Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 32853/2025 | 17/05/2025 | Fattura 8/PA del 14-MAG-25 | GRANZIERO MICHELE | Rif. Amm FRANCESCA NORDIO Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Linea 1 SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI LUNGO LA SP12 IN LOCALITA PALUELLO - CUP B17H1900136003 CIG B240151067 |
| 32852/2025 | 17/05/2025 | Fattura A6 del 16-MAG-25 | I.R.S. SRL | Ordine Det. Dir. 612/24 del 29/02/2024 Linea 1 Determina dirigenziale n. 612/2024 del 29/02/2024 - Protocollo 2024/16053 del 08/03/2024. Contratto d'appalto n.27341, protocollo telematico 202403280034699441 del 26/04/2024. LAVORI DI ''INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - S.P. 04 ''GORZONE'' - ID 030 - PONTE SULLO SCOLO BRENTONE VECCHIO IN COMUNE DI CHIOGGIA, S.P. 42 ''JESOLANA'' - ID050 E ID060 - PONTI SUL CANALE SECONDO E SUL CANALE NONO IN COMUNE DI JES OLO, S.P. 42 ''JESOLANA'' - ID 270 - PONTE SUL FIUME LIVENZA IN LOCALITA' LA SALUTE DI LIVENZA IN COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA, S.P. 81 ''SPINEA - MARGHERA'' - ID 190 - PONTE SULLO SCOLO LUSORE IN COMUNE DI VENEZIA. Certificato di Pagamento N. 2 del 08/05/2025 relativo al SA2 n. 2 per lavori a tutto il 16/04/2025 CUP B27H21007400001- SP42 -ID050 060 |
| 32851/2025 | 17/05/2025 | Fattura 01/745 del 08-MAG-25 | GAIANI RINO SAS DI GAIANI ANNALISA & C. | Ordine 137/2025 del 19/01/2025 Linea 1 CIG: B5307A68EF IDENT.ORD.ACQUISTO 137/2025 |
| 32849/2025 | 17/05/2025 | Fattura 232/00 del 05-MAG-25 | ITALBETON SPA | Linea 1 DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 CONTRATTO N. 30125 DEL 21/09/2023 REGISTRATO A VENEZIA AL N. 22136 SERIE 1T IL 21/09/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 CIG 966390068F CUP B17H20016600003 NS. RIF. CO. 60/23 |
| 32848/2025 | 17/05/2025 | Fattura A4 del 16-MAG-25 | I.R.S. SRL | Ordine Det. Dir. 612/24 del 29/02/2024 Linea 1 Determina dirigenziale n. 612/2024 del 29/02/2024 - Protocollo 2024/16053 del 08/03/2024. Contratto d'appalto n.27341, protocollo telematico 202403280034699441 del 26/04/2024. LAVORI DI ''INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - S.P. 04 ''GORZONE'' - ID 030 - PONTE SULLO SCOLO BRENTONE VECCHIO IN COMUNE DI CHIOGGIA, S.P. 42 ''JESOLANA'' - ID050 E ID060 - PONTI SUL CANALE SECONDO E SUL CANALE NONO IN COMUNE DI JES OLO, S.P. 42 ''JESOLANA'' - ID 270 - PONTE SUL FIUME LIVENZA IN LOCALITA' LA SALUTE DI LIVENZA IN COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA, S.P. 81 ''SPINEA - MARGHERA'' - ID 190 - PONTE SULLO SCOLO LUSORE IN COMUNE DI VENEZIA. Certificato di Pagamento N. 2 del 08/05/2025 relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 16/04/2025 CUP B97H21006650001- ID030- SP04 |
| 32847/2025 | 17/05/2025 | Fattura A5 del 16-MAG-25 | I.R.S. SRL | Ordine Det. Dir. 612/24 del 29/02/2024 Linea 1 Determina dirigenziale n. 612/2024 del 29/02/2024 - Protocollo 2024/16053 del 08/03/2024. Contratto d'appalto n.27341, protocollo telematico 202403280034699441 del 26/04/2024. LAVORI DI ''INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - S.P. 04 ''GORZONE'' - ID 030 - PONTE SULLO SCOLO BRENTONE VECCHIO IN COMUNE DI CHIOGGIA, S.P. 42 ''JESOLANA'' - ID050 E ID060 - PONTI SUL CANALE SECONDO E SUL CANALE NONO IN COMUNE DI JES OLO, S.P. 42 ''JESOLANA'' - ID 270 - PONTE SUL FIUME LIVENZA IN LOCALITA' LA SALUTE DI LIVENZA IN COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA, S.P. 81 ''SPINEA - MARGHERA'' - ID 190 - PONTE SULLO SCOLO LUSORE IN COMUNE DI VENEZIA. Certificato di Pagamento N. 2 del 08/05/2025 relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 16/04/2025 CUP B27H2100740001 - ID270- SP42 |
| 32838/2025 | 17/05/2025 | Nota di Credito 34 del 08-MAG-25 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Linea 1 NOTA DI ACCREDITO A TOTALE STORNO DELLA NS. FATTURA N.33 DEL 08/05/2025 PER IMPORTO ERRATO = |
| 32834/2025 | 17/05/2025 | Fattura 1349/66 del 16-MAG-25 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | Ordine 2023/368 del 13/02/2023 Linea 1 /D Periodo Aprile /2025 |
| 32791/2025 | 17/05/2025 | Fattura 310003960007 del 14-MAG-25 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32695/2025 | 17/05/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 2PA del 09-MAG-25 | CARNIELETTO GIULIANO D.I. | Ordine 3362/2024 del 14/11/2024 Linea 1 SERVIZIO PIANO INTERVENTO NEVE REPERIBILITA' 2024/2025 |
| 32599/2025 | 17/05/2025 | Fattura 25 del 16-MAG-25 | Zeta Group di Penazzato Samanta | Linea 1 Si emette la seguente fattura per stato avanzamento lavori di manutenzione su infissi degli istituti scolastici di competenza zona Mestre. Come nulla osta da ing. Matteo Morandina in data 15.05.2025 |
| 32565/2025 | 17/05/2025 | Fattura 5752078550 del 13-MAG-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 03/10/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 32563/2025 | 17/05/2025 | Fattura 5752077723 del 13-MAG-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 03/10/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 32561/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 620001462413 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32560/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 17825877 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32559/2025 | 16/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 600007791305 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32558/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 810002110749 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32557/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 810002111292 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32556/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 17825600 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32555/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 17826037 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32554/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 620001462490 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32553/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 810002111218 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32552/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 17825629 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32551/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 17824854 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32550/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 5752081491 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32549/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 17825437 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32548/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 17826049 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32547/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 600007790851 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32546/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 17825981 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32545/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 12 del 13/05/2025 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FA |
| 32544/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 17826039 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32543/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 17825853 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32541/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 600007790883 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32540/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 17825127 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32539/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 17826052 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32538/2025 | 16/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 17825219 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32537/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 17824937 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32536/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 17826044 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32535/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 17826048 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32534/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 600007790850 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32533/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 538 del 15/05/2025 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per recupero fauna selvatica mese di gennaio 2025 c |
| 32532/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 600007791298 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32531/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 17826046 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32530/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 600007791504 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32529/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 17825122 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32528/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 600007790857 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32527/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 620001462412 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32526/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 600007790852 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32525/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 600007791176 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32524/2025 | 16/05/2025 | Fattura Fornitore 17825851 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
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