO 2025 |
| 46679/2025 | 09/07/2025 | Fattura 00000074/2025 del 08-LUG-25 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Ordine 365/2025 del Linea 1 Servizi TPL extraurbani 2024 - finanziamento dei servizi minimi exrtraurbani quale SALDO sul totale di euro 354.976,48 + IVA previsto in Determina 365/2025 - Impegno n. 2087/2024 - DGR 1487/2024 e DDR 181/2025 |
| 46678/2025 | 09/07/2025 | Fattura 265 del 30-GIU-25 | DEMO SYSTEM S.N.C. | Ordine DET. 125-2025 del Linea 1 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI MOLESTI - CALABRONI. C/O ALBERI LUNGO SP 83 - NOVENTA. 83-010 83-011 83-012 INTERVENTO DEL 27-06-2025. |
| 46646/2025 | 09/07/2025 | Fattura 126 del 03-LUG-25 | BS PROGETTI S.R.L. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Linea 1 CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA CON REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PATRIMONIO PONTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI (MIT PONTI 2023) CUP: B17H22002850001 CIG: 969965260B Determina di aggiudicazione n. 1567 prot. 35889 del 24/05/2023 Contratto Prot. PG/2023/53796 del 02/08/2023 |
| 46514/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore PAE0021672 del 30/06/2025 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 46513/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore PAE0021671 del 30/06/2025 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 46512/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore PAE0021653 del 30/06/2025 | FASTWEB SPA | PIAZZA CESARE DE LOTTO,15 CONA Municipio di Cona Virtual Pri |
| 46502/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 1037000024 del 08/07/2025 | AVM S.P.A. | CDS TPL SERVIZI MINIMI LUGLIO 2025 |
| 46477/2025 | 09/07/2025 | Fattura 299/PA del 08-LUG-25 | E-WORK SPA | Linea 1 Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 46417/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore FV 15/25 del 08/07/2025 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA, COMPARTI |
| 46401/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 12/PA del 30/06/2025 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | CIG B7564B9C35 - SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOSSO DELLE PILE DE |
| 46323/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 0-34 del 08/07/2025 | SANT'ALVISE | SALDO PER UTILIZZO DELLA PALESTRA C.REYER A.S 2024/2025 |
| 46313/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 4/25 del 08/07/2025 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 46233/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 25260858 del 30/06/2025 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | ADDEBITO FDE-Ritenuta in garanzia 0,50% (PERIODO 01/07/22 31 |
| 46216/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 359 del 28/06/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | PIAGGIO PORTER - TARGA FD477JD - KM 152618 |
| 46187/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore TU020125 del 30/06/2025 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 46179/2025 | 08/07/2025 | Fattura 0200243029 del 16-GIU-25 | Italiana Petroli S.P.A. | Ordine B498D9B03E del 27/01/2025 Linea 1 CREDITI GARANZIA CLIENTI CONSIP |
| 46075/2025 | 08/07/2025 | Fattura 356 del 03-LUG-25 | TRABALDO GINO SRL | Ordine 787 del 21/03/2025 Linea 1 ART.755/WINDSYSTEM MOD.ICE PASSAMONTAGNA |
| 46074/2025 | 08/07/2025 | Fattura 357 del 03-LUG-25 | TRABALDO GINO SRL | Ordine 1338 del 16/05/2025 Linea 1 MOD.VIERZON STIVALE |
| 46035/2025 | 08/07/2025 | Fattura 195 del 07-LUG-25 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | Ordine 1757/2024 del 26/06/2024 Linea 1 CON RIFERIMENTO AI MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025 EMETTIAMO FATTURA PER: |
| 45934/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 35 del 02/07/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - Lavori di manutenzione straordinaria sugli edi |
| 45924/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 17/25 del 07/07/2025 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGL |
| 45919/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 347/2025 del 03/07/2025 | STC GROUP SRL | SALDO PER AFFIDAMENTO INCARICO: progettazione esecutiva comp |
| 45888/2025 | 06/07/2025 | Fattura Fornitore 0000925900005722 del 04/07/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Importo spostamento impianto BT-ACCETTAZIONE FORMALE DEL PRE |
| 45887/2025 | 05/07/2025 | Fattura 25004097 del 30-GIU-25 | S.I.A.D. S.p.A. | Ordine N.D. del Linea 1 MDB FORFAIT - 2025 - F12 |
| 45886/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 357 del 24/06/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM 229805 |
| 45885/2025 | 05/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore FPA 3/25 del 04/07/2025 | VAZZOLA RONNY | RIMETTO NOTA DI ACCREDITO A STORNO ERRATA FATTURA PER IL SER |
| 45874/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 894 del 30/06/2025 | ENIXE ACCUMULATORI DI BARUZZO DAVIDE | RIFERIMENTO DDT NUMERO 1223 DEL 20/06/2025 |
| 45873/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 333 del 30/06/2025 | R.O.M. SRL | /D DDT N. 3425/V DEL 26/06/2025 ENERGREEN S.P.A. |
| 45772/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 31 del 04/07/2025 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per stato avanzamento lavori d |
| 45714/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 00193/25 del 03/07/2025 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Servizio di sfalcio dell erba e manutenzione delle aree verd |
| 45711/2025 | 05/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore FPA 16/25 del 04/07/2025 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA PER I |
| 45663/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 60 del 01/07/2025 | ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERD |
| 45642/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0165/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0165/2025 del Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 45641/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0164/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0164/2025 del Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 45640/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0162/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0162/2025 del Linea 1 h mano d opera |
| 45639/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0170/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0170/2025 del Linea 1 Condensatore a/c - 94973 |
| 45638/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0167/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0167/2025 del Linea 1 Lampadina H7 - 64210 |
| 45637/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0168/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0168/2025 del Linea 1 Revisione periodica |
| 45636/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0166/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0166/2025 del Linea 1 Spazzola tergilunotto - 3397011433 |
| 45635/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0169/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0169/2025 del Linea 1 Revisione periodica |
| 45634/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0161/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0161/2025 del Linea 1 Soccorso/triano del 15/05/2025 presso Vs sede sita in Via Hermada |
| 45632/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0163/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0163/2025 del Linea 1 lt olio motore 0w30 |
| 45581/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 1010251500004604 del 30/06/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-EMA-4271724 - PEC - Casella Standard - Casel |
| 45580/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 1010251500004603 del 30/06/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-19474360-EMA-1918583 - PEC - Casella Standar |
| 45579/2025 | 04/07/2025 | Fattura Fornitore 9600476770 del 30/06/2025 | IP PLUS S.R.L. | PI BENZINA 000000210,29 L |
| 45578/2025 | 04/07/2025 | Fattura Fornitore 1/PA del 03/07/2025 | BERTOCCO FEDERICA | Compensi per l_attivita prestata nel procedimento penale n. |
| 45556/2025 | 04/07/2025 | Fattura Fornitore 1496/PA del 03/07/2025 | PUBLIKA S.R.L. | Corso convegno/webinar // FP-3057 2025-C38 - Il fondo delle |
| 45529/2025 | 04/07/2025 | Fattura Fornitore 917 del 03/07/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato CZ024LN Km Veicolo 254800 |
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