Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 29674/2025 | 07/05/2025 | Fattura FTTE-SYS-2025_123 del 07-MAG-25 | MR Energy Systems s.r.l. | Rif. Amm Mauro Roglieri Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine Det. Dirig. 2025/674 del 11/03/2025 Linea 1 Competenze consulenza - Servizio di Energy Manager ex L. 10/1990 e supporto allEnergy Management per Citt_ Metropolitana di Venezia |
| 29670/2025 | 07/05/2025 | Fattura 6PA del 14-APR-25 | GECOsistema srl | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 1435/2024 del 25/05/2024 Linea 1 Climate Service // Servizio di sviluppo software con finalit_ di Early-Warning per l'acquisizione di dati di previsione meteorologica e l'integrazione di modelli di allagamento connessi ai fenomeni di precipitazione intensa, per la citt_ metropolitana di Venezia nell'ambito del progetto IN4SAFETY INTERRG VI A ITALIA SLOVENIA 2021-2027, CIG B1CC8CF08E CUP B19I22001310006 TERZA RELAZIONE |
| 29669/2025 | 07/05/2025 | Fattura 464 del 23-APR-25 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P.A. | Ordine 995 del Linea 1 Ormeggio annuale Vs imbarcazione "Cofano Abbate Venus" targa RV 06708 c/o ns darsena di Canale Ovest. Codice interno O/A/7. Periodo 01/01/2025 - 31/12/2025. - Rif. Vs. CIG B670215959 - Determina 995/2025 |
| 29668/2025 | 07/05/2025 | Fattura PA0119/2025 del 30-APR-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29667/2025 | 07/05/2025 | Fattura PA0121/2025 del 30-APR-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29666/2025 | 07/05/2025 | Fattura 131 del 30-APR-25 | ENGIM SRL | Linea 1 Localizzatore Satellitare Servizio GPS Noleggio nr. 20 App "ServizioGPS traker"+gestionale Web Saldo contratto Rif.: Ns. offerta nr. SGPS 147/1 del 14.10.2022 Vs. Determina nr. 2995/2022 CIG: Z483848483 |
| 29655/2025 | 07/05/2025 | Fattura PA0109/2025 del 30-APR-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29653/2025 | 07/05/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 2040/250009976 del 30-APR-25 | MYO SPA | Ordine Non indicato del Linea 1 TENDINASTRO MEDIO COLORI ASSORTITI |
| 29649/2025 | 07/05/2025 | Nota di Credito 1037000016 del 06-MAG-25 | AVM S.p.A. | Ordine CONTRIBUTI STATALI D del 06/05/2025 Linea 1 REST.ZIONE IMPORTI CONTRIB. CARBUR. 2022 |
| 29646/2025 | 07/05/2025 | Fattura PA0117/2025 del 30-APR-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29632/2025 | 07/05/2025 | Fattura PA0120/2025 del 30-APR-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29614/2025 | 07/05/2025 | Fattura PA0111/2025 del 30-APR-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29594/2025 | 07/05/2025 | Fattura PA0115/2025 del 30-APR-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29583/2025 | 07/05/2025 | Fattura PA0113/2025 del 30-APR-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29582/2025 | 07/05/2025 | Fattura PA0108/2025 del 30-APR-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29581/2025 | 07/05/2025 | Fattura PA0112/2025 del 30-APR-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29579/2025 | 07/05/2025 | Fattura PA0118/2025 del 30-APR-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29577/2025 | 07/05/2025 | Fattura PA0116/2025 del 30-APR-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29575/2025 | 07/05/2025 | Fattura PA0114/2025 del 30-APR-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29574/2025 | 07/05/2025 | Fattura PA0107/2025 del 30-APR-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29573/2025 | 07/05/2025 | Fattura PA0110/2025 del 30-APR-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29473/2025 | 07/05/2025 | Fattura FATTPA 8_25 del 06-MAG-25 | Tommasi Riccardo | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine 3567 / 2022 del 22/12/2022 Linea 1 Onorario SP04 ID30 Ponte scolo Brentone Chioggia |
| 29408/2025 | 06/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 344 del 18/04/2025 | F.LLI DAL MORO SRL | STORNO PARZIALE FATTURA 303 IN RIFERIMENTO AL PREVENTIVO 79 |
| 29318/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 2025212000065 del 30/04/2025 | TERGAS SRL | DDT N. 51/007452 DEL 24.04.25 |
| 29283/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 2500187/8 del 29/04/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
| 29280/2025 | 06/05/2025 | Fattura 290698 del 28-APR-25 | CAR CLINIC SRL | Rif. Amm MESTRE Linea 1 RIFERIMENTO PREVENTIVO NR.888187 |
| 29279/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 10 del 06/05/2025 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E | PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/2025 |
| 29184/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore FPA 2/25 del 05/05/2025 | GAVELLI ANTONIO | Assistenza e Manutenzione procedura GEOR anno 2025 presso Ci |
| 29143/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 280 del 30/04/2025 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 741 - 2025 del 04/04/2025 |
| 29134/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 174 del 30/04/2025 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Trascrizione vostro Consiglio Metropolitano del 11 Aprile 20 |
| 29111/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 236 del 29/04/2025 | TRABALDO GINO SRL | ART.1970/SYMP/PRIMALOFT MOD.STELVIO GIACCA |
| 29095/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 212/2025 del 24/04/2025 | STC GROUP SRL | ACCONTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE per adeguament |
| 29000/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 000666 del 30/04/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28928/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 000664 del 30/04/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28651/2025 | 06/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 9500000430 del 30/04/2025 | VERITAS S.P.A. | STORNO TOTALE NS. FATTURA N_ 9500000412 DEL 28.04.2025 PER C |
| 28650/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 9500000431 del 30/04/2025 | VERITAS S.P.A. | COMPENSO RISCOSSIONE T.E.F.A 1,30 % COMMISSIONE SERVIZIO DI |
| 28645/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 25FPAI-0005 del 30/04/2025 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 28638/2025 | 04/05/2025 | Fattura 9600337219 del 30-APR-25 | IP PLUS S.R.L. | Ordine 8242238 del Linea 1 PI BENZINA 000000105,51 L |
| 28633/2025 | 03/05/2025 | Fattura PJ09850106 del 30-APR-25 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Linea 1 SUPER SENZA PB |
| 28623/2025 | 03/05/2025 | Fattura Fornitore 31S del 30/04/2025 | COGE ECOLOGICA SRL | CARCASSE SELVAGGINA/RESTI/VARI |
| 28597/2025 | 03/05/2025 | Fattura Fornitore VD-000145 del 30/04/2025 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE |
| 28587/2025 | 03/05/2025 | Fattura Fornitore 4/PA/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. DDT N. 154/25 DEL 24/04/2025 |
| 28562/2025 | 03/05/2025 | Fattura Fornitore 45 P del 30/04/2025 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 28557/2025 | 03/05/2025 | Fattura Fornitore 2507900031142 del 06/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | EASY PACK SERVICE CONTRACT |
| 28475/2025 | 01/05/2025 | Fattura Fornitore FPA 2/25 del 30/04/2025 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 28474/2025 | 01/05/2025 | Fattura Fornitore 6820250405000996 del 10/04/2025 | TIM S.P.A. | M365 F3 FUSL Sub Per User qta 80 |
| 28473/2025 | 01/05/2025 | Nota di Credito 11 del 30-APR-25 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Linea 1 SALDO SAL FINALE su CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE delle opere di finitura scala di sicurezza presso Palazzo Zane Collalto I.S.S. E. Fermi, CIG B0C6CA7387 |
| 28472/2025 | 01/05/2025 | Nota di Credito 000661 del 30-APR-25 | ATVO S.P.A. | Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DDR n. 72/2025 Allegato A) A vostro credito per la restituzione dei finanziamenti di cui al DDR 72/2025 Allegato A) - TOTALE |
| 28439/2025 | 01/05/2025 | Fattura Fornitore 9117005007 del 30/04/2025 | SICURITALIA S.P.A. | ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 C |
| 28337/2025 | 01/05/2025 | Fattura Fornitore AR01104988 del 04/04/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
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