Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 40965/2025 | 16/06/2025 | Fattura ZZ60506892 del 30-MAG-25 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | Ordine 3226/2023 del Linea 1 Ritenuta 0,5% |
| 40964/2025 | 16/06/2025 | Fattura 00013/A del 16-GIU-25 | Brusutti srl | Ordine 1556/25 - 1914/25 del Linea 1 EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 40942/2025 | 16/06/2025 | Fattura 801 del 16-GIU-25 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.r.l. | Ordine 137 del 19/01/2025 Linea 1 Veicolo Targato FD480JD Km Veicolo 0 |
| 40911/2025 | 16/06/2025 | Fattura 18 del 16-GIU-25 | IPPOLITO GIULIO | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine 12641-2025 del Linea 1 STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2024 ZONA NORD SAN DONA DI PIAVE, PORTOGRUARO CUP B11J24000890003 CIG B529B17315 ACCONTO SAN DONA DI PIAVE, PORTOGRUARO CUP B11J24000890003 CIG B529B17315 ACCONTO |
| 40783/2025 | 16/06/2025 | Fattura 001078 del 16-GIU-25 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 1531/2025 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DGR n. 447/2025 - DDR n. 210/2025 Determina dirigenziale n.1531/2025 Impegno 1906/2025 A vostro debito per il corrispettivo per: - erogazione del servizio extraurbano - MAGGIO-GIUGNO 2025 |
| 40782/2025 | 16/06/2025 | Fattura 001079 del 16-GIU-25 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 1556/2025 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 Determina dirigenziale n. 1556/25 Impegno n. 1913/2025 DGR 1487/2024 DDR 155/2025 A vostro debito per il corrispettivo per: gli ulteriori finanziamenti relativi al servizio extraurbano - TPL anno 2024 |
| 40519/2025 | 16/06/2025 | Fattura 120 del 13-GIU-25 | CA VERDE S.R.L. | Ordine 2025/881 del 31/03/2025 Linea 1 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE SS.PP III ZONA SILE-LIVENZA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M.10-03-20 IN PARTICOLARE LUNGO LA SP43dir E SP83 NEI COMUNI DI S. DONA, FOSSALTA , QUARTO D'ALTINO, MUSILE // III SAL Determinazione nr 2025/881 del 31.03.2025. CIG B592EE259E |
| 40513/2025 | 16/06/2025 | Fattura 7X02534587 del 11-GIU-25 | TIM S.p.A. | Ordine - del Linea 1 TCG uso Affari 01/07/25 - 31/08/25 |
| 40508/2025 | 16/06/2025 | Fattura 8201065801 del 11-GIU-25 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Linea 1 *01.01.2025-31.12.2025-Canone prestaz.contin. |
| 40507/2025 | 16/06/2025 | Fattura 8201066136 del 11-GIU-25 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Linea 1 *01.01.2025-31.12.2025-Canone prestaz.contin. |
| 40499/2025 | 15/06/2025 | Fattura 1000253500004566 del 12-GIU-25 | ARUBA SPA | Linea 1 Anticipo per ordine 101803379 _E |
| 40498/2025 | 15/06/2025 | Fattura 8201065808 del 11-GIU-25 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Linea 1 *01.01.2025-31.12.2025-Canone prestaz.contin. |
| 40497/2025 | 15/06/2025 | Fattura 8201065792 del 11-GIU-25 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Linea 1 *01.01.2025-31.12.2025-Canone prestaz.contin. |
| 40495/2025 | 14/06/2025 | Fattura 8 del 31-MAG-25 | STEVE SRL | Linea 1 LAVORI SU PASSERELLE CICLOPEDONALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SAL N. 3 A TUTTO IL 31/05/2025 - DETERMINA 4152/2023 |
| 40494/2025 | 14/06/2025 | Nota di Credito 9 del 31-MAG-25 | STEVE SRL | Linea 1 ** Rif. Fattura 7 del 31/05/2025: |
| 40491/2025 | 14/06/2025 | Fattura Fornitore 179 del 06/06/2025 | LINDI & F.LLI SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI L.23/96, |
| 40482/2025 | 14/06/2025 | Fattura Fornitore 187 del 12/06/2025 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | testine rinforzate per decespugliatore |
| 40468/2025 | 14/06/2025 | Fattura Fornitore 000684/25 del 01/06/2025 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: locazionel immobile sito nel comune di san stin |
| 40467/2025 | 14/06/2025 | Fattura Fornitore 00012/A del 12/06/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 40461/2025 | 14/06/2025 | Fattura Fornitore 000685/25 del 01/06/2025 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: locazionel immobile sito nel comune di san stin |
| 40323/2025 | 14/06/2025 | Fattura PA0141/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0141/2025 del Linea 1 lt olio motore 0w30 |
| 40294/2025 | 14/06/2025 | Fattura Fornitore XN25000208 del 12/06/2025 | SELECTA ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 15748/17 data 05/06/2025 |
| 40203/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 3_25 del 12/06/2025 | BETTEGA LUCA | Onorario |
| 40201/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore 21 del 12/06/2025 | SVALDUZ NICOLA | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA SUPERVISIONE E COORDINAME |
| 40200/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore 1037000020 del 12/06/2025 | AVM S.P.A. | CORRISPETTIVI TPL MAGGIO E GIUGNO 2025 |
| 40182/2025 | 13/06/2025 | Fattura 93 del 12-GIU-25 | Impresa POLESE S.r.l. | Linea 1 Lavori di risanamento conservativo e consolidamento strutturale patrimonio ponti lungo le strade provinciali S.P. 43 Portegrandi-Jesolo ID 040 - Ponte sulla Piave Vecchia in localit_ Caposile tra il Comune di Musile di Piave e di San Don_ di Piave - Determina di aggiudicazione dei lavori n. 1118/2024 del 23.04.2024 - CIG B01D9B07DC - CUP B67H2101023001 - 2 Stato Avanzamento Lavori a tutto il 16.05.2025 |
| 40172/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore PA0138/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | lt olio motore 5w30 |
| 40171/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore PA0149/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | lt olio motore 0w30 |
| 40112/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore PA0143/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Sonde lambda - IV-MB-0015 |
| 40107/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore FS0000000391 del 10/06/2025 | BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO | Pratica: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Oggetto: Attivit_ |
| 40101/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore PA0142/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Kit frizione - 828691 |
| 40093/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore PA0140/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Riparazione pneumatico |
| 40090/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore PA0148/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | lt olio motore 5w30 |
| 40088/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore PA0150/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | GEMMA LATERALE ARANCIONE ROTONDA |
| 40012/2025 | 13/06/2025 | Fattura 7 del 31-MAG-25 | STEVE SRL | Linea 1 LAVORI SU PASSERELLE CICLOPEDONALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SAL N. 2 A TUTTO IL 31/05/2025 - DETERMINA 4152/2023 |
| 40011/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore 142/VE del 12/06/2025 | VENIS SPA | Periodo: 1 trimestre 2025 |
| 40001/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore 143/VE del 12/06/2025 | VENIS SPA | Periodo: 1 trimestre 2025 |
| 39976/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore 2507900055191 del 11/06/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,841 |
| 39918/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore 2500247/8 del 11/06/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
| 39903/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore 2040/250015120 del 06/06/2025 | MYO SPA | Timbro manuale in legno cm 15x10 |
| 39868/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000005 del 03/06/2025 | FABRETTI SRL | PDA-HOLDER |
| 39867/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore PA0145/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Gommini barra stabilizzatrice anteriore - MR150767 |
| 39866/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore PA0147/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | lt olio motore 5w30 |
| 39865/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore PA0139/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Sensore pressione - 149567084R |
| 39864/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore 96/00 del 31/05/2025 | PROGETTANDO S.R.L. | PROGETTAZIONE DI FATTIBILIT_ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI "INT |
| 39819/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore PR/87/25 del 11/06/2025 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | Manutenzione ordinaria scuole ed edifici patrimoniali Venez |
| 39811/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore PA0144/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Pompa acqua - D12073TT |
| 39810/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore PA0146/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Batteria 52 Ah - 552400047 |
| 39787/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore S 2025-0003650 del 31/05/2025 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | Saldo 2025 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SVILUPPO - SERVIZI PE |
| 39703/2025 | 11/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2500246/8 del 11/06/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
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