Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 43834/2025 | 26/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 12-PA del 24-GIU-25 | VERONA F. E D. SNC | Ordine 137 del 19/01/2025 Linea 1 PORTA RIPARATA |
| 43828/2025 | 26/06/2025 | Fattura 2025007083 del 25-GIU-25 | Siram S.p.A. | Ordine 4576361 del 05/02/2019 Linea 1 Citt_ Metropolitana di Venezia Riferimento cdp 12 Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo. Determina 4203/2023 del 29/12/2023 (prot. 1350/2024 del 10/01/2024). |
| 43826/2025 | 26/06/2025 | Fattura 25-VPA1396 del 24-GIU-25 | City Green Light srl | Ordine 1 del Linea 1 Lavori di manutenzione straordinaria per |
| 43822/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502944914 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 43815/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502944913 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 43812/2025 | 26/06/2025 | Fattura FATTPA 2_25 del 25-GIU-25 | Unione Sportiva Alvisiana | Linea 1 SALDO PER UTILIZZO PALESTRA G.MARSICO a.s. 2024/2025. Ore estive in compresenza |
| 43809/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936168 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 43808/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936157 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 43807/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936171 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 43806/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936172 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 43805/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936174 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 43802/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936161 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 43801/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936159 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 43800/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936163 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 43798/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936156 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 43797/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936154 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43796/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936166 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43795/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936162 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43794/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936170 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 43793/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936165 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 43792/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936173 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 43791/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936167 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43790/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936164 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 43789/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936160 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43788/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936158 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 43787/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936155 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 43786/2025 | 26/06/2025 | Fattura 82502936169 del 25-GIU-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 43782/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 82502930690 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43770/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 82502930692 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43768/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 82502930688 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43767/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 82502930687 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43766/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 82502930691 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43765/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 82502930689 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43607/2025 | 25/06/2025 | Fattura 867 del 25-GIU-25 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.r.l. | Ordine 137 del 19/01/2025 Linea 1 Veicolo Targato FW066ME Km Veicolo 82934 |
| 43589/2025 | 25/06/2025 | Fattura 99 del 16-GIU-25 | Impresa POLESE S.r.l. | Linea 1 Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'istituto Musatti di Dolo - Sede Via Rinascita, finanziato con risorse PNRR - M4C1I.3.3 dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP B48B20000330001 CIG 942369464C - Rata a saldo art. 26 comma 4 lett. b) D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91, istanze relative alla IV finestra 2023 Certificato Straordinario di Pagamento |
| 43456/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 25-VPA1396 del 24/06/2025 | CITY GREEN LIGHT SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per |
| 43330/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 239 del 24/06/2025 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Trascrizione vostra I e II Commissione Congiunte del 13 Giug |
| 43299/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 81 del 24/06/2025 | VIALE NICOLA SRL | Determinazione n. 2025/615 del 06/03/2025 Prot.: 2025/16267 |
| 43202/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 9/B del 23/06/2025 | R-B DISINFESTAZIONI SRL | DERATTIZZAZIONE ECOLOGICA # ISTITUTO ZUCCANTE VIA CATTANEO |
| 43199/2025 | 24/06/2025 | Fattura 000000900015491D del 23-GIU-25 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | Linea 1 PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 43198/2025 | 24/06/2025 | Fattura 000000900019187T del 23-GIU-25 | TELEPASS S.P.A. | Linea 1 CANONE TELEPASS |
| 43172/2025 | 24/06/2025 | Fattura Fornitore S 2025-0003821 del 23/06/2025 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | Riscatto ritenute 0.5% art. 30 comma 5 bis Dlgs 50/2016 accu |
| 43149/2025 | 24/06/2025 | Fattura Fornitore 95/001 del 23/06/2025 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Direzione Lavori e redazione della Perizia di variante relat |
| 43146/2025 | 24/06/2025 | Fattura Fornitore 94/001 del 23/06/2025 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO E DI COORDINATORE PER LA SIC |
| 43134/2025 | 24/06/2025 | Fattura Fornitore 2321/5 del 18/06/2025 | PA DIGITALE S.P.A. | SERVICE MOP - PR.ACCETTAZ.ORD. 27197/2024 - DETERMINA N. 339 |
| 43099/2025 | 23/06/2025 | Fattura Fornitore 000159 del 10/06/2025 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SR | Nota: Lavori di messa in sicurezza ed ampliamento pontili pr |
| 43047/2025 | 23/06/2025 | Fattura Fornitore 3 del 23/06/2025 | FADALTI PIERALBERTO | Servizio collaudo statico "Pista ciclabile Portegrandi Ca' S |
| 43024/2025 | 23/06/2025 | Fattura Fornitore VPA25-0076 del 19/06/2025 | IN SITU S.R.L | PROVA DI CARICO DELLA PASSERELLA SUL FIUME ZERO |
| 42906/2025 | 23/06/2025 | Fattura Fornitore 9500000566 del 19/06/2025 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Nolo benna mese di aprile 2025 per rifiuti |
| 42897/2025 | 23/06/2025 | Fattura Fornitore 3/PA del 20/06/2025 | BONIOLO RUGGERO | RIPARAZIONE GOMMA POSTERIORE NEWHOLAND |
Documenti trovati: 45.667