Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 34187/2025 | 22/05/2025 | Fattura 2025022340 del 21-MAG-25 | Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta | Linea 1 SERV_SICURIZZAZ 01/01/2024-31/01/2024 |
| 34186/2025 | 22/05/2025 | Fattura 17837976 del 20-MAG-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34185/2025 | 22/05/2025 | Fattura 17851827 del 20-MAG-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34184/2025 | 22/05/2025 | Fattura 17855096 del 20-MAG-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34183/2025 | 22/05/2025 | Fattura 17853217 del 20-MAG-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34182/2025 | 22/05/2025 | Fattura 17855095 del 20-MAG-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34025/2025 | 22/05/2025 | Fattura 2510501952 del 21-MAG-25 | Tinexta Cyber S.p.A. | Ordine 3240979 del 03/11/2022 Linea 1 - Riscatto ritenute in garanzia dello 0.5% STIPULA TD n. 3240979 del 03/11/2022 1) Determina del contratto n. 2844/2022 2) Determina della presa d'atto della fusione con Tinexta n. 1899/2024 3) Determina di impegno su cui sono stati stanziati i fondi per le citate ritenute n. 248/2024 Servizio di aggiornamento, manutenzione ed assistenza per le piattaforme Informcity e SITI e n. 5 giornate di assistenza - CIG Z2F3828F9E |
| 34010/2025 | 22/05/2025 | Fattura 2PA_2025 del 21-MAG-25 | patt roberta | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Linea 1 ATTIVITA' COMMISSIONE VIA SVOLTA NELL'ANNO 2024 |
| 33892/2025 | 22/05/2025 | Fattura N203/2025/116 del 21-MAG-25 | Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | Ordine DETERMINA 45/2025 del 07/01/2025 Linea 1 VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA PRALUNGO 10-SAN DONA' DI PIAVE MATRICOLA: VE/8/21 DATA VERBALE DI VERIFICA: 18/04/2025 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA LIC EO E. MONTALE Tecnico ANTONIO NATALE Causale 23-- VERIFICA PERIODICA Info: FERMATE 2 MATRICOLA COMUNE 356033 Tipo KA-Ascensore trasporto persone S/Tipo |
| 33870/2025 | 22/05/2025 | Fattura 21/PA del 15-MAG-25 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Linea 1 Vi emettiamo fattura per saldo lavori denominati "fornitura e posa di impianto fotovoltaico da 49,60 KW su tetto piano del Liceo Montale di San Don_ di Piave (VE), previa realizzazione di sottostruttura in profilati metallici"; offerta Prot. 32068/2022, Determina Dirigenziale 2022/1682; Certificato di regolare esecuzione del 16.04.2025. PNRR -M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. |
| 33869/2025 | 22/05/2025 | Fattura 167 del 21-MAG-25 | SINERGO S.P.A. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine Det. 973/2021 del 06/05/2021 Linea 1 Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alla prevenzione incendi del complesso monumentale di Palazzo Corner della Ca' Granda a Venezia. Rif. Determinazione n. 973 del 06/05/2021 - Rif. Lettera di Ordinazione prot. 2021/37191PG del 14/07/2021 - 20% saldo a seguito della verifica del progetto esecutivo |
| 33802/2025 | 22/05/2025 | Fattura 2025230000001 del 21-MAG-25 | CUSIN IMPIANTI SRL | Linea 1 Rif. determina 830/2025 del 26 |
| 33753/2025 | 21/05/2025 | Fattura 49/E del 15-MAG-25 | LOREDANA CATERING SAS DI PLACA LOREDANA & C. | Linea 1 Fornitura di cocktails di lavoro |
| 33752/2025 | 21/05/2025 | Fattura Fornitore S-503 del 20/05/2025 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 33751/2025 | 21/05/2025 | Fattura Fornitore P-412 del 20/05/2025 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 33750/2025 | 21/05/2025 | Fattura Fornitore A-30 del 16/05/2025 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO LEAN PROJECT MAN |
| 33748/2025 | 21/05/2025 | Fattura 68 del 20-MAG-25 | AP&P srl | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 500/2025 del 24/02/2025 Linea 1 SERVIZIO TECNICO PER L'ESECUZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL LIVELLO 1 (ISPEZIONI ORDINARIE) E PER L'AGGIORNAMENTO DEL LIVELLO 2 (CLASSE DI ATTENZIONE) DEI MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CITT_ METROPOLITANA DI VENEZIA SECONDO LE "LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI" DI CUI AL D.M. 204/2022 ANNO 2025 - CIG: B532098ED2 |
| 33746/2025 | 21/05/2025 | Fattura 1037000018 del 20-MAG-25 | AVM S.p.A. | Ordine DET. 365/25 IMP. N. del 20/05/2025 Linea 1 SALDO ANNO 2024 SERVIZI MINIMI EXTRAURB. |
| 33710/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 12_25 del 20/05/2025 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastic |
| 33691/2025 | 20/05/2025 | Fattura 1/E del 19-MAG-25 | PERINI ANNA | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Linea 1 ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI COMMISSIONE V.I.A. 2024 E 2025 |
| 33663/2025 | 20/05/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 81/S del 20-MAG-25 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | Ordine DETERMINA 2286/2023 del 14/07/2023 Linea 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMBARCAZIONE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA TARGATA 6V30616 E MOTORE VOLVO PENTA D4L-A. |
| 33632/2025 | 20/05/2025 | Fattura 000849 del 20-MAG-25 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 365/2025 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 Determina dirigenziale n. 365/25 Impegno n. 2088/2025 DGR 1487/2024 DDR 181/2025 A vostro debito per il corrispettivo per: gli ulteriori finanziamenti relativi al servizio extraurbano - TPL anno 2024 |
| 33587/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 250005PA del 20/05/2025 | RE ALDO SRL | INTERVENTI CON AUTOCARRO SPARGISALE (DUE OPERATORI) |
| 33575/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 250006PA del 20/05/2025 | RE ALDO SRL | Richiesta nr. 7378 del 24/04/2025 IV Zona |
| 33572/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 250004PA del 20/05/2025 | RE ALDO SRL | INDENNITA' PER DISPONIBILITA'/REPERIBILITA' MACCHINE OPERATR |
| 33567/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000481 del 19/05/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 33503/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 006-029545 del 19/05/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PIALLETTO FERRO 34MM |
| 33441/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 006-029529 del 19/05/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | SACCO MACERIE 60X100 BCO 40KG CONF 20PZ |
| 33374/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore V1 del 15/05/2025 | MASO OMAR | PICK-UP GREAT WALL STEED MY21 PREMIUM PASSO CORTO |
| 33328/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 2/PA del 19/05/2025 | C.L.A.I. S.R.L. | destinazione magazzino 3 Eraclea |
| 33292/2025 | 19/05/2025 | Fattura 59 del 16-MAG-25 | CELEGATO S.R.L. | Ordine DET.AGG. 1587/2024 del 06/06/2024 Ordine DET.VAR. 415/2025 del 14/02/2025 Linea 1 STATO FINALE al 27/02/2025 - Interventi di realizzazione giunti di dilatazione stradali |
| 33279/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 337 del 19/05/2025 | AGL COSTRUZIONI SRL | DETERMINA NR. 444/2025 DEL 18.02.2025 - PROT. 2025/11456 DEL |
| 33278/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore ZZ60506217 del 12/05/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 33213/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 1/10 del 19/05/2025 | ANZANELLO ADRIANO | Servizio piano intervento emergenza neve reperibilit 2024/2 |
| 33172/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 108 del 19/05/2025 | FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES S.R.L | Rinnovo licenza annuale per l'applicativo desklinestandard i |
| 33169/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 1/E del 19/05/2025 | PERINI ANNA | ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI COMMISSIONE V.I.A. 2023 E 2024 |
| 33006/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 8016000004 del 16/05/2025 | DEDA TECH SRL | Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
| 33002/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 15/PA del 16/05/2025 | CASINI MURARO ASSOCIATI | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE IN FASE D |
| 33001/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore PA/2 del 16/05/2025 | PAVAN REMO | SERVIZIO PREVENZIONE GHIACCIO |
| 32997/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 7 del 16/05/2025 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' COMITATO VIA ANNO 2024 |
| 32996/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 1350/66 del 16/05/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Aprile /2025 |
| 32994/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 251002209 del 10/04/2025 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:25002806 Data Ordine:18/02/2025 00:00:00 Tela |
| 32993/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 17826054 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32992/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 17825599 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32991/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 600007791175 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32990/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 17825598 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32989/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 810002110905 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32988/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 17825603 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32987/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 17826045 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32986/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 17826041 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
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