Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 39976/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore 2507900055191 del 11/06/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,841 |
| 39918/2025 | 12/06/2025 | Fattura 2500247/8 del 11-GIU-25 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Linea 1 Complessivo: |
| 39903/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore 2040/250015120 del 06/06/2025 | MYO SPA | Timbro manuale in legno cm 15x10 |
| 39868/2025 | 12/06/2025 | Fattura FT/PAA/VPI/0000005 del 03-GIU-25 | FABRETTI SRL | Ordine DETERMINA N. 117 del 19/01/2025 Linea 1 PDA-HOLDER |
| 39867/2025 | 12/06/2025 | Fattura PA0145/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0145/2025 del Linea 1 Gommini barra stabilizzatrice anteriore - MR150767 |
| 39866/2025 | 12/06/2025 | Fattura PA0147/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0147/2025 del Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 39865/2025 | 12/06/2025 | Fattura PA0139/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0139/2025 del Linea 1 Sensore pressione - 149567084R |
| 39864/2025 | 12/06/2025 | Fattura 96/00 del 31-MAG-25 | PROGETTANDO S.R.L. | Linea 1 PROGETTAZIONE DI FATTIBILIT_ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI E DI SEGNALAZIONE DI COMPETENZA DELLA CITT_ METROPOLITANA DI VENEZIA" ACCONTO I STRALCIO CUP: B19J23005670003 - CIG: ZCD3DD891E |
| 39819/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore PR/87/25 del 11/06/2025 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | Manutenzione ordinaria scuole ed edifici patrimoniali Venez |
| 39811/2025 | 11/06/2025 | Fattura PA0144/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0144/2025 del Linea 1 Pompa acqua - D12073TT |
| 39810/2025 | 11/06/2025 | Fattura PA0146/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0146/2025 del Linea 1 Batteria 52 Ah - 552400047 |
| 39787/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore S 2025-0003650 del 31/05/2025 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | Saldo 2025 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SVILUPPO - SERVIZI PE |
| 39703/2025 | 11/06/2025 | Nota di Credito 2500246/8 del 11-GIU-25 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Ordine DET. 3590 del 28/11/2024 Linea 1 Complessivo: |
| 39625/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore 25001953 del 31/05/2025 | ITALWARE S.R.L. | Thinkstation P520c |
| 39545/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore 2025 275 del 31/05/2025 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 39544/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore A20020251000009786 del 10/06/2025 | OLIVETTI S.P.A. | EXTRACOPIE CONSIP28 |
| 39543/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore 044VE-1667 del 29/05/2025 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Assegnazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it |
| 39542/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore 000159 del 10/06/2025 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SR | Nota: Lavori di messa in sicurezza ed ampliamento pontili pr |
| 39362/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore 2507900054687 del 09/06/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,594 2P FSC |
| 39276/2025 | 11/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 12 del 31/05/2025 | LINDI & F.LLI SRL | EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 158 del |
| 39255/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore TU016686 del 31/05/2025 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 39254/2025 | 10/06/2025 | Fattura FPA 3/25 del 09-GIU-25 | FRISO ALESSANDRO | Ordine 604/25 del 05/03/2025 Linea 1 "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali lungo la S.P. 70 , ad eccezione dei centri abitati, nei Comuni di Concordia Sagittaria, Caorle, Portogruaro e Fossalta di Portogruaro. A ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 10.03.2020 - Annualit_ 2025 |
| 39253/2025 | 10/06/2025 | Nota di Credito 11/PA del 09-GIU-25 | Mastergroup S.r.l. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 3492/2024 del 25/11/2024 Linea 1 VI ACCREDITIAMO QUANTO SOTTO SPECIFICATO A TOTALE STORNO DELLA NS. FATT.N. 10/PA DEL 26-05-2025 - Progettazione esecutiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti girevoli della Citta Metropolitana di Venezia - I stralcio" - Determinazione di aggiudicazione n. 3492 del 25-11-24 prot. 79005/2024 del 05-12-24 |
| 39252/2025 | 10/06/2025 | Fattura 12/PA del 09-GIU-25 | Mastergroup S.r.l. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 3492/2024 del 25/11/2024 Linea 1 Progettazione esecutiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti girevoli della Citta Metropolitana di Venezia - I stralcio" - Determinazione di aggiudicazione n. 3492 del 25-11-24 prot. 79005/2024 del 05-12-24 |
| 39250/2025 | 10/06/2025 | Fattura Fornitore 244/PA del 07/06/2025 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 39229/2025 | 10/06/2025 | Fattura Fornitore 0200000158 del 23/04/2025 | IP PLUS S.R.L. | FUEL CARD CARBURANTI |
| 39202/2025 | 10/06/2025 | Nota di Credito 2/PA del 09-GIU-25 | TONA MAURO | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine 3492/2024 del 25/11/2024 Linea 1 VI ACCREDITIAMO QUANTO SOTTO SPECIFICATO A TOTALE STORNO DELLA NS. PARCELLA N. 1/PA DEL 26-05-2025 - Progettazione esecutiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti girevoli della Citta Metropolitana di Venezia - I stralcio" - Determinazione di aggiudicazione n. 3492 del 25-11-24 prot. 79005/2024 del 05-12-24 |
| 39151/2025 | 10/06/2025 | Fattura Fornitore 002857-V2 del 31/05/2025 | PROSDOCIMI G.M. SPA | BS LASER STR-TQ-C/F-FSC-G 90-11X23-PAT.AP-P500 |
| 39043/2025 | 10/06/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 57_25 del 09/06/2025 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | Lavori di adeguamento antincendio degli edifici 14 e 15 pres |
| 39017/2025 | 10/06/2025 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2025_132 del 09/06/2025 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 38937/2025 | 08/06/2025 | Fattura Fornitore AR01885855 del 06/06/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi |
| 38936/2025 | 08/06/2025 | Fattura Fornitore 2025-779 del 06/06/2025 | FORMEL S.R.L. | Torricella Nicola |
| 38932/2025 | 08/06/2025 | Fattura Fornitore 3250201187 del 06/06/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 38931/2025 | 08/06/2025 | Fattura Fornitore 635 del 05/06/2025 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per recupero fauna selvatica mese di marzo 2025 com |
| 38930/2025 | 08/06/2025 | Fattura Fornitore 24PA del 31/05/2025 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Lezione regolamentare |
| 38929/2025 | 08/06/2025 | Fattura M-1631 del 04-GIU-25 | NALON S.R.L. | Ordine 117/2025 DEL 16/01 del Linea 1 SACCO BIG BAG CM.90*90*120 KG.1000 APERTO PORTATA: KG.1000 |
| 38928/2025 | 08/06/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000569 del 04/06/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 38927/2025 | 07/06/2025 | Fattura Fornitore 121 del 05/06/2025 | SPAZIO CALMO SRL | Contratto telefonico GSM - canone annuale // questo servizio |
| 38854/2025 | 07/06/2025 | Fattura Fornitore 1481/66 del 29/05/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D contratto rep. n. 30113 - provv di r innovo det. n. 368 d |
| 38789/2025 | 07/06/2025 | Fattura Fornitore 44S del 31/05/2025 | COGE ECOLOGICA SRL | CARCASSE VARIE |
| 38772/2025 | 07/06/2025 | Fattura Fornitore 273/003 del 30/05/2025 | MICROSYS INFORMATICA SRL | Office LTSC Professional Plus 2024 - usate - quantit_ nr. 30 |
| 38728/2025 | 07/06/2025 | Fattura Fornitore 158 del 31/05/2025 | LINDI & F.LLI SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI L.23/96, |
| 38711/2025 | 07/06/2025 | Fattura Fornitore 1/250044 del 03/06/2025 | ARVEST SRL | RTI Arvest - Massaro B4BE9696BC e determinazione n. 2025 / 1 |
| 38648/2025 | 07/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 20/2025/P del 31-MAG-25 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | Ordine DETERMINA N.117/2025 del 01/01/2025 Linea 1 CARTA ECO-WIPES 1600 STR CENIGOMMA |
| 38638/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore PA0150/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | GEMMA LATERALE ARANCIONE ROTONDA |
| 38637/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore PA0138/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | lt olio motore 5w30 |
| 38635/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore PAE0017839 del 31/05/2025 | FASTWEB SPA | PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao |
| 38634/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore PA0144/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Pompa acqua - D12073TT |
| 38633/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore PA0143/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Sonde lambda - IV-MB-0015 |
| 38632/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore 4/PA2025 del 26/05/2025 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE DETERMINA N. 137/2025 DATA 19/01/2 |
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