Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 40508/2025 | 16/06/2025 | Fattura 8201065801 del 11-GIU-25 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Linea 1 *01.01.2025-31.12.2025-Canone prestaz.contin. |
| 40507/2025 | 16/06/2025 | Fattura 8201066136 del 11-GIU-25 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Linea 1 *01.01.2025-31.12.2025-Canone prestaz.contin. |
| 40499/2025 | 15/06/2025 | Fattura 1000253500004566 del 12-GIU-25 | ARUBA SPA | Linea 1 Anticipo per ordine 101803379 _E |
| 40498/2025 | 15/06/2025 | Fattura 8201065808 del 11-GIU-25 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Linea 1 *01.01.2025-31.12.2025-Canone prestaz.contin. |
| 40497/2025 | 15/06/2025 | Fattura 8201065792 del 11-GIU-25 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Linea 1 *01.01.2025-31.12.2025-Canone prestaz.contin. |
| 40495/2025 | 14/06/2025 | Fattura 8 del 31-MAG-25 | STEVE SRL | Linea 1 LAVORI SU PASSERELLE CICLOPEDONALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SAL N. 3 A TUTTO IL 31/05/2025 - DETERMINA 4152/2023 |
| 40494/2025 | 14/06/2025 | Nota di Credito 9 del 31-MAG-25 | STEVE SRL | Linea 1 ** Rif. Fattura 7 del 31/05/2025: |
| 40491/2025 | 14/06/2025 | Fattura Fornitore 179 del 06/06/2025 | LINDI & F.LLI SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI L.23/96, |
| 40482/2025 | 14/06/2025 | Fattura Fornitore 187 del 12/06/2025 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | testine rinforzate per decespugliatore |
| 40468/2025 | 14/06/2025 | Fattura Fornitore 000684/25 del 01/06/2025 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: locazionel immobile sito nel comune di san stin |
| 40467/2025 | 14/06/2025 | Fattura Fornitore 00012/A del 12/06/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 40461/2025 | 14/06/2025 | Fattura Fornitore 000685/25 del 01/06/2025 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: locazionel immobile sito nel comune di san stin |
| 40323/2025 | 14/06/2025 | Fattura PA0141/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0141/2025 del Linea 1 lt olio motore 0w30 |
| 40294/2025 | 14/06/2025 | Fattura Fornitore XN25000208 del 12/06/2025 | SELECTA ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 15748/17 data 05/06/2025 |
| 40203/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 3_25 del 12/06/2025 | BETTEGA LUCA | Onorario |
| 40201/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore 21 del 12/06/2025 | SVALDUZ NICOLA | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA SUPERVISIONE E COORDINAME |
| 40200/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore 1037000020 del 12/06/2025 | AVM S.P.A. | CORRISPETTIVI TPL MAGGIO E GIUGNO 2025 |
| 40182/2025 | 13/06/2025 | Fattura 93 del 12-GIU-25 | Impresa POLESE S.r.l. | Linea 1 Lavori di risanamento conservativo e consolidamento strutturale patrimonio ponti lungo le strade provinciali S.P. 43 Portegrandi-Jesolo ID 040 - Ponte sulla Piave Vecchia in localit_ Caposile tra il Comune di Musile di Piave e di San Don_ di Piave - Determina di aggiudicazione dei lavori n. 1118/2024 del 23.04.2024 - CIG B01D9B07DC - CUP B67H2101023001 - 2 Stato Avanzamento Lavori a tutto il 16.05.2025 |
| 40172/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore PA0138/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | lt olio motore 5w30 |
| 40171/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore PA0149/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | lt olio motore 0w30 |
| 40112/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore PA0143/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Sonde lambda - IV-MB-0015 |
| 40107/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore FS0000000391 del 10/06/2025 | BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO | Pratica: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Oggetto: Attivit_ |
| 40101/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore PA0142/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Kit frizione - 828691 |
| 40093/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore PA0140/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Riparazione pneumatico |
| 40090/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore PA0148/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | lt olio motore 5w30 |
| 40088/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore PA0150/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | GEMMA LATERALE ARANCIONE ROTONDA |
| 40012/2025 | 13/06/2025 | Fattura 7 del 31-MAG-25 | STEVE SRL | Linea 1 LAVORI SU PASSERELLE CICLOPEDONALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SAL N. 2 A TUTTO IL 31/05/2025 - DETERMINA 4152/2023 |
| 40011/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore 142/VE del 12/06/2025 | VENIS SPA | Periodo: 1 trimestre 2025 |
| 40001/2025 | 13/06/2025 | Fattura Fornitore 143/VE del 12/06/2025 | VENIS SPA | Periodo: 1 trimestre 2025 |
| 39976/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore 2507900055191 del 11/06/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,841 |
| 39918/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore 2500247/8 del 11/06/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
| 39903/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore 2040/250015120 del 06/06/2025 | MYO SPA | Timbro manuale in legno cm 15x10 |
| 39868/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000005 del 03/06/2025 | FABRETTI SRL | PDA-HOLDER |
| 39867/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore PA0145/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Gommini barra stabilizzatrice anteriore - MR150767 |
| 39866/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore PA0147/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | lt olio motore 5w30 |
| 39865/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore PA0139/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Sensore pressione - 149567084R |
| 39864/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore 96/00 del 31/05/2025 | PROGETTANDO S.R.L. | PROGETTAZIONE DI FATTIBILIT_ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI "INT |
| 39819/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore PR/87/25 del 11/06/2025 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | Manutenzione ordinaria scuole ed edifici patrimoniali Venez |
| 39811/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore PA0144/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Pompa acqua - D12073TT |
| 39810/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore PA0146/2025 del 31/05/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Batteria 52 Ah - 552400047 |
| 39787/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore S 2025-0003650 del 31/05/2025 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | Saldo 2025 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SVILUPPO - SERVIZI PE |
| 39703/2025 | 11/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2500246/8 del 11/06/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
| 39625/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore 25001953 del 31/05/2025 | ITALWARE S.R.L. | Thinkstation P520c |
| 39545/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore 2025 275 del 31/05/2025 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 39544/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore A20020251000009786 del 10/06/2025 | OLIVETTI S.P.A. | EXTRACOPIE CONSIP28 |
| 39543/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore 044VE-1667 del 29/05/2025 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Assegnazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it |
| 39542/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore 000159 del 10/06/2025 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SR | Nota: Lavori di messa in sicurezza ed ampliamento pontili pr |
| 39362/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore 2507900054687 del 09/06/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,594 2P FSC |
| 39276/2025 | 11/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 12 del 31/05/2025 | LINDI & F.LLI SRL | EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 158 del |
| 39255/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore TU016686 del 31/05/2025 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
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