Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 44986/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732135 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44985/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732121 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44984/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732089 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44983/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732126 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44982/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041709376 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44981/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732077 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44980/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732120 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44979/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732105 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44977/2019 | 10/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003041732072 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 44976/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732153 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44975/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732107 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44974/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732158 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44973/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732177 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44972/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732091 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44971/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732106 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44969/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732134 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44968/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732085 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 44967/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732076 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44965/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732144 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44964/2019 | 10/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003041732070 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l energia - Energia fascia F1 |
| 44963/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732169 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 44962/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732171 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44961/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732150 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44960/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732180 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44959/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732081 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44957/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 003041732097 del 06/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 44930/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 2/PA del 05/06/2019 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Piano di intervento Emergenza Neve aggiornamento 2019 Serviz |
| 44842/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 103 del 09/07/2019 | A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 44767/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore XN19000216 del 18/06/2019 | GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO | P.V. 1034223 3_PIANO |
| 44651/2019 | 10/07/2019 | Fattura Fornitore 10 del 08/07/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 44650/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 28/PA del 08/07/2019 | VANZO CENTRO-FER S.R.L. | BUONO N.8222 DEL 06.05.2019 |
| 44649/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore PAE0020429 del 30/06/2019 | FASTWEB SPA | Profilo S1 router. |
| 44601/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 2019025858 del 08/07/2019 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZION |
| 44600/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 2019026240 del 08/07/2019 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZION |
| 44570/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 95_PA del 30/06/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Custodia chiavi 6) CENTRO SERVIZI DISABILITA SENSORIALI - |
| 44569/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 93_PA del 30/06/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Passaggi TAG 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - M |
| 44567/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 6_PA del 30/06/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 44559/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 5_PA del 31/05/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 44558/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore FatPAM 97_2019 del 03/07/2019 | OMOLOGHIA SRL | Corso di formazione "La legge di conversione del D.L. n. 32/ |
| 44550/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 103_PA del 30/06/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Passaggi TAG 7) EX UFFICIO TECNICO, CORSO DEL POPOLO 146/D |
| 44519/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 286/203 del 08/07/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 44483/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 102/F del 05/07/2019 | CONFSERVIZI VENETO | Corso di formazione "Le novit_ del decreto Sblocca Cantieri |
| 44357/2019 | 08/07/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 03/07/2019 | GOLFETTI MICHELE | Servizio tecnico di rilievo topografico relativo all'interve |
| 44356/2019 | 08/07/2019 | Fattura Fornitore V20000068 del 02/07/2019 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L. | BUSTE DIGITALASER P.A. 90 11X23 500* |
| 44355/2019 | 07/07/2019 | Fattura Fornitore 000/2/2019 del 24/06/2019 | BOLGAN NICO | Parcella emessa |
| 44354/2019 | 07/07/2019 | Fattura Fornitore 000/1/2019 del 24/06/2019 | BOLGAN NICO | Parcella emessa |
| 44353/2019 | 07/07/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0003063 del 01/07/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi MAR-2019/MAG-2019Codice Cliente: 20764363Com |
| 44352/2019 | 07/07/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0003062 del 01/07/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi MAR-2019/MAG-2019Codice Cliente: 20449620Com |
| 44351/2019 | 07/07/2019 | Fattura Fornitore 005PA del 05/07/2019 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER NOLO A CALDO MACCHINE OPERA |
| 44350/2019 | 07/07/2019 | Fattura Fornitore EV 201900000443 del 26/06/2019 | AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA | II. VISITA DOMICILIARE FERIALE V/SOGG.PUBBLICI |
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