Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 31357/2025 | 13/05/2025 | Fattura 25PAMS0000451 del 12-MAG-25 | Aruba Business Srl | Linea 1 Attivazione servizio con reg. esterna |
| 31337/2025 | 13/05/2025 | Fattura Fornitore PA/1 del 12/05/2025 | CALLEGHER GIANCARLO | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE |
| 31302/2025 | 13/05/2025 | Fattura Fornitore PA/1 del 12/05/2025 | FERRAZZO LUCA | PRESTAZIONE DI SERVIZI |
| 31291/2025 | 13/05/2025 | Fattura 56PA del 13-MAG-25 | FACCO M. s.r.l. con s.u. | Linea 1 SAL N. 1 Lavori di realizzazione dell'automazione ingressi dei parcheggi del distretto scolastico di San Don_ di Piave e del distretto scolastico di Mirano (VE). |
| 31188/2025 | 13/05/2025 | Fattura 2025031879 del 12-MAG-25 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | Linea 1 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE |
| 31185/2025 | 13/05/2025 | Fattura 2025031880 del 12-MAG-25 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | Linea 1 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE |
| 31157/2025 | 13/05/2025 | Fattura Fornitore 249 del 30/04/2025 | VIALE VALTER | Piano di intervento emergenza neve 2024-2025. Servizio preve |
| 31140/2025 | 13/05/2025 | Fattura Fornitore 28/E del 12/05/2025 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Secondo acconto utilizzo palestre G.B.Gianquinto anno scolas |
| 31137/2025 | 13/05/2025 | Fattura Fornitore 29/E del 12/05/2025 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Secondo acconto per utilizzo palestre Calle dei Guardiani an |
| 31136/2025 | 13/05/2025 | Fattura Fornitore 2/P del 08/05/2025 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | Contratto di Locazione di immobile ad uso scolastico ubicat |
| 31043/2025 | 12/05/2025 | Fattura Fornitore 10 del 02/05/2025 | BASSAN S.N.C. DI BASSAN LUCA & C. | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/ |
| 30950/2025 | 12/05/2025 | Fattura Fornitore 152 del 12/05/2025 | ARCHIBUZZ SRL | Servizio di maintenance del sito web www.cittametropolitana. |
| 30924/2025 | 12/05/2025 | Fattura Fornitore 9/PA del 09/05/2025 | IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO GUERRI | Servizio Piano intervento emergenza neve reperibilit_ 2024/ |
| 30829/2025 | 12/05/2025 | Fattura Fornitore 000742 del 30/04/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 30719/2025 | 12/05/2025 | Fattura 16 del 12-MAG-25 | MIOLO MAURO | Dati Cassa Previdenziale (TC18) Ritenuta Pers. Fisiche Linea 1 ATTIVIT_ SVOLTA NEL COMITATO PROVINCIALE V.I.A. NELL'ANNO 2024 |
| 30693/2025 | 11/05/2025 | Fattura Fornitore 310003915224 del 06/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 30689/2025 | 11/05/2025 | Fattura Fornitore 4/PA del 30/04/2025 | BOEM MICHELE | MI PREGIO TRASMETTERE FATTURA PER: |
| 30687/2025 | 11/05/2025 | Fattura Fornitore PAE0013355 del 30/04/2025 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 30686/2025 | 11/05/2025 | Fattura 244 del 09-MAG-25 | STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI | Dati Cassa Previdenziale (TC02) Ritenuta Pers. Fisiche Linea 1 Valutazione della congruit_ economica dell'offerta della societ_ in house San Servolo Srl |
| 30685/2025 | 11/05/2025 | Fattura Fornitore PAE0013458 del 30/04/2025 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 30684/2025 | 11/05/2025 | Fattura Fornitore 156 del 30/04/2025 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL | ***RIF. DETERMINAZIONE N. 1132/2023 DEL 07/04/2023 NS. COMME |
| 30683/2025 | 10/05/2025 | Fattura Fornitore 310003945852 del 08/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 30682/2025 | 10/05/2025 | Fattura Fornitore 310003945856 del 08/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 30680/2025 | 10/05/2025 | Fattura Fornitore 2025 254 del 30/04/2025 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 30679/2025 | 10/05/2025 | Fattura Fornitore 310003945854 del 08/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 30678/2025 | 10/05/2025 | Fattura Fornitore 310003945853 del 08/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 30677/2025 | 10/05/2025 | Fattura Fornitore 310003945851 del 08/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 30614/2025 | 10/05/2025 | Fattura Fornitore 310003945855 del 08/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 30446/2025 | 10/05/2025 | Fattura Fornitore 2507900031120 del 06/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | COLOR |
| 30339/2025 | 09/05/2025 | Fattura Fornitore 005233688624 del 08/05/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 30313/2025 | 09/05/2025 | Fattura Fornitore 4FPA del 30/04/2025 | TECNOELETTRA S.R.L. | SAL FINALE DEL 30/04/2025 |
| 30298/2025 | 09/05/2025 | Fattura Fornitore 43 del 08/05/2025 | ENNEAPI GENERAL CONTRACTOR S.R.L. | STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 02.05.2025 - LAVOR |
| 30297/2025 | 09/05/2025 | Fattura Fornitore 28/001 del 30/04/2025 | FASOLATO F.LLI SRL | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA 2024/ |
| 30296/2025 | 09/05/2025 | Fattura Fornitore 191/PA del 08/05/2025 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 30295/2025 | 09/05/2025 | Fattura Fornitore 2310701570 del 30/06/2023 | CORVALLIS S.R.L. | - Il miglioramento ex art. 103 comma 11 D.lgs. 50/2016 _ par |
| 30243/2025 | 09/05/2025 | Fattura Fornitore 2310701840 del 31/07/2023 | CORVALLIS S.R.L. | - l miglioramento ex art. 103 comma 11 D.lgs. 50/2016 _ pari |
| 30232/2025 | 09/05/2025 | Fattura Fornitore 33 del 08/05/2025 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA |
| 30173/2025 | 08/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore P-35 del 30/04/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | A totale storno ft. 27/P/25 del 22/04/25 per errata imputaz |
| 30166/2025 | 08/05/2025 | Fattura Fornitore P-36 del 30/04/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate per il Servizio di Ispett |
| 30009/2025 | 08/05/2025 | Fattura Fornitore 1010251500002858 del 30/04/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-19256121-EMA-2689835 - PEC - Casella Standar |
| 30007/2025 | 08/05/2025 | Fattura Fornitore 2800004320 del 28/04/2025 | FASTWEB SPA | CINTO CAOMAGGIO Canone dal 01/03/25 al 31/03/25 |
| 30005/2025 | 08/05/2025 | Fattura Fornitore 154 del 30/04/2025 | ENGIM SRL | Localizzatore Satellitare Servizio GPS Noleggio nr. 20 App & |
| 30004/2025 | 08/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 153 del 30/04/2025 | ENGIM SRL | Localizzatore Satellitare Servizio GPS Noleggio nr. 20 App & |
| 30001/2025 | 08/05/2025 | Fattura 155 del 30-APR-25 | Nexteco srl | Dati Cassa Previdenziale (TC18) Linea 1 Ordine n. N_962 del 21.11.2024 - Affidamento del Servizio di Auditor Esterno per la redazione del rapporto finale sul rispetto del DNSH per 6 interventi finanziati dal PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.3: Programma Innovativo Nazionale della Qualita dell Abitare - PINQUA |
| 30000/2025 | 08/05/2025 | Fattura Fornitore TU012935 del 30/04/2025 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 29948/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore FPA 6/25 del 07/05/2025 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 07/04 LAVAGGIO AUTO YA613AL |
| 29946/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore 25260549 del 30/04/2025 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | II TRIMESTRE 2025 SERVIZI CONNESSI AL SUPPORTO SW PER IL I S |
| 29892/2025 | 07/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore P-33 del 30/04/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | A totale storno ft.28/P/25 del 22/04/25 per errata imputazi |
| 29888/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore P-34 del 30/04/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate per il Servizio di Direzi |
| 29868/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore 10 del 06/05/2025 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E | PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/2025 |
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