Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 37234/2025 | 31/05/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 30/PA del 23-MAG-25 | EMILIANA SERBATOI S.R.L. | Ordine DET.117/2025 del 19/01/2025 Linea 1 DdT num. 620/AA del 16/05/2025 |
| 37233/2025 | 31/05/2025 | Fattura FATTPA 26_25 del 30-MAG-25 | CGC SRL | Ordine DET. 2084 del 29/06/2023 Linea 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 - CONTRATTO N. 30125 DEL 21/09/2023 REGISTRATO A VENEZIA AL N. 22136 SERIE 1T IL 21/09/2023 - CIG: 966390068F - CUP: B77H20025800001 - CRE |
| 37232/2025 | 31/05/2025 | Nota di Credito FATTPA 25_25 del 30-MAG-25 | CGC SRL | Ordine DET. 2084 del 29/06/2023 Linea 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 - CONTRATTO N. 30125 DEL 21/09/2023 REGISTRATO A VENEZIA AL N. 22136 SERIE 1T IL 21/09/2023 - CIG: 966390068F - CUP: B77H20025800001 - CRE |
| 37231/2025 | 31/05/2025 | Fattura 55/PA del 28-MAG-25 | BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L | Ordine Det 2084 29.06.23 del Linea 1 Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - Impegno 661 Sub/Imp.525 |
| 37223/2025 | 31/05/2025 | Fattura FATTPA 24_25 del 30-MAG-25 | CGC SRL | Ordine DET. 2084 del 29/06/2023 Linea 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 - CONTRATTO N. 30125 DEL 21/09/2023 REGISTRATO A VENEZIA AL N. 22136 SERIE 1T IL 21/09/2023 - CIG: 966390068F - CUP: B77H20025800001 - CRE |
| 37222/2025 | 31/05/2025 | Fattura 1131/1 del 30-MAG-25 | RETEAMBIENTE S.R.L. Societ_ a socio unico | Linea 1 determinazione dirigenziale, n. 2025 / 1186 del 07/05/2025 |
| 37218/2025 | 31/05/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) IT00125V0200108 del 29-MAG-25 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | Ordine 0 del Linea 1 RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2023 IMPEGNO 463 SUB. IMPEGNO 84 COLLAUDO - QUOTA DI NS. COMPETENZA |
| 36962/2025 | 31/05/2025 | Fattura 475 del 26-MAG-25 | Cattelan Autofficina di Cattelan Enrico e Umberto sas | Ordine 1348 del 20/05/2025 Linea 1 Rif. 80 del 15/04/2025 |
| 36959/2025 | 31/05/2025 | Fattura 472 del 26-MAG-25 | Cattelan Autofficina di Cattelan Enrico e Umberto sas | Ordine 1348 del 20/05/2025 Linea 1 Codice univoco 7OBCBE |
| 36957/2025 | 31/05/2025 | Fattura 474 del 26-MAG-25 | Cattelan Autofficina di Cattelan Enrico e Umberto sas | Ordine 1348 del 20/05/2025 Linea 1 Rif. 79 del 15/04/2025 |
| 36956/2025 | 31/05/2025 | Fattura 473 del 26-MAG-25 | Cattelan Autofficina di Cattelan Enrico e Umberto sas | Ordine 1348 del 20/05/2025 Linea 1 Rif. 78 del 15/04/2025 |
| 36955/2025 | 31/05/2025 | Fattura P-1248 del 29-MAG-25 | NALON S.R.L. | Ordine . del Linea 1 PROL.POZZ.NORM. 50*50*10*4,5 |
| 36922/2025 | 31/05/2025 | Fattura 253 del 27-MAG-25 | EUROMONTAGGI SNC | Linea 1 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| 36911/2025 | 31/05/2025 | Fattura 19/EL del 30-MAG-25 | Mazzeo Sabrina | Rif. Amm Determina n.1256/25 Dati Cassa Previdenziale (TC01) Linea 1 Competenze |
| 36879/2025 | 31/05/2025 | Fattura 1480/66 del 29-MAG-25 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | Ordine det. 368 del 13/02/2023 Linea 1 /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13.02.23 |
| 36873/2025 | 31/05/2025 | Fattura 5752106350 del 29-MAG-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 03/10/2024 Linea 1 ALTRI ONERI |
| 36823/2025 | 31/05/2025 | Fattura 5752106348 del 29-MAG-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 03/10/2024 Linea 1 ALTRI ONERI |
| 36822/2025 | 31/05/2025 | Fattura 5752106347 del 29-MAG-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 03/10/2024 Linea 1 ALTRI ONERI |
| 36821/2025 | 31/05/2025 | Fattura 5752106346 del 29-MAG-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 03/10/2024 Linea 1 ALTRI ONERI |
| 36817/2025 | 31/05/2025 | Fattura 5752106349 del 29-MAG-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 03/10/2024 Linea 1 ALTRI ONERI |
| 36816/2025 | 31/05/2025 | Fattura 5752106345 del 29-MAG-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 03/10/2024 Linea 1 ALTRI ONERI |
| 36756/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 0000372 del 27/05/2025 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 13/24DI MANUTENZIONE |
| 36755/2025 | 30/05/2025 | Fattura 1010957841 del 29-MAG-25 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Ordine 7677229 del 21/02/2024 Linea 1 TA_2554CI+D+C C2 |
| 36754/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 1010251500002742 del 24/04/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: 1012710831 - ARSS - Cloud AS A SERVICE - Inter |
| 36746/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 002602FE del 27/05/2025 | FINBUC SRL | Riferimento: DDT Nr. 000128/CG del 26/05/2025 |
| 36741/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 144 del 23/05/2025 | CARROZZERIA VENEZIANA DI BORGHINI FEDERI | Paraurti ant. |
| 36544/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 475 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 80 del 15/04/2025 |
| 36543/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 473 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 78 del 15/04/2025 |
| 36542/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 474 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 79 del 15/04/2025 |
| 36540/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 472 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco 7OBCBE |
| 36456/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 2800005405 del 28/05/2025 | FASTWEB SPA | Accesso Intranet dal 01/03/2025 al 30/04/2025 |
| 36425/2025 | 29/05/2025 | Fattura 40/PA del 28-MAG-25 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ordine Determina n. 2084 del 29/06/2023 Linea 1 Ns Commessa n_ 208/2023 |
| 36393/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 689 del 28/05/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato CZ024LN Km Veicolo 253053 |
| 36346/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore AR00392447 del 04/02/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 36319/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 129/VE del 27/05/2025 | VENIS SPA | Contratto/scheda di prestazione sottoscritto dalle parti, re |
| 36298/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 30/PA del 23/05/2025 | EMILIANA SERBATOI S.R.L. | DdT num. 620/AA del 16/05/2025 |
| 36288/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 30/PA del 27/05/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 36139/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 00P00031 del 26/05/2025 | FURLANETTO S.R.L. | SERVIZIO DI POTATURE E PIANTUMAZIONE DELLE AREE VERDI SCOPE |
| 36121/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 8/B00 del 28/05/2025 | VOLPATO MATTIA PIETRO | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 36011/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 1/PA del 26/05/2025 | BONIOLO RUGGERO | RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI ESEGUITI IN LOCO SAN PIETRO |
| 35996/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 2025-AFAT4-0000002 del 20/05/2025 | AGROTEC SRL | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/ |
| 35955/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 645 del 13/05/2025 | SPECIALDRIVE SRL | Revisione Uff.le Art.80 Mctc |
| 35953/2025 | 28/05/2025 | Fattura Fornitore FPA 14/25 del 22/05/2025 | ASFALTI BARIZZA SRL | Fattura relativa ai " LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SULL A |
| 35952/2025 | 28/05/2025 | Fattura Fornitore PA/0000024 del 19/05/2025 | ANESE SRL | CERTIFICATO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA RATA DI EURO 2 |
| 35877/2025 | 28/05/2025 | Fattura Fornitore 426 del 27/05/2025 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Conto Annuale 2024 EELL 13/05/25 |
| 35770/2025 | 28/05/2025 | Fattura Fornitore 22 del 27/05/2025 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Liquidazione avanzamento_funzione coordinatore sicurezza (CS |
| 35751/2025 | 27/05/2025 | Fattura Fornitore 81/S del 20/05/2025 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMBARCAZIONE DI PROPR |
| 35744/2025 | 27/05/2025 | Fattura Fornitore 645 del 13/05/2025 | SPECIALDRIVE SRL | Revisione Uff.le Art.80 Mctc |
| 35668/2025 | 27/05/2025 | Fattura Fornitore 15/01 del 23/05/2025 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1133 2023 del 07/04/2023 - Prot. 2023/32354 12/05/202 |
| 35667/2025 | 27/05/2025 | Fattura Fornitore 20 del 26/05/2025 | RG SMART S.R.L. | Acqua S. Bendetto Naturale PET 50CL 24 pezzi Spese di traspo |
Documenti trovati: 45.277