Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 36756/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 0000372 del 27/05/2025 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 13/24DI MANUTENZIONE |
| 36755/2025 | 30/05/2025 | Fattura 1010957841 del 29-MAG-25 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Ordine 7677229 del 21/02/2024 Linea 1 TA_2554CI+D+C C2 |
| 36754/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 1010251500002742 del 24/04/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: 1012710831 - ARSS - Cloud AS A SERVICE - Inter |
| 36746/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 002602FE del 27/05/2025 | FINBUC SRL | Riferimento: DDT Nr. 000128/CG del 26/05/2025 |
| 36741/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 144 del 23/05/2025 | CARROZZERIA VENEZIANA DI BORGHINI FEDERI | Paraurti ant. |
| 36544/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 475 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 80 del 15/04/2025 |
| 36543/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 473 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 78 del 15/04/2025 |
| 36542/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 474 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 79 del 15/04/2025 |
| 36540/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 472 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco 7OBCBE |
| 36456/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 2800005405 del 28/05/2025 | FASTWEB SPA | Accesso Intranet dal 01/03/2025 al 30/04/2025 |
| 36425/2025 | 29/05/2025 | Fattura 40/PA del 28-MAG-25 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ordine Determina n. 2084 del 29/06/2023 Linea 1 Ns Commessa n_ 208/2023 |
| 36393/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 689 del 28/05/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato CZ024LN Km Veicolo 253053 |
| 36346/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore AR00392447 del 04/02/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 36319/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 129/VE del 27/05/2025 | VENIS SPA | Contratto/scheda di prestazione sottoscritto dalle parti, re |
| 36298/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 30/PA del 23/05/2025 | EMILIANA SERBATOI S.R.L. | DdT num. 620/AA del 16/05/2025 |
| 36288/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 30/PA del 27/05/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 36139/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 00P00031 del 26/05/2025 | FURLANETTO S.R.L. | SERVIZIO DI POTATURE E PIANTUMAZIONE DELLE AREE VERDI SCOPE |
| 36121/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 8/B00 del 28/05/2025 | VOLPATO MATTIA PIETRO | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 36011/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 1/PA del 26/05/2025 | BONIOLO RUGGERO | RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI ESEGUITI IN LOCO SAN PIETRO |
| 35996/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 2025-AFAT4-0000002 del 20/05/2025 | AGROTEC SRL | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/ |
| 35955/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 645 del 13/05/2025 | SPECIALDRIVE SRL | Revisione Uff.le Art.80 Mctc |
| 35953/2025 | 28/05/2025 | Fattura Fornitore FPA 14/25 del 22/05/2025 | ASFALTI BARIZZA SRL | Fattura relativa ai " LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SULL A |
| 35952/2025 | 28/05/2025 | Fattura Fornitore PA/0000024 del 19/05/2025 | ANESE SRL | CERTIFICATO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA RATA DI EURO 2 |
| 35877/2025 | 28/05/2025 | Fattura Fornitore 426 del 27/05/2025 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Conto Annuale 2024 EELL 13/05/25 |
| 35770/2025 | 28/05/2025 | Fattura Fornitore 22 del 27/05/2025 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Liquidazione avanzamento_funzione coordinatore sicurezza (CS |
| 35751/2025 | 27/05/2025 | Fattura Fornitore 81/S del 20/05/2025 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMBARCAZIONE DI PROPR |
| 35744/2025 | 27/05/2025 | Fattura Fornitore 645 del 13/05/2025 | SPECIALDRIVE SRL | Revisione Uff.le Art.80 Mctc |
| 35668/2025 | 27/05/2025 | Fattura Fornitore 15/01 del 23/05/2025 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1133 2023 del 07/04/2023 - Prot. 2023/32354 12/05/202 |
| 35667/2025 | 27/05/2025 | Fattura Fornitore 20 del 26/05/2025 | RG SMART S.R.L. | Acqua S. Bendetto Naturale PET 50CL 24 pezzi Spese di traspo |
| 35563/2025 | 27/05/2025 | Fattura Fornitore 034-020551 del 23/05/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PISTOLA DI GONFIAGGIO OMOLOGATA MICHELIN |
| 35534/2025 | 27/05/2025 | Fattura Fornitore 25 del 23/05/2025 | STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | Servizio di progettazione esecutiva con redazione del piano |
| 35528/2025 | 27/05/2025 | Fattura 1/PA del 26-MAG-25 | TONA MAURO | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine 3492/2024 del 25/11/2024 Linea 1 Progettazione esecutiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti girevoli della Citta Metropolitana di Venezia - I stralcio" - Determinazione di aggiudicazione n. 3492 del 25-11-24 prot. 79005/2024 del 05-12-24 |
| 35527/2025 | 27/05/2025 | Fattura 10/PA del 26-MAG-25 | Mastergroup S.r.l. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 3492/2024 del 25/11/2024 Linea 1 Progettazione esecutiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti girevoli della Citta Metropolitana di Venezia - I stralcio" -Determinazione di aggiudicazione n. 3492 del 25-11-24 prot. 79005/2024 del 05-12-24 |
| 35502/2025 | 27/05/2025 | Fattura Fornitore 107 del 21/05/2025 | BS PROGETTI S.R.L. | CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RE |
| 35499/2025 | 27/05/2025 | Fattura Fornitore 106 del 21/05/2025 | BS PROGETTI S.R.L. | CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RE |
| 35322/2025 | 26/05/2025 | Fattura Fornitore 006-030653 del 23/05/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | SEDIA ALL. REGISTA BASIC |
| 35318/2025 | 26/05/2025 | Fattura Fornitore 9500000489 del 23/05/2025 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Nolo benna mese di marzo 2025 per rifiuti |
| 35310/2025 | 26/05/2025 | Fattura Fornitore 1/PA del 26/05/2025 | BONIOLO RUGGERO | RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI ESEGUITI IN LOCO SAN PIETRO |
| 35300/2025 | 26/05/2025 | Fattura Fornitore 41/001 del 26/05/2025 | PROPONTI SRL | Produzione report formato digitale Inserimento dati nel soft |
| 35290/2025 | 26/05/2025 | Fattura Fornitore 006-030654 del 23/05/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | SEDIA ALL. REGISTA DIRECTOR BEIGE |
| 35289/2025 | 26/05/2025 | Fattura Fornitore 006-029545 del 19/05/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PIALLETTO FERRO 34MM |
| 35286/2025 | 26/05/2025 | Fattura Fornitore 31 del 26/05/2025 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBORE |
| 35225/2025 | 26/05/2025 | Fattura Fornitore 11/PA del 26/05/2025 | GRANZIERO MICHELE | SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUR |
| 35215/2025 | 26/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 10/PA del 26/05/2025 | GRANZIERO MICHELE | NOTA DI CREDITO PER ERRATO CUP FATTURA 8/PA DEL 14-05-2025 - |
| 35182/2025 | 26/05/2025 | Fattura Fornitore 17/PA del 26/05/2025 | CASINI MURARO ASSOCIATI | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE IN FASE D |
| 35179/2025 | 26/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 3/PA del 26/05/2025 | CASINI MURARO ASSOCIATI | NOTA DI CREDITO A VALERE SULLA FATTURA N. 15/PA DEL 16/05/20 |
| 35139/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore FPA 2/25 del 23/05/2025 | VAZZOLA RONNY | RIMETTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FASE INTEGR |
| 34822/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 103 del 23/05/2025 | CA VERDE S.R.L. | SERVIZIO DI PREVENZIONE GHIACCIO III ZONA 2024-2025 COMPRENS |
| 34708/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384778 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 34707/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384780 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
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