Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 30297/2025 | 09/05/2025 | Fattura 28/001 del 30-APR-25 | FASOLATO F.LLI SRL | Ordine 3362/2024 del 14/11/2024 Linea 1 SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA 2024/2025 |
| 30296/2025 | 09/05/2025 | Fattura 191/PA del 08-MAG-25 | E-WORK SPA | Linea 1 Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 30295/2025 | 09/05/2025 | Fattura 2310701570 del 30-GIU-23 | Corvallis S.r.l. | Ordine 3240979 del 03/11/2022 Linea 1 - Il miglioramento ex art. 103 comma 11 D.lgs. 50/2016 _ pari al 12,5% Manutenzione - Novembre 2022 - Dicembre 2024 (26 mesi) Fatt. rate semestrali anticipate Luglio - Dicembre 2023 (6 mesi) Stipula 3240979 del 03/11/2022 Servizio di aggiornamento, manutenzione ed assistenza per le piattaforme Informcity e SITI e n. 5 giornate di assistenza. CIG Z2F3828F9E |
| 30243/2025 | 09/05/2025 | Fattura 2310701840 del 31-LUG-23 | Corvallis S.r.l. | Ordine 2844/2022 del Linea 1 - l miglioramento ex art. 103 comma 11 D.lgs. 50/2016 _ pari al 12,5% Manutenzione - Novembre 2022 - Dicembre 2024 (26 mesi) Fatt. rate semestrali anticipate. Periodo: Luglio - Dicembre 2023 (6 mesi) Applicazione della ritenuta dello 0,50% Ritenuta in garanzia 0,50% periodo 07-12/2023 pari a 32,31 Ritenuta in garanzia 0,50% periodo 11/22-06/23 pari a 43,08 (rif. Ft SP 000049 del 30/11/2022) |
| 30232/2025 | 09/05/2025 | Fattura 33 del 08-MAG-25 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Ordine DET.1155/2023 ID.CON del Linea 1 CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA (VE) VIA INTERESSATI N.2, DESTINATO AD USO DEPOSITO ZONALE E PROVINCIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE DELLA TERZA ZONA "SILE LIVENZA" RIFERIMENTO: DETERMINAZIONE N.1155 DEL 12/04/2023IDENTIFICATIVO CONTRATTO PROT. N.26041 DEL 14/04/2023 |
| 30173/2025 | 08/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore P-35 del 30/04/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | A totale storno ft. 27/P/25 del 22/04/25 per errata imputaz |
| 30166/2025 | 08/05/2025 | Fattura P-36 del 30-APR-25 | Proteco Engineering srl | Ordine Det.3572/24_28/11/24 del Linea 1 Competenze professionali maturate per il Servizio di Ispettore di CantiereDeterminazione di aggiudicazione n. 3572/2024 del 28/11/24 Copertura finanziaria cap. n. 210050205093/4CUP B71B19000350007CIG B43F6C198FImporto di contratto E 75.000,27EES.A.L. n.1 a tutto il 31/03/2025 pari al 9,17%EEE 75.000,27x9,17% E 6.877,52EEEE |
| 30009/2025 | 08/05/2025 | Fattura Fornitore 1010251500002858 del 30/04/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-19256121-EMA-2689835 - PEC - Casella Standar |
| 30007/2025 | 08/05/2025 | Fattura Fornitore 2800004320 del 28/04/2025 | FASTWEB SPA | CINTO CAOMAGGIO Canone dal 01/03/25 al 31/03/25 |
| 30005/2025 | 08/05/2025 | Fattura Fornitore 154 del 30/04/2025 | ENGIM SRL | Localizzatore Satellitare Servizio GPS Noleggio nr. 20 App & |
| 30004/2025 | 08/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 153 del 30/04/2025 | ENGIM SRL | Localizzatore Satellitare Servizio GPS Noleggio nr. 20 App & |
| 30001/2025 | 08/05/2025 | Fattura 155 del 30-APR-25 | Nexteco srl | Dati Cassa Previdenziale (TC18) Linea 1 Ordine n. N_962 del 21.11.2024 - Affidamento del Servizio di Auditor Esterno per la redazione del rapporto finale sul rispetto del DNSH per 6 interventi finanziati dal PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.3: Programma Innovativo Nazionale della Qualita dell Abitare - PINQUA |
| 30000/2025 | 08/05/2025 | Fattura Fornitore TU012935 del 30/04/2025 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 29948/2025 | 07/05/2025 | Fattura FPA 6/25 del 07-MAG-25 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | Linea 1 07/04 LAVAGGIO AUTO YA613AL |
| 29946/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore 25260549 del 30/04/2025 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | II TRIMESTRE 2025 SERVIZI CONNESSI AL SUPPORTO SW PER IL I S |
| 29892/2025 | 07/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore P-33 del 30/04/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | A totale storno ft.28/P/25 del 22/04/25 per errata imputazi |
| 29888/2025 | 07/05/2025 | Fattura P-34 del 30-APR-25 | Proteco Engineering srl | Ordine Det.813 del 25/03/25 del Linea 1 Competenze professionali maturate per il Servizio di Direzione dei Lavori Determina di aggiudicazione n. 813/25 del 25/03/25 prot. 20064/25 del 25/03/25Copertura finanziaria cap. n. 210050205093/4CUP B71B19000350007CIG B61BE2A30FImporto di contratto E 46.875,66EES.A.L. n.1 a tutto il 31/03/2025 pari al 9,17%EEE 46.875,66x9,17% E 4.298,50EEEEEE |
| 29868/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore 10 del 06/05/2025 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E | PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/2025 |
| 29858/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore 17PA del 30/04/2025 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Lezione regolamentare |
| 29832/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore 1889/A/2025 del 30/04/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 4227 del 30/04/2025 |
| 29754/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore 5/001 del 07/05/2025 | FISCHETTI DOMENICO | Servizio di assistenza e supporto tecnico nell ambito del Pr |
| 29704/2025 | 07/05/2025 | Fattura 5011701794 del 06-MAG-25 | EDISON NEXT GOVERNMENT | Ordine CONTR. N.30145 del 17/07/2024 Linea 1 CANONE SERVIZIO CALORE |
| 29702/2025 | 07/05/2025 | Nota di Credito 5012700108 del 06-MAG-25 | EDISON NEXT GOVERNMENT | Ordine CONTR. N.30145 del 17/07/2024 Linea 1 A TOTALE STORNO NS. FATTURA N.5011701757 DEL 29.04.2025 PER IMPORTI ERRATI RISPETTO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| 29674/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2025_123 del 07/05/2025 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza - Servizio di Energy Manager ex L. 10/ |
| 29670/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore 6PA del 14/04/2025 | GECOSISTEMA SRL | Climate Service // Servizio di sviluppo software con finalit |
| 29669/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore 464 del 23/04/2025 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Ormeggio annuale Vs imbarcazione "Cofano Abbate Venus" targa |
| 29668/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0119/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29667/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0121/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29666/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore 131 del 30/04/2025 | ENGIM SRL | Localizzatore Satellitare Servizio GPS Noleggio nr. 20 App & |
| 29655/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0109/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29653/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore 2040/250009976 del 30/04/2025 | MYO SPA | TENDINASTRO MEDIO COLORI ASSORTITI |
| 29649/2025 | 07/05/2025 | Nota di Credito 1037000016 del 06-MAG-25 | AVM S.p.A. | Ordine CONTRIBUTI STATALI D del 06/05/2025 Linea 1 REST.ZIONE IMPORTI CONTRIB. CARBUR. 2022 |
| 29646/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0117/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29632/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0120/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29614/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0111/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29594/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0115/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29583/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0113/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29582/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0108/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29581/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0112/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29579/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0118/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29577/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0116/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29575/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0114/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29574/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0107/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29573/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0110/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29473/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 8_25 del 06/05/2025 | TOMMASI RICCARDO | Onorario SP04 ID30 Ponte scolo Brentone Chioggia |
| 29408/2025 | 06/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 344 del 18/04/2025 | F.LLI DAL MORO SRL | STORNO PARZIALE FATTURA 303 IN RIFERIMENTO AL PREVENTIVO 79 |
| 29318/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 2025212000065 del 30/04/2025 | TERGAS SRL | DDT N. 51/007452 DEL 24.04.25 |
| 29283/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 2500187/8 del 29/04/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
| 29280/2025 | 06/05/2025 | Fattura 290698 del 28-APR-25 | CAR CLINIC SRL | Rif. Amm MESTRE Linea 1 RIFERIMENTO PREVENTIVO NR.888187 |
| 29279/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 10 del 06/05/2025 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E | PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/2025 |
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