Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 44206/2025 | 27/06/2025 | Fattura 478 del 04-GIU-25 | REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE | Linea 1 (COD. INT. 554860) BUR N.59 DEL 09/05/2025: DECRETO DI ESPROPRIO N. 50 DEL 24 APRILE 2025 - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P.N. 25 VIA MARINONI E LA S.C. VIA CAVIN MAGGIORE IN COMUNE DI PIANIGA". REP. 30154 DEL 24/04/2025. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1130 DEL 29 APRILE 2025. |
| 44199/2025 | 27/06/2025 | Fattura 170 del 27-GIU-25 | GRUPPO EVA S.R.L. | Linea 1 PROTOCOLLO N. SP/011/2025 |
| 44192/2025 | 27/06/2025 | Fattura 867 del 25-GIU-25 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.r.l. | Ordine 137 del 19/01/2025 Linea 1 Veicolo Targato FW066ME Km Veicolo 82934 |
| 44146/2025 | 27/06/2025 | Fattura 82 del 25-GIU-25 | VIALE NICOLA SRL | Ordine 125 del 19/01/2025 Linea 1 Determina n. 125 del 19/01/2025 CIG B531054298 |
| 44098/2025 | 27/06/2025 | Nota di Credito 2040/250016211 del 24-GIU-25 | MYO SPA | Ordine Non indicato del Linea 1 PENNARELLO TRATTO PEN METAL NERO |
| 44097/2025 | 27/06/2025 | Fattura FT25-138 del 25-GIU-25 | PLANUM SRL | Rif. Amm P24084-A-90 Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine Det. n. 2993 del 22/10/2024 Ordine prot. 76986 del 26/11/2024 Linea 1 Servizio tecnico di collaudo tecnico amministrativo relativamente al'appalto dei lavori di completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Ca' Sabbioni nei Comuni di Quarto d'Altino, Marocn e Venezia - CUP B61B19000710003 - CIG B3B6AAAE53 |
| 44096/2025 | 27/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 2040/250016210 del 24-GIU-25 | MYO SPA | Ordine PROVVEDIMENTO N.660 del 10/03/2025 Linea 1 TENDINASTRO MEDIO COLORI ASSORTITI |
| 44095/2025 | 27/06/2025 | Fattura 51 / 5000 del 14-GIU-25 | OFFICINE BOZZA SRL | Ordine DET. 137/2025 del 19/01/2025 Linea 1 Targa: CK492AK Telaio: WDB9700731K901170 Mod: ZZ-ZZ-Z- ALTRI MODELLI KM: 116287 |
| 44094/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore AR01886575 del 06/06/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 44093/2025 | 27/06/2025 | Fattura 50 / 5000 del 14-GIU-25 | OFFICINE BOZZA SRL | Ordine DET. 137/2025 del 19/01/2025 Linea 1 Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A1008024749 Mod: D1EAC-ML65E14 KM: 392915 |
| 44092/2025 | 27/06/2025 | Fattura 47 / 5000 del 14-GIU-25 | OFFICINE BOZZA SRL | Ordine DET 137/2025 del 19/01/2025 Linea 1 Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A1008024749 Mod: D1EAC-ML65E14 KM: 394525 |
| 44091/2025 | 27/06/2025 | Fattura 48 / 5000 del 14-GIU-25 | OFFICINE BOZZA SRL | Ordine DET. 137/2025 del 19/01/2025 Linea 1 Targa: DN156ET Telaio: - Mod: 22004G1-DUCATO KM: 261402 |
| 44090/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000006 del 18/06/2025 | FABRETTI SRL | GEAR SYNTH 85W140 12X1LT |
| 44088/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 0000475 del 26/06/2025 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | INTERVENTO ESEGUITO IN RIFERIMENTO |
| 44087/2025 | 27/06/2025 | Fattura 49 / 5000 del 14-GIU-25 | OFFICINE BOZZA SRL | Ordine DET. 137/2025 del 19/01/2025 Linea 1 Targa: FM771ZR Telaio: - Mod: 00-Fiat KM: 93774 |
| 44086/2025 | 27/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) FPA 11/25 del 26-GIU-25 | Tecnoservice di Martin Renato | Rif. Amm Francesco Fantuzzo Linea 1 SOFFIATORE ECHO ES 255 |
| 44083/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 0000474 del 26/06/2025 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | INTERVENTO ESEGUITO IN RIFERIMENTO |
| 44082/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 882 del 26/06/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato DT524XP Km Veicolo 194750 |
| 44075/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore FPA 10/25 del 26/06/2025 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | BANDIERINE FLUO, MANICO LEGNO F2500/A |
| 44033/2025 | 27/06/2025 | Fattura 7825126838 del 25-GIU-25 | Postel S.p.A. Societa con socio unico | Linea 1 DD-DOC04 DELIVERY DIGITALE via PEC_500KB |
| 44024/2025 | 27/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2040/250016212 del 24/06/2025 | MYO SPA | TENDINASTRO MEDIO COLORI ASSORTITI |
| 44023/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 2040/250016209 del 24/06/2025 | MYO SPA | PENNARELLO TRATTO PEN METAL NERO |
| 43979/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 309/CON del 26/06/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 43951/2025 | 27/06/2025 | Fattura 52 / 5000 del 14-GIU-25 | OFFICINE BOZZA SRL | Ordine DET 137/2025 del 19/01/2025 Linea 1 Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A1008024749 Mod: D1EAC-ML65E14 KM: 1 |
| 43936/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 11 / 5000 del 23/06/2025 | AUTOFFICINA CONTIERO SNC DI CONTIERO | Targa: GB578CL Telaio: ZFA25000002N56707 Mod: 2906G57-290 2. |
| 43834/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 12-PA del 24/06/2025 | VERONA F. E D. SNC | PORTA RIPARATA |
| 43828/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 2025007083 del 25/06/2025 | SIRAM S.P.A. | Citt_ Metropolitana di Venezia Riferimento cdp 12 Lavori di |
| 43826/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 25-VPA1396 del 24/06/2025 | CITY GREEN LIGHT SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per |
| 43822/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502944914 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43815/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502944913 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43812/2025 | 26/06/2025 | Fattura FATTPA 2_25 del 25-GIU-25 | Unione Sportiva Alvisiana | Linea 1 SALDO PER UTILIZZO PALESTRA G.MARSICO a.s. 2024/2025. Ore estive in compresenza |
| 43809/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936168 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43808/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936157 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43807/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936171 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43806/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936172 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43805/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936174 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43802/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936161 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43801/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936159 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43800/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936163 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43798/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936156 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43797/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936154 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43796/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936166 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43795/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936162 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43794/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936170 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43793/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936165 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43792/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936173 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43791/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936167 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43790/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936164 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43789/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936160 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43788/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936158 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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