Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 35139/2025 | 24/05/2025 | Fattura FPA 2/25 del 23-MAG-25 | VAZZOLA RONNY | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Linea 1 RIMETTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FASE INTEGRATIVA PER IL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO "M. FOSCARINI" DI VENEZIA - CIG B252A6284F2.Affidato con determinazione dirigenziale n. 712/2025 del 14/03/2025 Prot. 2025/20873 del 27/03/2025.Importo pari all'30% dell'onorario dell'incarico all'accetazione dell'incarico come descritto da disciplinare e pari all'40% per consegna effetuata in data 24/09/27 |
| 34822/2025 | 24/05/2025 | Fattura 103 del 23-MAG-25 | CA VERDE S.R.L. | Ordine 3362/2024 del 14/11/2024 Linea 1 SERVIZIO DI PREVENZIONE GHIACCIO III ZONA 2024-2025 COMPRENSIVO DI REPERIBILITA' ED INTERVENTI ESEGUITI // Rif Determinazione 2024/3362 del 14/11/2024 - CIG B3EB868C08 |
| 34708/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384778 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 34707/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384780 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 34705/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384779 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34704/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384785 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 34703/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384790 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34702/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384787 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34701/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384775 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34700/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384786 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34698/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384791 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34697/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384774 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34696/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384783 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34695/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384776 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34694/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384784 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 34693/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384789 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34691/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384782 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 34690/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384792 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34688/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384777 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34687/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384788 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34686/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502384781 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34673/2025 | 24/05/2025 | Fattura 00011/A del 21-MAG-25 | Brusutti srl | Ordine 365/24 - 2089/24 del Linea 1 EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 34662/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502375983 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34658/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502375984 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34654/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502373569 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34651/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502373567 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34650/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502373189 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 34649/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502373572 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34648/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502373568 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34647/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502373570 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34644/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502373571 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34643/2025 | 24/05/2025 | Fattura 82502373190 del 23-MAG-25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 34594/2025 | 24/05/2025 | Fattura 101 del 23-MAG-25 | CA VERDE S.R.L. | Ordine 2025/881 del 31/03/2025 Linea 1 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE SS.PP III ZONA SILE-LIVENZA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M.10-03-20 IN PARTICOLARE LUNGO LA SP43dir E SP83 NEI COMUNI DI S. DONA, FOSSALTA , QUARTO D'ALTINO, MUSILE // II SAL Determinazione nr 2025/881 del 31.03.2025. CIG B592EE259E |
| 34584/2025 | 24/05/2025 | Fattura 100 del 23-MAG-25 | CA VERDE S.R.L. | Ordine 3362/2024 del 14/11/2024 Linea 1 SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/2025 // RIF. DETERMINA NR 3362/2024 DE 14.11.2024 CIG B3E9A0154E |
| 34526/2025 | 24/05/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 81/S del 20-MAG-25 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | Ordine DETERMINA 1247 del 13/05/2025 Linea 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMBARCAZIONE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA TARGATA 6V30616 E MOTORE VOLVO PENTA D4L-A. |
| 34521/2025 | 24/05/2025 | Fattura FatPAM 1/2025 del 22-MAG-25 | Ing. Antonio Colella | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Linea 1 Ruolo di Componente Esperto del Comitato Tecnico di VIA, compensi riferiti ad attivit_ svolte nell'anno 2024 |
| 34509/2025 | 24/05/2025 | Fattura 000000900012677D del 23-MAG-25 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | Linea 1 PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 34508/2025 | 24/05/2025 | Fattura 000000900015446T del 23-MAG-25 | TELEPASS S.P.A. | Linea 1 CANONE TELEPASS |
| 34507/2025 | 23/05/2025 | Fattura 11 del 22-MAG-25 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Ordine 3362/2024 del 14/11/2024 Linea 1 Servizio ghiaccio 2024/2025 tot uscite // Protocollo 2024/74459 del 15/11/2024 |
| 34506/2025 | 23/05/2025 | Fattura 10 del 22-MAG-25 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Ordine 3362/2024 del 14/11/2024 Linea 1 Servizio piano intervento emergenza neve // Reperibilit_ 2024/2025 |
| 34489/2025 | 23/05/2025 | Fattura FPA 14/25 del 22-MAG-25 | ASFALTI BARIZZA SRL | Linea 1 Fattura relativa ai " LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SULL ASP 17 NEL COMUNE DI CAMPONOGARA (VE) AL KM 0+400 E SULLA SP 7 NEL COMUNE DI CONA (VE) AL KM 2+300, 2+900, 3+100 E 3+300 - determina dirigenziale 1148/25 del 02/05/2025 - CIG: B677184E91 |
| 34464/2025 | 23/05/2025 | Fattura Fornitore 577 del 22/05/2025 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per recupero fauna selvatica mese di febbraio 2025 |
| 34402/2025 | 23/05/2025 | Fattura 034-020134 del 21-MAG-25 | Leroy Merlin Italia srl | Ordine 034-020134 del Linea 1 OLIO SPECIALE X BENZINE VERDI 2T 1L |
| 34386/2025 | 22/05/2025 | Fattura 2025-PA-0000007 del 20-MAG-25 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | Ordine DET.117 del 19/01/2025 Linea 1 RIF.DETERMINA N.117/2025 DEL 19.01.2025 |
| 34385/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 96 del 22/05/2025 | SICEA SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 1 Lavori di manut |
| 34353/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 42 del 15/05/2025 | PROGETTO DECIBEL S.R.L. | RILIEVI E PROGETTAZIONE PER LADEGUAMENTO ACUSTICO DELLA PA |
| 34349/2025 | 22/05/2025 | Fattura 250 del 20-MAG-25 | EUROMONTAGGI SNC | Linea 1 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1193/2025 DEL 07/05/2025 |
| 34300/2025 | 22/05/2025 | Fattura FPA 20/25 del 22-MAG-25 | Magnosys s.r.l. | Ordine DET. 984/2025 del Linea 1 Supporto tecnico a distanza per predisposizione flussi tributi bollettini canone unico patrimoniale 2025 |
| 34260/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 006-029545 del 19/05/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PIALLETTO FERRO 34MM |
| 34224/2025 | 22/05/2025 | Nota di Credito 99/50 del 20-MAR-25 | SE.M.PRE SRL | Rif. Amm GEST E MANUT STRADAL Ordine DETERMINAZIONE N.468 del 16/02/2024 Linea 1 /D Emettiamo nota di accredito a totale storno fattura n.514/50 del 18/12/24 |
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