Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 49184/2025 | 19/07/2025 | Fattura 2025 385 del 10-LUG-25 | Zanutto Maurizio | Ordine 137/2025 del Linea 1 FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM 233523 |
| 49183/2025 | 19/07/2025 | Fattura 18 del 10-LUG-25 | PIANETA VERDE DI BERGAMO GIUSEPPE & C. S.A.S. | Linea 1 Fattura di vendita merce giusta determina nr.935 del 07/04/2025 CIG. B65BB12D8A // Fornitura munizioni ed accessori per la Polizia Metropolitana di Venezia |
| 49182/2025 | 19/07/2025 | Fattura 53 del 16-LUG-25 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Ordine DET.1155/2023 PROT.N del Linea 1 CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA (VE) VIA INTERESSATI N.2, DESTINATO AD USO DEPOSITO ZONALE E PROVINCIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE DELLA TERZA ZONA "SILE LIVENZA" RIFERIMENTO: DETERMINAZIONE N.1155 DEL 12/04/2023IDENTIFICATIVO CONTRATTO PROT. N.26041 DEL 14/04/2023 |
| 49181/2025 | 19/07/2025 | Fattura 13 / 5000 del 17-LUG-25 | AUTOFFICINA CONTIERO SNC di Contiero | Ordine 137/2025 del 19/01/2025 Linea 1 Targa: GS598VR Telaio: ZCFC0358105624933 Mod: SOFIM01-IVECO DAILY KM: 24774 |
| 49179/2025 | 19/07/2025 | Fattura CU00125V0600165 del 17-LUG-25 | Dot Beyond Srl | Ordine MEPA 5439951 del 02/07/2025 Linea 1 Trattativa MEPA n. 5439951 Determina n. 2025/1727 del 26/06/2025 prot. 2025/44163 del 27/06/2025 CIG B75FFE48AB - contenuti digitali (e-book) tramite piattaforma ReteINDACO - Euro 3.125,00 - pacchetto di prestiti/download di e-book e risorse digitali - Euro 860,66 |
| 49176/2025 | 19/07/2025 | Fattura 2025 382 del 10-LUG-25 | Zanutto Maurizio | Ordine 137/2025 del Linea 1 DACIA DOKKER - TARGA FY539KZ - KM 199950 |
| 49151/2025 | 19/07/2025 | Fattura 2507900062944 del 12-LUG-25 | Canon Italia S.p.A. | Ordine CIG del Linea 1 EASY PACK SERVICE CONTRACT |
| 49110/2025 | 19/07/2025 | Fattura 25-VPA1645 del 15-LUG-25 | City Green Light srl | Ordine 3621/2024 del 29/11/2024 Linea 1 Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'istituto D. Cestari di Chioggia VE finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU con risorse PNRR - M4C1I.3.3 Determina 3621/2024 del 29.11.2024 Certificato Straordinario di Pagamento nr 1 |
| 49028/2025 | 19/07/2025 | Fattura 2507900062909 del 12-LUG-25 | Canon Italia S.p.A. | Ordine CIG del Linea 1 DEVICE MANAGEMENT SERVICE |
| 48893/2025 | 18/07/2025 | Fattura Fornitore 0005953753 del 17/07/2025 | MAGGIOLI SPA | STEFANO BRAVI, MICHELE FARINETTI, FABIO ROSSI, SIPL: TECNIC |
| 48889/2025 | 18/07/2025 | Fattura Fornitore 105 del 17/07/2025 | IMPREDIL S.R.L. | Fattura emessa per il pagamento della rata a saldo D.L.50/20 |
| 48832/2025 | 18/07/2025 | Fattura Fornitore 180/PA del 11/07/2025 | DINOVA SRL | Ns. riferim. interno 12637 del 01/07/2025 - ( Vs. riferim. 2 |
| 48825/2025 | 18/07/2025 | Fattura Fornitore 16/1 del 17/07/2025 | AGROELITE SNC | . |
| 48824/2025 | 18/07/2025 | Fattura Fornitore 00015/A del 17/07/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2020-2021 e 1 TRIM. 2022, PER I FINAN |
| 48704/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 18 del 10/07/2025 | PIANETA VERDE DI BERGAMO GIUSEPPE & C. S | Fattura di vendita merce giusta determina nr.935 del 07/04/2 |
| 48610/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 25260877 del 14/07/2025 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | PERIODO II SEMESTRE ANNO 2025 |
| 48601/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 7/001 del 16/07/2025 | FISCHETTI DOMENICO | Servizio di Integrazione del SITM metropolitano relativo al |
| 48591/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 95/A del 14/07/2025 | COMUNE DI PORTOGRUARO | Saldo per utilizzo palazzetto via Lovisa e palazzetto Mecchi |
| 48574/2025 | 17/07/2025 | Fattura FPA 3/25 del 16-LUG-25 | RIZZI EQUIPE ARCHITETTI SRL STP | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 3530/2024 del 26/11/2024 Linea 1 CONTRATTO AFFIDAMENTO DIRETTO n. PG. 498 DEL 07/01/2025. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 75 IN LOCALIT_ PALAZZETTO INTERSEZIONE CON VIA LOCALIT_ PALAZZETTO E VIA MALAFESTA IN COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO(CUP B11B24000320003 - CIG: B2B58298F2): saldo indagini sui terreni |
| 48543/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 00014/A del 16/07/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 48453/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 50 del 14/07/2025 | PRO.TERR.A STUDIO ASSOCIATO | SERVIZIO DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E |
| 48441/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752173317 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48440/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752174595 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48439/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752174641 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48437/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752174489 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48436/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752175913 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SERVIZI DI VENDITA |
| 48435/2025 | 17/07/2025 | Fattura 107/00 del 04-LUG-25 | PROGETTANDO S.R.L. | Linea 1 PROGETTAZIONE DI FATTIBILIT_ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI E DI SEGNALAZIONE DI COMPETENZA DELLA CITT_ METROPOLITANA DI VENEZIA" ACCONTO II STRALCIO CUP: B19J23005670003 - CIG: ZCD3DD891E |
| 48434/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752174767 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48433/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752175250 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SERVIZI DI RETE |
| 48432/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752175340 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SERVIZI DI RETE |
| 48426/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752175187 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SERVIZI DI RETE |
| 48424/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752175463 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48423/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752170916 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SERVIZI DI RETE |
| 48421/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752157344 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48419/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752168763 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48418/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752157301 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48417/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752150304 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48415/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752154705 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48414/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752157660 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48413/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752170149 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48412/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752155891 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48411/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752162507 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48410/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752151912 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48409/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752167452 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48407/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752168117 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48406/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752167283 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48405/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752168316 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48403/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752144965 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48401/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752144378 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 48400/2025 | 17/07/2025 | Fattura Fornitore 5752145428 del 14/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
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