Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 9751/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 5 del 11/02/2025 | LAIRA SRL | Saldo per progettazione definitiva-esecutiva e PSC del 10,00 |
| 9711/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore FPA 1/25 del 13/02/2025 | DAVANZO ALBERTO | Progettazione Esecutiva |
| 9706/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 0916233725 del 12/02/2025 | KONE S.P.A. | Intervento N. 8 IMPIANTO NR. 10223249 Descrizione intervento |
| 9704/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 6001000131 del 31/01/2025 | SEINGIM GLOBAL SERVICE | Anticipo 30% |
| 9688/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 26/00 del 31/01/2025 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio SERVIZI |
| 9687/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 27/00 del 31/01/2025 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio ANALISI |
| 9686/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 000004-1CE del 31/01/2025 | SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L SOCIETA' | VS.DETERMINA N. 2902/2024 |
| 9684/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 28/00 del 31/01/2025 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio SERVIZI |
| 9666/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore M-337 del 04/02/2025 | NALON S.R.L. | FRANTUMATO ROSSO SARONE |
| 9643/2025 | 13/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 31/01/2025 | LINDI & F.LLI SRL | EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 19 del |
| 9642/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 29 del 31/01/2025 | LINDI & F.LLI SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI L.23/96, |
| 9489/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 000128/25 del 10/02/2025 | AGRIGARDEN S.R.L. | TOSASIEPE ACTIVE CORPO MACCHINA |
| 9438/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 1 PA del 20/01/2025 | IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | RdO 4213123/2024 SERVIZIO SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE AREE V |
| 9437/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 8/2025 del 11/02/2025 | GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA | LETTERA D' ORDINE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINA |
| 9436/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore M-337 del 04/02/2025 | NALON S.R.L. | FRANTUMATO ROSSO SARONE |
| 9435/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 5 del 11/02/2025 | LAIRA SRL | Saldo per progettazione definitiva-esecutiva e PSC del 10,00 |
| 9434/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 46 del 07/02/2025 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SALDATO LAMIERE Sp. 5 SU PARTE FISSA PONTE A CONCORDIA SAGIT |
| 9433/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 47 del 07/02/2025 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CADITOIA IN GHISA |
| 9427/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 109 del 10/02/2025 | TRABALDO GINO SRL | ART.3300 MOD.YORK BERRETTO |
| 9417/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 110 del 10/02/2025 | TRABALDO GINO SRL | MOD.VIERZON STIVALE |
| 9412/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 48 del 31/01/2025 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1756/2024 |
| 9372/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 19 del 31/01/2025 | LINDI & F.LLI SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI L.23/96, |
| 9338/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 36 del 11/02/2025 | ARCHIBUZZ SRL | Servizio di maintenance del sito web www.cittametropolitana. |
| 9289/2025 | 12/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 07/02/2025 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | Storno totale Fatt. N.776 del 23-12-2024 per errata fatturaz |
| 9278/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 40 del 07/02/2025 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 ORE 4108 - RIF. NS. PREV. 1 |
| 9244/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore FatPAM 9_2025 del 11/02/2025 | OMOLOGHIA SRL | Iscrizione al corso di formazione online "Le principali novi |
| 9132/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 04 del 31/01/2025 | CELEGATO S.R.L. | STATO FINALE A TUTTO IL 30/11/2024 - interventi di risanamen |
| 8998/2025 | 11/02/2025 | Fattura Fornitore 394/PA del 10/02/2025 | PUBLIKA S.R.L. | Abbonamento 2025 Rivista Personale News - scadenza 31/12/202 |
| 8952/2025 | 10/02/2025 | Fattura Fornitore 395/PA del 10/02/2025 | PUBLIKA S.R.L. | Corso convegno/webinar // Acquisto pacchetto all-inclusive B |
| 8900/2025 | 10/02/2025 | Fattura Fornitore 3 del 31/01/2025 | NPLUS S.R.L. | CONVENZIONE DI INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI MONITORAG |
| 8835/2025 | 10/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 31/01/2025 | NPLUS S.R.L. | EMISSIONE NOTA DI ACCREDITO PER ERRATO IMPORTO |
| 8812/2025 | 10/02/2025 | Fattura Fornitore 9 del 31/01/2025 | G. MARITAN SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE STRADE PROVINC |
| 8774/2025 | 10/02/2025 | Fattura Fornitore 2025/00001/PA del 03/02/2025 | GEDA S.R.L. | LOC_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso dep |
| 8674/2025 | 09/02/2025 | Fattura Fornitore 1CT del 08/02/2025 | FERRARI BENIAMINO | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2023/2024 - S |
| 8673/2025 | 08/02/2025 | Fattura Fornitore 2025SP000148 del 31/01/2025 | KIT UFFICIO S.R.L. | PORTABADGE CON CLIP METAL LO 60x90 mm |
| 8672/2025 | 08/02/2025 | Fattura Fornitore 3F del 31/01/2025 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | --- DDT N. E74 |
| 8671/2025 | 08/02/2025 | Fattura Fornitore 84 del 27/01/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif 34 del 02/11/2022 |
| 8670/2025 | 08/02/2025 | Fattura Fornitore 16 del 31/01/2025 | STUDIO ING. GIUSEPPE SIMION | Pratica di prevenzione incendi della centrale termica del Li |
| 8669/2025 | 08/02/2025 | Fattura Fornitore 82 del 27/01/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif 241 del 11/11/2022 |
| 8668/2025 | 08/02/2025 | Fattura Fornitore 85 del 27/01/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | DUCATO DN777EN |
| 8667/2025 | 08/02/2025 | Fattura Fornitore 83 del 27/01/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif 251 del 25/11/2022 |
| 8658/2025 | 08/02/2025 | Fattura Fornitore 54/PA del 07/02/2025 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 8649/2025 | 08/02/2025 | Fattura Fornitore 2025 59 del 31/01/2025 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 8537/2025 | 08/02/2025 | Fattura Fornitore 005209305735 del 06/02/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8532/2025 | 08/02/2025 | Fattura Fornitore 40/02 del 31/01/2025 | PROMO P.A. FONDAZIONE | Partecipazione al webinar del 13/12/2024 su "Gli affidamenti |
| 8499/2025 | 08/02/2025 | Fattura Fornitore 005209290820 del 06/02/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8485/2025 | 07/02/2025 | Fattura Fornitore 9500000058 del 28/01/2025 | VERITAS S.P.A. | Rifiuti ingombranti Riifuto Ingombrante Mese Agosto 2024 Luo |
| 8474/2025 | 07/02/2025 | Fattura Fornitore 005209305734 del 06/02/2025 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8397/2025 | 07/02/2025 | Fattura Fornitore 1000000302 del 06/02/2025 | UNICREDIT S.P.A. | COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO TESOR |
| 8370/2025 | 07/02/2025 | Fattura Fornitore FPA 3/P/2025 del 31/01/2025 | FULLIN GIORGIO | INTERVENTO SOCCORSO STRADALE DEL 24/12/2023 |
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