Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 34507/2025 | 23/05/2025 | Fattura 11 del 22-MAG-25 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Ordine 3362/2024 del 14/11/2024 Linea 1 Servizio ghiaccio 2024/2025 tot uscite // Protocollo 2024/74459 del 15/11/2024 |
| 34506/2025 | 23/05/2025 | Fattura 10 del 22-MAG-25 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Ordine 3362/2024 del 14/11/2024 Linea 1 Servizio piano intervento emergenza neve // Reperibilit_ 2024/2025 |
| 34489/2025 | 23/05/2025 | Fattura FPA 14/25 del 22-MAG-25 | ASFALTI BARIZZA SRL | Linea 1 Fattura relativa ai " LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SULL ASP 17 NEL COMUNE DI CAMPONOGARA (VE) AL KM 0+400 E SULLA SP 7 NEL COMUNE DI CONA (VE) AL KM 2+300, 2+900, 3+100 E 3+300 - determina dirigenziale 1148/25 del 02/05/2025 - CIG: B677184E91 |
| 34464/2025 | 23/05/2025 | Fattura Fornitore 577 del 22/05/2025 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per recupero fauna selvatica mese di febbraio 2025 |
| 34402/2025 | 23/05/2025 | Fattura 034-020134 del 21-MAG-25 | Leroy Merlin Italia srl | Ordine 034-020134 del Linea 1 OLIO SPECIALE X BENZINE VERDI 2T 1L |
| 34386/2025 | 22/05/2025 | Fattura 2025-PA-0000007 del 20-MAG-25 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | Ordine DET.117 del 19/01/2025 Linea 1 RIF.DETERMINA N.117/2025 DEL 19.01.2025 |
| 34385/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 96 del 22/05/2025 | SICEA SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 1 Lavori di manut |
| 34353/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 42 del 15/05/2025 | PROGETTO DECIBEL S.R.L. | RILIEVI E PROGETTAZIONE PER LADEGUAMENTO ACUSTICO DELLA PA |
| 34349/2025 | 22/05/2025 | Fattura 250 del 20-MAG-25 | EUROMONTAGGI SNC | Linea 1 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1193/2025 DEL 07/05/2025 |
| 34300/2025 | 22/05/2025 | Fattura FPA 20/25 del 22-MAG-25 | Magnosys s.r.l. | Ordine DET. 984/2025 del Linea 1 Supporto tecnico a distanza per predisposizione flussi tributi bollettini canone unico patrimoniale 2025 |
| 34260/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 006-029545 del 19/05/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PIALLETTO FERRO 34MM |
| 34224/2025 | 22/05/2025 | Nota di Credito 99/50 del 20-MAR-25 | SE.M.PRE SRL | Rif. Amm GEST E MANUT STRADAL Ordine DETERMINAZIONE N.468 del 16/02/2024 Linea 1 /D Emettiamo nota di accredito a totale storno fattura n.514/50 del 18/12/24 |
| 34200/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17837975 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34199/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17856860 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34198/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17837928 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34197/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17855647 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34196/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17855097 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34195/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17837974 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34194/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17851319 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34193/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17859120 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34192/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17855094 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34191/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17856141 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34190/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17855093 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34189/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17851076 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34188/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17851616 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34187/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 2025022340 del 21/05/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERV_SICURIZZAZ 01/01/2024-31/01/2024 |
| 34186/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17837976 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34185/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17851827 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34184/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17855096 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34183/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17853217 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34182/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17855095 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34025/2025 | 22/05/2025 | Fattura 2510501952 del 21-MAG-25 | Tinexta Cyber S.p.A. | Ordine 3240979 del 03/11/2022 Linea 1 - Riscatto ritenute in garanzia dello 0.5% STIPULA TD n. 3240979 del 03/11/2022 1) Determina del contratto n. 2844/2022 2) Determina della presa d'atto della fusione con Tinexta n. 1899/2024 3) Determina di impegno su cui sono stati stanziati i fondi per le citate ritenute n. 248/2024 Servizio di aggiornamento, manutenzione ed assistenza per le piattaforme Informcity e SITI e n. 5 giornate di assistenza - CIG Z2F3828F9E |
| 34010/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 2PA_2025 del 21/05/2025 | PATT ROBERTA | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA SVOLTA NELL'ANNO 2024 |
| 33892/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore N203/2025/116 del 21/05/2025 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA PRALUNGO 1 |
| 33870/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 21/PA del 15/05/2025 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo fattura per saldo lavori denominati "fornitura |
| 33869/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 167 del 21/05/2025 | SINERGO S.P.A. | Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed ese |
| 33802/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 2025230000001 del 21/05/2025 | CUSIN IMPIANTI SRL | Rif. determina 830/2025 del 26 |
| 33753/2025 | 21/05/2025 | Fattura 49/E del 15-MAG-25 | LOREDANA CATERING SAS DI PLACA LOREDANA & C. | Linea 1 Fornitura di cocktails di lavoro |
| 33752/2025 | 21/05/2025 | Fattura Fornitore S-503 del 20/05/2025 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 33751/2025 | 21/05/2025 | Fattura Fornitore P-412 del 20/05/2025 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 33750/2025 | 21/05/2025 | Fattura Fornitore A-30 del 16/05/2025 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO LEAN PROJECT MAN |
| 33748/2025 | 21/05/2025 | Fattura 68 del 20-MAG-25 | AP&P srl | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 500/2025 del 24/02/2025 Linea 1 SERVIZIO TECNICO PER L'ESECUZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL LIVELLO 1 (ISPEZIONI ORDINARIE) E PER L'AGGIORNAMENTO DEL LIVELLO 2 (CLASSE DI ATTENZIONE) DEI MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CITT_ METROPOLITANA DI VENEZIA SECONDO LE "LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI" DI CUI AL D.M. 204/2022 ANNO 2025 - CIG: B532098ED2 |
| 33746/2025 | 21/05/2025 | Fattura 1037000018 del 20-MAG-25 | AVM S.p.A. | Ordine DET. 365/25 IMP. N. del 20/05/2025 Linea 1 SALDO ANNO 2024 SERVIZI MINIMI EXTRAURB. |
| 33710/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 12_25 del 20/05/2025 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastic |
| 33691/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 1/E del 19/05/2025 | PERINI ANNA | ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI COMMISSIONE V.I.A. 2024 E 2025 |
| 33663/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 81/S del 20/05/2025 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMBARCAZIONE DI PROPR |
| 33632/2025 | 20/05/2025 | Fattura 000849 del 20-MAG-25 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 365/2025 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 Determina dirigenziale n. 365/25 Impegno n. 2088/2025 DGR 1487/2024 DDR 181/2025 A vostro debito per il corrispettivo per: gli ulteriori finanziamenti relativi al servizio extraurbano - TPL anno 2024 |
| 33587/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 250005PA del 20/05/2025 | RE ALDO SRL | INTERVENTI CON AUTOCARRO SPARGISALE (DUE OPERATORI) |
| 33575/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 250006PA del 20/05/2025 | RE ALDO SRL | Richiesta nr. 7378 del 24/04/2025 IV Zona |
| 33572/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 250004PA del 20/05/2025 | RE ALDO SRL | INDENNITA' PER DISPONIBILITA'/REPERIBILITA' MACCHINE OPERATR |
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