Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 42532/2025 | 20/06/2025 | Fattura 18 del 16-GIU-25 | IPPOLITO GIULIO | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine Det. Dir. 314-2025 del 03/02/2025 Linea 1 STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2024 ZONA NORD SAN DONA DI PIAVE, PORTOGRUARO CUP B11J24000890003 CIG B529B17315 ACCONTO SAN DONA DI PIAVE, PORTOGRUARO CUP B11J24000890003 CIG B529B17315 ACCONTO |
| 42495/2025 | 20/06/2025 | Fattura FATTPA 4_25 del 19-GIU-25 | ALESSANDRO VIDALI | Dati Cassa Previdenziale (TC18) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine 1 del Linea 1 Determinazione n. 3307/2024 CUP B87H24002470003 CIG: B2E6D2A43F; Indagine geognostica (N. 1 CPT) e relazione geologico-geotecnica con considerazioni sulla sismicit_ e liquefacibilit_ dei terreni, ed indagine ambientale (n. 2 campionamenti e n. 2 analisi chimiche) per la realizzazione di un percorso ciclopedonale in Via Vittorio Emanuele Marzotto lungo la S.p. 72 tratto dalla stazione ferroviaria e Via Daniele Manin nel Comune di Fossalta di Portogruaro (VE). |
| 42494/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0215910 del 18/06/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 42492/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0215965 del 18/06/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 42461/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore 9/B00 del 19/06/2025 | VOLPATO MATTIA PIETRO | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 42460/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0215616 del 18/06/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 42410/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore FPA 22/25 del 19/06/2025 | MAGNOSYS S.R.L. | Attivita' di implementazione e supporto a distanza sul nostr |
| 42400/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore 001118 del 19/06/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 42202/2025 | 19/06/2025 | Fattura 2-PA del 18-GIU-25 | PRO.GEST. STUDIO DI PROGETTAZIONE | Dati Cassa Previdenziale (TC03) Dati Cassa Previdenziale (TC04) Dati Cassa Previdenziale (TC17) Ritenuta Pers. Giuridiche Ordine 3307/2024 del 08/11/2024 Linea 1 SERVIZIO TECNICO DI ADEGUAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI SUI TERRENI E STIMA DELLE INDENNITA' ESPROPRI RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO 'REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA VITTORIO EMANUELE MARZOTTO LUNGO LA S.P. 72 TRATTO DALLA STAZIONE FERROVIARIA E VIA DANIELE MANIN IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO'. RTP TRA L'ARCH. LORIS COLLAUZZO ASSOCIATO A PRO.GEST. STUDIO DI PROGETTAZIONE, ING. MARCO LASEN E DOTT. ALESSANDRO VIDALI . IMPORTO COMPLESSIVO DI 36.001,14 EURO. |
| 42201/2025 | 19/06/2025 | Fattura Fornitore 7825117940 del 18/06/2025 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | LETTERE B/N Busta + 01 Fogli |
| 42165/2025 | 18/06/2025 | Fattura 2321/5 del 18-GIU-25 | PA Digitale s.p.a. | Linea 1 SERVICE MOP - PR.ACCETTAZ.ORD. 27197/2024 - DETERMINA N. 3390 / 2024 |
| 42164/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 620001472311 del 17/06/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 42136/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 620001472312 del 17/06/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 42132/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 620001472294 del 17/06/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 42123/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 620001472310 del 17/06/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 42027/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 2/51 del 16/06/2025 | FRATELLI STANGHERLIN SRL | LAVORO DI MANUTENZIONE CAVALCAFERROVIA SP93 PORTOGRUARO |
| 42020/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore IT00125V0200108 del 29/05/2025 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | RICAVI PER LAVORI ORDINE DI ACQUISTO 2084/2023 DEL 29/06/202 |
| 42016/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 43 del 18/06/2025 | STUDIO ING. GIUSEPPE SIMION | Redazione degli Attestati di Prestazione Energetica relativi |
| 41810/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 56 del 18/06/2025 | STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON | Saldo 90% dell'onorario |
| 41769/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 2040/250015503 del 13/06/2025 | MYO SPA | CUSCINETTO TIMBRI LEBEZ 1482 16,5X9 CM NERO |
| 41768/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 779/PA del 17/06/2025 | TRAFFIC TECNOLOGY SPA | CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERV CONNESSI C |
| 41767/2025 | 18/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 25002082 del 17/06/2025 | ITALWARE S.R.L. | ThinkCentre neo 50s |
| 41765/2025 | 18/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 25002083 del 17/06/2025 | ITALWARE S.R.L. | Thinkstation P520c |
| 41592/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 149 del 12/06/2025 | FARMTRACK SRL | ORDINE DI ACQUISTO 117/2025 DEL 19/01/2025 |
| 41587/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 58 P del 17/06/2025 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 41480/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 810002112151 del 16/06/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 41383/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 2025901544 del 12/06/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 41277/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 2025901534 del 12/06/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 41245/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 15 del 05/06/2025 | SUSIN GIANLUCA | Servizio di progettazione esecutiva con redazione del piano |
| 41236/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752111825 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41235/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752131878 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41234/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752112890 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41233/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752138547 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41232/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752139213 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SERVIZI DI RETE |
| 41231/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752127428 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41230/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752115311 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41229/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752137216 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41228/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752119816 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41227/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752135339 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41226/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752138518 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41225/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752138519 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41224/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752131370 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41223/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752111329 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41222/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752131879 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41221/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752128691 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41220/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752111659 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41219/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752137489 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41218/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752122053 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41217/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752134432 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 41216/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 5752132023 del 13/06/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
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